Aruanne

Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade lõikes LISA 4

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029

Toetatava tegevuse elluviija:Kultuuriministeerium

Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

elluviijal ja partneritel tekkinud

kulude põhjal

elluviija ja partnerite tegelike

kulude maksetaotluste/

ettemaksearuannete põhjal

Tegevuste

tulemus

Tegevuste

väljund Rea nr

Projekti tegevused ja kindlaksmääratud

kulukohad Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu

1 2 3 4 5 6=(4/3)*100

1 Toetatava tegevuse kulud

1 100 000,00 5 212,49 4 396,47 0,47

1.1 Otsesed kulud 1 028 037,38 4 871,49 4 108,83 0,47

1.1.2 Sisutegevuste kulud 970 696,38 0,00 0,00 0,00

Andmevahetus-

lahendus on

arendatud ja

rakendatud

1.1.2.1

Andmevahetuslahenduse edasiarendamine.

Edasiarenduste käigus tehakse

andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud

arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse

infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme

eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku

ning videomaterjalide haldamise võimekuse.

970 696,38 0,00 0,00 0,00

Horisontaalsed kulud 1.2 Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%) 71 962,62 341,00 287,64 0,47

4 Kokku 1 100 000,00 5 212,49 4 396,47

5 Eelarve täitmine % kokku 0,47%

6 ERF tüüpi kulud #DIV/0!

7 ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest

kuludest (%) 0,00%

1

A re

n d a tu

d j a r

a k e n d a tu

d

a n d m

e v a h e tu

s la

h e n d u s , s e a lh

u lg

a s

in fo

p la

tv o

rm .

E e s ti s s e

e la

m a

a s u

n u

d

u u s s is

s e rä

n d a ja

d o

n a

u to

m a a ts

e lt s

u u n a tu

d

o s a le

m a k

o h a n e m

is p ro

g ra

m m

is „

S e tt

le i n

E s to

n ia

“. L

is a k s o

n e

d a s i a re

n d a tu

d

v a ja

d u s p õ h in

e i n fo

p la

tv o rm

n ii

u u s s is

s e rä

n d a ja

te le

k u i k a

k o h a n e m

is p ro

g ra

m m

i s id

u s rü

h m

a le

.

Kulu aruandeperioodi lõpuks 1

Kinnitatud eelarve

(2023-2029)

Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.

Eelarve täitmise %

(elluviijal ja partneritel

tekkinud kulude

põhjal)

Abikõlblik kulu

Horisontaalsed

tegevused Otsesed personalikulud1.1.1 57 341,00 4 871,49 4 108,83 8,50

Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 / [email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941

Pille Lugna

Riigi Tugiteenuste Keskus

[email protected] 05.02.2024 nr 13-10/8-1

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80

„Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas

kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks

toetuse andmise tingimused“ toetava tegevuse

„Andmevahetuslahenduse (sealhulgas

infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“

2023. aasta seirearuande ja eelarve täitmise

aruande esitamine rakendusüksusele

Ligupeetud Pille Lugna

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist

toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ punkti 11.2 alusel esitab elluviija

Kultuuriministeerium rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskusele toetava tegevuse

„Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ aasta 2023

seirearuande ning eelarve täitmise aruande.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eda Silberg

kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Lisad: 1. Seirearuanne 3 lehel

2. Eelarve täitmise täiendatud aruanne (xls-fail)

Teadmiseks/sama:

Riigi Tugiteenuste Keskus

Natalja Omeltšenko 628 2280

[email protected]

KINNITATUD

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80

„Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas

kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks

toetuse andmise tingimused“

LISA 3

Seirearuanne

Aruande liik ☒ vahearuanne ☐ lõpparuanne

1. Projekti nimetus Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

2. SFOS number 2021-2027.4.07.23-0004 3. Elluviija nimi Kultuuriministeerium 4. Partnerite nimi/nimed Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) 5. Projekti abikõlblikkuse periood

01.01.2023-31.10.2029

6. Aruandeperiood (kumulatiivselt)

01.01.2023-31.12.2023

7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt)

Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta

Tegevuse nr ja

nimetus

6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine

Alamtegevuse

nr ja nimetus

3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse

andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse

koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele

õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise

võimekuse.

Tegevuse või

alamtegevuse

planeeritud

algus- ja

lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või

alamtegevuse tegelik

algus- ja lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

Tegevuse või

alamtegevuse

lühiülevaade ja

hinnang

tegevuse

elluviimisele, sh

parimad

praktikad,

esinenud

probleemid ja

ettevõetud

abinõud.

2023. aasta

Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade

mitmekesistumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine)

viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja

plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna

tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud

ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud

aega. Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023.

aastal riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta

esimesel poolaastal.

Tegevuse nr ja

nimetus

7. Horisontaalsed tegevused

Alamtegevuse

nr ja nimetus

1.1.2 Otsesed personalikulud

Tegevuse või

alamtegevuse

planeeritud

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või

alamtegevuse tegelik

algus- ja lõppkuupäev

14.06.2023-

2

algus- ja

lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

(pp.kk.aa)

Tegevuse või

alamtegevuse

lühiülevaade ja

hinnang

tegevuse

elluviimisele, sh

parimad

praktikad,

esinenud

probleemid ja

ettevõetud

abinõud.

2023. aasta

Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning

andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine)

täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise

mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse

eelarvest.

8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt)

Näitaja nimetus ja mõõtühik

Kavanda- tud saavutus- tase1

Tegelik saavutus- tase

Kavan- datust täidetud (%)

Näitajate täitmise selgitus ning põhjendused näitaja üle- või alatäitmisel

Kohanemis-programmi suunatud välismaalaste arv

49 000 0 0 Ei kohaldu

Toimivate andmevahetus- lahenduste arv

1 1 100% Toimuv andmevahetuslahendus on olemas, aastal 2023 kaeti sellega seonduvad kulud riigieelarvest.

TAT lõppeesmärgist

täidetud (%):

TAT lõppeesmärgi täitmise osakaal arvutatakse lõpparuandes.

TAT lõppeesmärgi täitmise

selgitus:

9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele2

2023. aasta

Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva

andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega. Seoses

2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt

suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle

võtnud oodatust rohkem aega.

10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõtetesse. 3

„Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“

Sooline võrdõiguslikkus

Võrdsed võimalused Ligipääsetavus Regionaalareng

Soolise võrdõiguslikkuse

indeks

Hoolivuse- ja koostöömeelsuse mõõdik

Ligipääsetavuse näitaja

Tööjõus osalemise määr (15-74)

1 TAT-is sätestatud sihttase. 2 Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12. 3 Ainult lõpparuandes

3

11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele

2023. aasta Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles ettevalmistamisel.

NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava

tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“).

Aruande koostaja Ametikoht Allkiri Kuupäev

Natalja Omeltšenko Peaspetsialist

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta

Allkirjaõiguslik isik Ametikoht Allkiri Kuupäev

Eda Silberg Asekantsler /allkirjastatud

digitaalselt/

Täidab rakendusüksus Aktsepteerin aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev

Kinnitan aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev