Lisa 1

/Lisa 4 Terviseameti peadirektori 28.04.2025 käskkirja nr 1.1-1/25/36 juurde/

TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI

2026. AASTA SISEAUDITI PROGRAMM

Juhtimissüsteemi ulatus: Tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamine ning tervisekaitse- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teenuste osutamine.

Kohaldatav standard: ISO 9001:2026. Üleminekuperioodil arvestatakse Terviseameti kehtiva sertifitseerimisstaatuse ja sertifitseerimisasutusega kokkulepitud üleminekukorraldusega.

Planeerimise alus: 2025–2027 siseauditi koondplaan; protsesside olulisus; 2026. aasta prioriteedid ja muudatused; varasemate auditite tulemused; riskid ja võimalused; tegevuskohtade muudatused.

Nr Auditeeritav valdkond

Tegevuskoht / aadress

Auditi teema 2026 Auditi eesmärk Auditi kriteeriumid Põhjendus / riskipõhise valiku alus

Standardi teema Auditi meetod Vastutav audiitor / paarisaudiitor

1 6.1 Järjepidev parendamine

Ida RO – Jõhvi tegevuskoht, Kooli tn 2a

Järjepidev parendamine ja teadlikkus

Hinnata järjepideva parendamise põhimõtete rakendamist ning nende kasutamist teenuste ja töökorralduse parendamisel.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Ida RO tegevuse ümberpaiknemine Kohtla-Järvelt Jõhvi; uus tegevuskoht; kaebused ja juhtumid; teenus 279.

Järjepidev parendamine

Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine tõendusmaterjali kontroll; vaatlus.

J. Pipper / B. M. Makke

2 6.2 Järjepidev parendamine

Ida RO Lääne- Virumaa esindus – Rakvere

Mittevastavuste käsitlemine ja korrigeerivad tegevused

Hinnata mittevastavuste tuvastamist, põhjuste analüüsi, korrigeerivate tegevuste rakendamist ja tulemuslikkuse hindamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

2025–2027 koondplaan; regionaalse tervisekriisi koordineerimine; teenus 167.

Järjepidev parendamine

Dokumentide ülevaatus; intervjuud; juhtumipõhine valim.

L. L. Liivamägi

3 4.6 Põhiprotsessid

Lääne RO – Pärnu Mittevastav teenus Hinnata mittevastava teenuse tuvastamist, ohjamist, teavitamist ja dokumenteeritud info säilitamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

2026. aasta Terviseameti prioriteedid; ohuprognoos; teenus 154.

Toimimine Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll; juhtumite analüüs.

O. Zenkova / J. Pipper

4 4.1 Põhiprotsessid

Lääne RO – Läänemaa, Haapsalu

Teenuse 153 „Toodete terviseohutuse edendamine“ protsessi planeerimine, rakendamine ja ohjamine

Hinnata, kas teenuse 153 protsess on kavandatud ja rakendatud süsteemselt ning kas tegevuste, vastutuse, dokumenteeritud info ja tulemuste ohjamine toetavad toodete terviseohutuse edendamise eesmärgi saavutamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Toodete terviseohutuse edendamine, teenus 153 – protsessi olulisusest tulenev auditivajadus.

Toimimine Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.

B. M. Makke / J. Pipper

5 4.1 Põhiprotsessid

Lääne RO – Saaremaa, Kuressaare

Põhiprotsesside planeerimine ja ohjamine

Hinnata protsesside ja teenuste juhtimise ning töökorralduse vastavust kehtestatud nõuetele.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

2026. aasta administratiivsete ülesannete juhtimise prioriteet; teenus 161.

Toimimine Dokumentide ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.

J. Pipper

6 6.3 Järjepidev parendamine

Lõuna RO – Viljandimaa, Viljandi

Varasemate sise- ja väli auditite leidude käsitlemine

Hinnata varasemate auditileidude käsitlemist, rakendatud tegevusi ja nende tulemuslikkust.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Varasemate auditite leiud; infoturbe teenusega seotud teemad.

Järjepidev parendamine

Varasemate leidude dokumentide ülevaatus; intervjuud; tõendusmaterjali kontroll.

K. Mägist

7 4.1 Põhiprotsessid

Põhja RO – Tallinn, Paldiski mnt 81

Nakkushaiguste leviku tõkestamine; piirkondlik menetlus; teenus 157

Hinnata protsesside planeerimist, rakendamist ja ohjamist nakkushaiguste leviku tõkestamisel ning piirkondlikus menetluses.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Nakkushaiguste leviku tõkestamine ja piirkondlik menetlus; teenus 157.

Toimimine Dokumentide ülevaatus; intervjuud; juhtumite ja valimite analüüs.

J. Pipper / B. M. Makke

8 3.6 Tugiprotsessid Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Sertifitseerimismärgi kasutamine

Hinnata sertifitseerimismärgi kasutamise vastavust kehtestatud nõuetele ning kasutuse ohjamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; sertifitseerimisasutuse märgi kasutamise reeglid.

Sertifitseerimisega seotud nõuete järgimine; teema sisaldub auditiplaanis.

Tugiprotsessid Dokumentide ja kasutusnäidete ülevaatus; intervjuud.

K. Mägist

9 3.4 Tugiprotsessid Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Delta tähtaegadest kinnipidamine; Delta ja teiste

Hinnata tähtaegadest kinnipidamist, viivituste käsitlemist ja dokumenteeritud info jälgitavust.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses

Üldosakonna 2025. aasta sisend; töövoogude ja tähtaegade ohjamine.

Tugiprotsessid Andmeanalüüs; dokumentide

J. Pipper / L. Kukk

infosüsteemide andmete analüüs; viivitused

auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.

10 3.4 Tugiprotsessid Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

FitekIN kinnitusringid Hinnata kinnitusringide nõuetekohasust, jälgitavust ja dokumenteeritud info säilitamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Üldosakonna 2025. aasta sisend; kinnitusringide toimivus ja jälgitavus.

Tugiprotsessid Infosüsteemi näidete kontroll; dokumentide ülevaatus; intervjuud.

M. Piir / J. Pipper

11 1.2 Juhtimine Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Huvitatud osapoolte vajadused ja ootused, sh kliimamuutustega seotud nõuded

Hinnata huvitatud osapoolte vajaduste ja ootuste tuvastamist, ajakohasust ning nende arvestamist juhtimissüsteemis.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

2025–2027 koondplaan; kliimamuutustega seotud nõuded; teenusekaartide käsitlemine.

Organisatsiooni kontekst

Dokumentide ülevaatus; intervjuud; teenusekaartide valim.

J. Pipper

12 1.5 Juhtimine Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Kliendikesksus, kliendirahulolu ja tagasiside; sisemise kliendi rahulolu

Hinnata tagasiside kogumist, analüüsi ja kasutamist teenuste ning juhtimissüsteemi parendamisel.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Koondplaan; sisemise kliendi rahulolu käsitlemine.

Juhtimine ja tulemuslikkuse hindamine

Dokumentide ja andmete ülevaatus; intervjuud; tagasiside näidete analüüs.

J. Pipper

13 2.1 Planeerimine Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Kvaliteedieesmärgid ja tegevuskava

Hinnata kvaliteedieesmärkide selgust, mõõdetavust, vastutuse määratlust, tähtaegu ja tulemuste hindamist.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

Prioriteetide ülevaatamise protsess; 2026. aasta kvaliteedieesmärgid.

Planeerimine Dokumentide ülevaatus; intervjuud; eesmärkide tulemuste analüüs.

J. Pipper

14 2.2 Planeerimine Terviseamet – Tallinn, Paldiski mnt 81

Meediakampaaniate tulemuste hindamine ja parendamine ning kampaaniatega seotud riskide ja võimaluste käsitlemine.

Kontrollida, kas kommunikatsioonikampaaniate tulemuste hindamiseks on praegu olemas selge ja rakendatud praktika, kas tulemusi dokumenteeritakse ja kasutatakse järgmiste kampaaniate planeerimisel ning kuidas käsitletakse kampaaniatega seotud riske ja võimalusi.

ISO 9001:2026 vastavad nõuded; individuaalses auditiplaanis täpsustatavad kriteeriumid.

2025. aasta siseauditi tähelepanek ei olnud kindlaks määratud kommunikatsiooniosakonna kampaania tulemuste hindamist ega selle protsessi järjepidevat parendamist. Samuti on võrreldes 2025. aastaga toimunud personali muudatused.

Planeerimine Dokumentide ja riskianalüüside ülevaatus; intervjuud; valimipõhine kontroll.

J. Pipper

Rakendamise põhimõtted

• Auditi ulatus, konkreetsed kriteeriumid, valim ja ajakava täpsustatakse iga auditi individuaalses auditiplaanis.

• Auditi meetodid võivad hõlmata dokumentide ülevaatust, intervjuusid, andme- ja valimipõhist analüüsi, vaatlust ning infosüsteemides oleva info kontrolli.

• Auditi tõendusmaterjal kogutakse valimipõhiselt; valimi suurus ja valiku alus määratakse auditi ettevalmistamisel.

• Audiitor hindab auditi ettevalmistamisel oma objektiivsust, erapooletust ja võimalikke huvide konflikte.

• Auditi tulemused dokumenteeritakse auditiaruandes. Tuvastatud mittevastavustele ja parendusvõimalustele kavandatakse vajaduse korral järeltegevused ning nende täitmist jälgitakse.

• Siseauditi programmi rakendamist, muudatusi ja täitmist jälgitakse ning dokumenteeritakse.

Märkus standardi ülemineku kohta: ISO 9001:2026 avaldati 16.09.2026. Käesolevas programmis arvestatakse uue väljaandega, kuid konkreetse auditi kriteeriumid ja kasutatav standardiversioon määratakse vastavalt

Terviseameti sertifitseerimisstaatusele ning sertifitseerimisasutusega kokkulepitud üleminekukorraldusele.

KÄSKKIRI

01.10.2026 nr 1.1-1/26/30

Terviseameti peadirektori 28.04.2025

käskkirja nr 1.1-1/25/36 "Terviseameti

juhtimissüsteemi siseauditi koondplaani,

siseauditi ajaplaani tegevuskohtades ning

Terviseameti 2025. a siseauditi plaani

kinnitamine" muutmine

Lähtudes sellest, et Terviseameti ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi vastavuse

hoidmiseks on kohustuslik täita ISO 9001:2026 standardi punktis 9.2 sätestatud siseauditi nõuded

ning võttes aluseks tervise- ja tööministri 27.12.2022. a määruse nr 96 „Terviseameti põhimäärus“

§ 11 lõike 3 punkti 16:

1. Muudan käskkirja lisa 2 „Terviseameti siseauditi ajaplaan tegevuskohtades“ 2026. aasta

osas ja lisan täpsustuse: „Lääne regionaalosakonna Hiiumaa esindust (Kärdla, Leigri

väljak 5) 2026. aastal ei auditeerita, kuna antud asukohas toimuvad Terviseameti

rahvatervise labori tegevused, mis on kaetud kehtiva akrediteerimisega“.

2. Täiendan käskkirja lisaga 4 „Terviseameti juhtimissüsteemi 2026. aasta siseauditi

programm“.

(allkirjastatud digitaalselt)

Birgit Lao

peadirektor

Lisa: Lisa 4 „Terviseameti juhtimissüsteemi 2026. aasta siseauditi programm“