TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ 2027-2028. aasta eelarve seletuskiri
Käesolev seletuskiri kirjeldab TAT tegevuste eelarvestamist aastateks 2027-2028. Numeratsioon seletuskirjas on kooskõlas numeratsiooniga eelarves. Eelarve seletuskirjas välja toodud summad ja nende jaotus kuluartiklite kaupa on indikatiivsed. TAT käigus võivad muutuda nii baashinnad, tegevuste mahud kui ka kuluartiklid ulatuses, mis ei lähe vastuollu TAT-s kirjeldatud tegevustega.
1. TAT otsesed kulud
TAT otseste kulude kogusumma 2027. aastal on 3 451 088,30 eurot ja 2028. aastal 62 775,35 eurot. Kuna TAT tegevuse 2.1 „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“ tegevus on lõppenud, siis see hõlmab 2027-2028. aastal ainult tegevuse 2.2 „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ kulusid.
1.2. Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimise 2027-2028. aasta kogukulu on 3 513 863,65 eurot
Tegevuse elluviija on Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA).
1.2.1. Otsene personalikulu 2027-2028. aastal on kokku 173 143,89 eurot
Otsene personalikulu sisaldab uue integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamise tööjõukulu.
Otsene personalikulu
2027
2028
Selgitus
1.2.1.
Kulurida kokku
144 378,56
28 765,33
 

Juhtivspetsialist
6 957,60
0,00
Aasta brutotöötasu, 2600 eurot kuus (2 kuud), sh tööandja maksud. Juhtivspetsialist töötab jaanuar 2027-veebruar 2027.

Peaspetsialist
34 788,00
6 957,60
Aasta brutotöötasu, 2600 eurot kuus (10 kuud), sh tööandja maksud. Peaspetsialist töötab märts 2027-veebruar 2028.

Koordinaatorid, 2 inimest
70 646,40
11 774,40
Aasta brutotöötasu, 2200 eurot kuus (12 kuud), sh tööandja maksud. Koordinaatorid töötavad jaanuar 2027-veebruar 2028

ISTE analüütik
6 690,00
0,00
Aasta brutotöötasu 2500 eurot kuus (2 kuud), sh tööandja maksud. Analüütik töötab jaanuar 2027-veebruar 2027.

Täiendavad lisatasud
25 296,56
10 033,33
Reserv tulemustasuks, lisatasuks; täiendava tööjõu tasustamine projekti lõppemise, inimeste väljumise, jätkutegevuste planeerimise ja ettevalmistamisega seotud tegevusteks.
1.2.2. Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimise ja arendamise kulud kokku 3 340 719,76 eurot
Integreeritud, isikukeskse ja paindliku täisealiste psüühilise erivajadusega isikute toimetulekuks ja ühiskonnas, sh tööturul ja tööhõives, osalemiseks vajalike toetusmeetmete katsetamise kulude arvestamisel on lähtutud senisest katsetamise kogemusest, statistiliste andmete analüüsist ja käesoleval ajal psüühilise erivajadusega inimestele olemasolevates riiklikes toetussüsteemides (erihoolekandeteenustele ja rehabilitatsiooniteenustele) arvestatud kuludega.
Tegevuse raames rahastatakse psüühilise erivajaduse inimestele komponentidena teenuse osutamist ja KOVidele lepingu täitmisega seotud koordineerimist. 2027-2028. aastal on SKAl koostöölepingud 28 KOViga. Lisaks rahastatakse ISTE mudel katsetamisega seotud arendamise kulud, sh partneritele (KOVid ja teenuseosutajad) suunatud infopäevi, kogemusseminare, koolitusi ja projektimeeskonna tööga seotud kulutusi (eelkõige lähetused, koolitused KOVidele ja teenuseosutajatele, arutelud, supervisioon jne).
Teenuse piloteerimine ja arendamine
2027
2028
Selgitus
1.2.2.
Kulurida kokku
3 306 709,74
34 010,02
 

KOV lepingu kulu - teenuskomponentide toetus
2 530 105,20
0,00
KOV koostöölepingutega kaetud summad. Jooksvalt hakkab tekkima jääk seoses teenuskohtade vahehindamise ja vajaduspõhise teenuse osutamisega.

KOV lepingu kulu -
koordineerimise toetus
332 488,10
26 950,00
Koostöölepingutega fikseeritud perioodi lõpuni.

SKA projektimeeskonnaga seotud täiendavad kulud
10 274,01
1 124,02
Projektimeeskonnaga seotud kulud, sh lähetused, koolitused, supervisioon jms.

ISTE mudeli arendamise ja katsetamisega seotud kulud
433 842,43
5 936,00
ISTE mudeli arendamise, katsetamise ja ellurakendamisega seotud kulu (sh üritused, uuringud, koolitused, kommunikatsioon)
2. Kaudsed kulud
Kaudsed kulud TAT elluviimise tagamiseks toetuse saaja juures moodustavad 15% otsestest personalikuludest. Administreerimiskulud kokku 2027-2028. aastal on 25 971,58 eurot.