Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI

Tallinn 20.02.2024 nr 30

Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna

2024. aasta tööplaani kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 09.06.2022 määruse

nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ § 5 lõike 2 punkti 14 alusel kinnitan

Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Heidy Purga

1

KINNITATUD

Kultuuriministri 20.02.2024

käskkirjaga nr 30

Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2024. AASTA TÖÖPLAAN

1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud

Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv

Läbiviijate

arv

1

KuM

valitsemis

ala

Kultuuriministeeriumi ja tema

valitsemisala asutuste

sisekontrollisüsteemi rakendamine ja

selle tulemuslikkus

Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala

asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse

kohta 2023. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4 )

X 1

2 KuM

haldusala Sihtasutus Vene Teater

Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses

põhitegevuse jätkusuutlikkus). X X 1

3 KuM

haldusala Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses

põhitegevuse jätkusuutlikkus). X X 1

4 KuM

haldusala Spordikoolituse ja Teabe SA

Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise

tegevustoetuse kasutamist. X 1

5 KuM

haldusala Integratsiooni SA

Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele v.a toetuste

menetlemine X 1

6 KuM

haldusala MTÜ Eesti Olümpiakomitee

hinnata haldusjärelevalves tuvastatud puuduste kõrvaldamist ja

riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a

tööplaani

X 1

7 KuM

haldusala SA Eesti Filmi Instituut

Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise

tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a tööplaani X 2

2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

2

Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv Läbiviijate

arv

1 KuM SA Eesti Vabaõhumuuseumi

riskijuhtimise läbiviimise nõustamine

Nõustada riskijuhtimise metoodika väljatöötamisel ja abistada

läbiviimisel, tulemuste koondamisel X X X 1

2 KuM Riskide hindamine Analüüsida koostöös kunstide osakonnaga Tallinna Linnateatri

riigi sihtasutuseks vmt juriidilise isiku loomisega seonduvaid riske X X X 1

3

KuM

valitsemis-

ala

Nõustada asutusi korruptsiooni

ennetamisel ja lobistidega seotud

kohtumiste avalikustamisel

Korruptsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused,

teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs,

lobistide kohtumiste koondamine jmt

X X X X 2

4 KuM

haldusala Muud nõuandvad tööd

Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt

vajadusele) X X X X 1

3. Muud kavandatud tegevused

Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv Läbiviijate

arv

1

KuM

haldusala

ala

SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt

läbiviidud auditite soovituste

rakendamise seire

Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine

Koostada kord aastas ülevaade varem läbiviidud auditites

väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise

tegevustest (koondaruandes)

X 1

2 KuM

haldusala

KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja

avalik-õiguslike asutuste siseauditi

korraldus

Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes

on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2)

KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel

3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise otsused on

sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused

kooskõlastanud

X X X X 1

3

KuM

valitsemis

-ala Siseaudiitori kutsetegevuse

korraldamine

1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise

protsessis.

2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine.

3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega.

4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine

X X X X 1