Sissetulev kiri

Lisa 2. Seletuskiri käskkirja „Siseministeeriumi valitsemisala 2023. aasta riigieelarve

kasutamata vahendite ülekandmine“ juurde

Vastavalt riigieelarve seaduse §-ga 591 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määruse nr 112

„Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve

vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete

esitamise kord“ §-le 11 kantakse 2023. eelarveaastast 2024. eelarveaastasse üle rahalised vahendid

summas 70 039 047 eurot, sh 55 446 105 eurot kulude ja 14 592 942 eurot investeeringute jääke.

Käskkirja alusel kantakse üle kasutamata piirmääraga vahendite jäägid.

Lisaks eelnimetatud ülekantavatele rahalistele vahenditele jäi Siseministeeriumi valitsemisa la

asutustel kasutamata 3 491 807 euro ulatuses vahendeid, mis tagastatakse riigieelarvesse ning

Vabariigi Valitsuse reservidesse. Eraldatud vahendite jäägid tagastatakse riigieelarvesse seetõttu, et

tegevused, milleks raha eraldati, on lõppenud ja/või vastavalt riigieelarve seaduse §-ga 591 lg 1-le

ei ole vahendeid võimalik teistkordselt üle kanda. Lisaks ühekordsele ülekandmise piirangule ei saa

üle kanda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile planeeritud vahendeid, kuivõrd tulevasse eelarveaastasse

on juba planeeritud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile makstavad vahendid vajalikus mahus.

Tagastamisele kuuluvad järgmised eelarvejäägid:

Eelarve

objektikood Eelarve objekti nimetus

Tagastamisele

kuuluv jääk

IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 23

IN101298 Piirissaare piiripostile inventari hoiutingimuste loomine 330

IN104517 Ädala 25/Helme 3 lasketiir 6 740

SE000028 Vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile 3 356 467

SE000060 RRF 20 455

SE000080 2022 LEA 178

SR100004 Narva kiriku remondiks 107 344

SR100160 uID detailanalüüs 270

KOKKU 3 491 807

Kulude eelarvete jäägid kantakse üle sellesse programmi tegevusse, kus 2023. aastal jääk tekkis.

Erand tehakse Siseministeeriumi poolt ülekantavate vahendite osas, kuna Siseministeerium on

2023. aastal korraldanud ümber pakutavaid teenuseid ja sellest tulenevalt ka programmi tegevusi.

Detailsemalt programmi tegevuste eelarve täitmisest 2023. aastal (sisaldab nii piirmääraga

vahendite kui ka piirmäärata vahendite jääkide põhjendusi, piirmäärata vahendite (välisvahend id,

omatulud, amortisatsioon) jäägid ei kuulu käeoleva käskkirja alusel ülekandmisele)

Eelarve täitmine 89%.

Eelarve kasutamata osa üldised põhjendused:

1) tarnete või hangete viibimine või edasilükkumine;

2) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti. Täitmata vakantsetest ametikohtadest tekkinud

piirmääraga vahendite jääk kantakse üle 2024. aasta eelarvesse:

a. Politsei- ja Piirivalveameti tööjõukulude eelarve puudujäägi katteks

b. Projektipõhiste ametikohtade kulude katmiseks, sest tulenevalt värbamise

viibimisest on projekti elluviimine edasi lükkunud;

3) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel (kasutamata eelarvet ei kanta üle järgmisse

aastasse);

4) välisprojektide tegevused 2023. aastaks üle planeeritud, tegevused lükkusid 2024. aastasse

või välisprojektide eesmärgid saavutati väiksemate kuludega (ei kuulu käesoleva käskkirja

alusel ülekandmisele);

5) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi (ei kuulu käesoleva käskkirja alusel ülekandmisele);

6) amortisatsioonikulu ja arvestuslike vahendite ebatäpne planeerimine (ei kuulu käesoleva

käskkirja alusel ülekandmisele);

7) teadlik kokkuhoid 2024. aasta kriitiliste soetuste, hinnakasvude jms tarbeks.

Eelarve kasutamise kohta oleme toonud välja põhjendused, kui kasutamine erineb eelarvest rohkem

kui 5%. 2023. aasta kasutamata eelarve on kaetud kohustustega järgmisel aastal ja on planeeritud

kriitiliste lisavajaduste katteks. SIM valitsemisalal ei ole ülekantavat eelarvejääki, millel puudub

2024. aastaks reaalne vajadus.

Tulemusvaldkond „Siseturvalisus“

Programm „Siseturvalisus“

Programmi tegevus „Turvalise keskkonna kujundamine“

Eelarve täitmine 96%.

Programmi tegevus „Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine“

Eelarve täitmine 89%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal;

2) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

3) mõju-uuringu "Puhas tulevik" valmimine lükkus 2024. aastasse;

4) kopterite 15-minutilise võime loomiseks eraldatud vahendid jäid kasutamata seoses 2022.

aastal rakendunud eelarvekärbete sisustamise ja meditsiinikopterite soetamisest

loobumisega. Kasutamata eelarve suunatakse 2024. aastal PPA lennusalga tegevuse

finantseerimiseks.

Programmi tegevus „Tegevus- ja relvalubade väljaandmine“

Eelarve on täidetud.

Programmi tegevus „Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine“

Eelarve täitmine 83%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) 2023. aastal abipolitseinikele tellitud varustuse tarned realiseerusid 2024. aasta alguses;

2) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

3) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse;

4) vabatahtlikele eraldatud projektitoetuste kasutamine lükkus 2024. aastasse.

Programmi tegevus „Hädaabi- ja infoteadete vastuvõtmine ning abi väljasaatmine“

Eelarve täitmine 89%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi;

2) värbamiste ja hangete viibimiste tõttu kasutamata eelarve suunatakse 2024. aasta kriitil iste

vajaduste katteks.

Programmi tegevus „Süüteomenetluse tõhustamine“

Eelarve täitmine 93%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti (nt PPA-s keskmiselt vakantseid ametikohti 2023.

aastal kogukonnaga seotud süütegude lahendamise teenuses 25). Vakantsete ametikohtade

tõttu oli olemasoleva personali koormus suurem, süüteomenetluste läbiviimiste tähtajad

pikemad ning vähenes prokuratuuri saadetud kriminaalmenetluste arv;

2) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi;

3) töövahendite, vormi ning relvastuse eelarve jäi seoses vakantsete ametikohtadega osaliselt

kasutamata;

4) teadlik kokkuhoid 2024. aasta hinnakasvude katteks (nt narkootiliste ainete ja joobe

tuvastamise ekspertiiside, maismaasõidukite kulud, MS litsentsid);

5) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS objektidel;

6) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal.

Programmi tegevus „Avaliku korra tagamine“

Eelarve täitmine 93%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti (nt PPA-s keskmiselt vakantseid ametikohti 2023.

aastal eriüksuse ja kiirreageerimise teenuses 17, liiklusjärelevalve teenuses 8, patrulltöö

teenuses 66);

2) töövahendite, vormi ning relvastuse eelarve jäi seoses vakantsete ametikohtadega osaliselt

kasutamata;

3) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse;

4) välisprojektide tegevused 2023. aastaks üle planeeritud;

5) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal (nt mobiilsed kiiruskaamerate juhtarvutid, kauglugeja, jm IT

hanked). Eelarve kasutatakse 2024. aastal;

6) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi;

7) kopterite 15-minutilise võime loomiseks eraldatud vahendid jäid kasutamata seoses 2022.

aastal rakendunud eelarvekärbete sisustamise ja meditsiinikopterite soetamisest

loobumisega. Kasutamata eelarve suunatakse 2024. aastal PPA lennusalga tegevuse

finantseerimiseks.

8) teadlik kokkuhoid 2024. aasta kulude katteks (nt lennuki tunnipõhine hooldus, MS

litsentsid);

9) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi;

10) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel.

Programmi tegevus „Demineerimine“

Eelarve täitmine 91%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal, tegevused jätkuvad 2024. aastal;

2) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS objektidel.

Programmi tegevus „Päästmine maismaal ja siseveekogudel“

Eelarve mahu kasutamine 85%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal, tegevused jätkuvad 2024. aastal;

2) välisprojektide tegevused lükkusid 2024. aastasse;

3) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel.

Programmi tegevus „Abi osutamine Eesti merealadel ja piiriveekogudel“

Eelarve täitmine 78%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) ei õnnestunud täita teenuse „Merereostustõrje teenus“ omaniku vakantset ametikohta;

2) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse;

3) kopterite 15-minutilise võime loomiseks eraldatud vahendid jäid kasutamata seoses 2022.

aastal rakendunud eelarvekärbete sisustamise ja meditsiinikopterite soetamisest

loobumisega. Kasutamata eelarve suunatakse 2024. aastal PPA lennusalga tegevuse

finantseerimiseks;

4) teadlik kokkuhoid 2024. aasta kulude katteks (nt lennuki tunnipõhine hooldus, MS

litsentsid);

5) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

6) amortisatsiooni kulu eelarve üle planeeritud, tegelik kulu väiksem;

7) tarneprobleemid eririietusega (veepatrulliülikonnad, pinnaltpäästjate kuivülikonnad),

mistõttu on edasi lükkunud ka eririietuse hooldamine;

8) Vormsi vallale eraldatud projektitoetuste kasutamine lükkus 2024. aastasse;

9) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti (nt PPA-s keskmiselt vakantseid ametikohti 2023.

aastal SAR teenuses 7).

Programmi tegevus „Põhiseadusliku korra tagamine“

Eelarve on täidetud.

Programmi tegevus „Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus“

Eelarve täitmine 96%.

Programmi tegevus „Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja nende lahendamine“

Eelarve täitmine 62%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei

jõutud läbi viia 2023. aastal;

2) projektitoetuste kasutamine lükkus 2024. aastasse;

3) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel.

Programmi tegevus „Piirihaldus“

Eelarve täitmine 89%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) hoiti kokku poide ja seireseadmete hoolduse ning piiritaristu majandamiskulude, sh piirir iba

niitmise pealt. Eelarvejääki kasutatakse 2024. aastal idapiiri majanduskuludeks;

2) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti (nt PPA-s keskmiselt vakantseid ametikohti 2023.

aastal piiri valvamise teenuses 34);

3) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

4) kopterite 15-minutilise võime loomiseks eraldatud vahendid jäid kasutamata seoses 2022.

aastal rakendunud eelarvekärbete sisustamise ja meditsiinikopterite soetamisest

loobumisega. Kasutamata eelarve suunatakse 2024. aastal PPA lennusalga tegevuse

finantseerimiseks;

5) teadlik kokkuhoid 2024. aasta kulude katteks (nt lennuki tunnipõhine hooldus);

6) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse;

7) maismaapiiripunktide läbipääsutõkete uuendamisega seonduvad tegevused lükkusid edasi;

8) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi;

9) välisprojektide tegevused lükkusid 2024. aastasse.

Programmi tegevus „Objektivalve ja isikukaitse“

Eelarve täitmine 96%.

Programmi tegevus „Rände- ja kodakondsuspoliitika kujundamine ning elluviimine“

Eelarve täitmine 75%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) Integratsiooni Sihtasutusele keeleõppe korraldamiseks planeeritud eelarve jäi osaliselt

kasutamata;

2) teadlik kokkuhoid, muuhulgas piiripunktide läbipääsutõkete ning PPA valve- ja

läbipääsusüsteemide uuendamise kulude katmiseks;

3) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

4) välisprojektide eesmärgid täideti planeeritust väiksema eelarvega;

5) ei õnnestunud täita vakantseid ametikohti (sh PPA-s keskmiselt vakantseid ametikohti 2023.

aastal õigusliku staatuse määratlemise teenuses 5). Tulenevalt täitmata ametikohtadest oli

olemasoleva personali koormus suurem, menetluste läbiviimiste tähtajad pikemad;

6) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse.

Programmi tegevus „Isikute tõsikindel tuvastamine ja dokumentide väljaandmine“

Eelarve täitmine 82%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) 2024. aastasse viiakse üle automaatse biomeetrilise identifitseerimissüsteemi (ABIS)

kasutamata eelarve;

2) ei täidetud vakantseid ametikohti (keskmiselt vakantseid ametikohti 2023. aastal isikut

tõendavate dokumentide väljaandmise teenuses 9). Klienditeenindajate vakantsi ei täidetud,

kuna strateegiline eesmärk on suunata kliente e-teenuseid kasutama ja dokumente kätte

saama Selveris;

3) isikut tõendavate dokumentide tootmise ja väljaandmisega seotud uute lepingute

rakendamistähtaeg on mitu korda edasi lükkunud (hanked on osutunud ajamahukamaks, sh

kaasnenud on kohtuvaidlused). Eelarvejääki kasutatakse 2024. aastal;

4) töövahendite ja vormi eelarve jäi seoses vakantsete ametikohtadega osaliselt kasutamata;

5) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel.

Programmi tegevus „Migratsioonijärelevalve“

Eelarve täitmine 94%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) väljasaatmistegevusi oli planeeritust vähem;

2) hoiti kokku kinnisvarakulusid RKAS-i objektidel;

3) kriisideks valmisoleku võimearenduse tegevused lükkusid 2024. aastasse;

4) välisprojektide eesmärgid täideti planeeritust väiksema eelarvega.

Programmi tegevus „Tasemeõpe ja täienduskoolitus Sisekaitseakadeemias“

Eelarve täitmine 82%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) amortisatsioonikulu oli üle planeeritud, väiksem kulu tekkis seoses hoonete üleminekuga

RKAS-le;

2) teadlik kokkuhoid 2024. aasta kulude katteks (nt õppetoetus ning majutus- ja toitlustuskulud

õppuritele);

3) mitmeaastaste välisprojektide rakendamine jätkub järgmistel aastatel;

4) teadlik eelarve kasutamine väiksemas mahus, et katta 2024. aastal 2023. aastal võetud

kohustused (koosseisuväliste töötajate töötasud);

5) erinevate soetuste või tegevuste hankeprotsess venis või hange luhtus, kõiki hankeid ei jõutud

läbi viia 2023. aastal (nt konverentsikeskuse kaasajastamine, PVC hall Väike-Maarjasse,

spordikeskuse ruumide ümberkorraldus ja ühisala loomine, õppurite ühisala,

simulatsioonikeskuse vaheseinad, ühiselamute projekteerimisega seotud täiendavad kulud,

Kase tn lasketiiru uuendamine, lisandunud õppurite õppereisid kevadsemestr il,

Sisekaitseakadeemia teenetemärgi täiendav hange, täiendav arendusprogramm juhtidele ja

alustavatele õppejõududele, teaduskooli projekt Narva noortele). Eelarve kasutatakse 2024.

aastal;

6) majandustegevusest, sh täienduskoolitusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga

katta järgmise aasta kriitilisi vajadusi.

Programmi tegevus „Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus“

Eelarve täitmine 71%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) mitmeaastaste välisprojektide rakendamine jätkub järgmistel aastatel;

2) ei õnnestunud täita sisejulgeoleku instituudi teadurite ametikohti, edasi on lükkunud

kaugseirekeskuse tegevused ja kulud.

Programmi tegevus „IKT teenuste pakkumine SIMi valitsemisalast väljapoole“

Eelarve täitmine 89%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) väljapoole SIM valitsemisala osutatavate teenuste maht kujunes planeeritust väiksemaks.

Eelarvejääk kasutatakse baastaristu elukaare tagamiseks;

2) tugiteenuste kulud programmi tegevuses planeeritust väiksemad.

Tulemusvaldkond „Sidus ühiskond“

Programm „Nutikas rahvastikuarvestus“

Programmi tegevus „Rahvastikuregistri andmekvaliteedi tõstmine“

Eelarve täitmine 77%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi.

Programmi tegevus „Rahvastikuregistri kasutusmugavuse tagamine“

Eelarve täitmine 73%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) majandustegevusest laekus tulusid, mis jäid kasutamata eesmärgiga katta järgmise aasta

kriitilisi vajadusi.

Programm „Kogukondlik eesti“

Programmi tegevus „Kogukondliku arengu toetamine“

Eelarve täitmine 87%.

Programmi tegevuse eelarve jäi osaliselt kasutamata järgmistel põhjustel:

1) kodanikuühiskonna toetusteks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu elluviidavad

tegevused, sh innovatsioonifond ja kulud on osaliselt lükkunud 2024. aastasse.

Programmi tegevus „Usuvabaduse tagamine“

Eelarve on täidetud.

Programm “Erakondade rahastamine“

Programmi tegevus „Erakondade rahastamine“

Eelarve on täidetud.

Detailsemalt ülekandmisele kuuluvatest investeeringutest

2024. aastasse kantakse investeeringute eelarvejääke summas 14 592 942 eurot, mis jaguneb eelarve

objektide vahel järgmiselt:

Eelarve

objektikood Eelarve objekti nimetus

Ülekantav

eelarvejääk

IN003000 Transpordivahendid 6 413 186

IN002000 IT investeeringud 3 313 298

SR100166 Idapiiri väljaehitamine 1 783 435

IN005000 Muud investeeringud 1 228 983

IN004001 Õhusõidukite hooldus ja varuosad 886 778

IN104521 Kardla lõhkamiskoht 301 100

SR100135 Küberturbe tagamine 233 060

IN002006 Isikut tõendavate dokumentide väljastamine 214 630

SR100034 Idapiiri väljaehitamine 132 373

SR100138 ABIS kulude katmiseks 48 285

IN004000 Masinad ja seadmed 22 814

SR100194 ABIS tegevuste katmiseks 15 000

KOKKU 14 592 942

Transpordivahendite eelarve jääk 6,4 mln eurot on tekkinud seoses Päästeameti sõidukite (põhi- ja

konteinerautod, demineerijate soomukid jm) tarnete viibimisega. Tarned toimuvad 2024. aasta

jooksul.

IT investeeringute eelarve jääk 3,3 mln eurot on tekkinud seoses IT arenduste lükkumisega 2024.

aastasse. Tegemist oli isikut tõendavate dokumentide, viisaregistri, kodakondsuse, riigilõ ivu

arendusi infosüsteemide arendustega. Kohustused eelarvejäägi kasutamiseks on võetud ja töid

teostatakse 2024. aasta jooksul.

Idapiiri väljaehitamise eelarvejääki kasutatakse 2024. aastal jätkuvateks töödeks.

Muude investeeringute jääk 1,2 mln eurot on tekkinud Päästeametile 2022. aastal elanikkonnaka itse

tegevusteks ning soetusteks eraldatud vahendites ning põhjused on siin erinevad. Paljudel juhtudel

on planeeritu täpsem sisu selgunud ja vastavad sisulised otsused tehtud 2023. aastal ja soetus on

lükkunud või kavandatudki teostamiseks 2024. aastal. Mõnel juhul on tarne viibinud Päästeametist

sõltumatutel põhjustel.

Õhusõidukite hoolduse ja varuosade eelarve jääk 0,9 mln eurot tekkis seetõttu, et Politsei- ja

Piirivalveameti kopter ES-PWC viidi hooldusesse 2023. aastal, varuosa puudumisel ei olnud tarnijal

võimalik kopterit üle anda 2023. aasta lõpuks. 2023. aasta lõpus sai kopteri hooldusega seotud töid

akteeritud 1,5 mln euro ulatuses ning ülejäänud jääki kasutatakse lõplike tööde eest akteerimisel ja

tasumisel 2024. aastal.