Vastus leppetrahvi nõudele
| Dokumendiregister | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| Viit | 2151 |
| Registreeritud | 09.07.2024 |
| Sünkroonitud | 10.07.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 2 Hangete korraldamine |
| Sari | 2-14 - |
| Toimik | 24 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Sanitex OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Sanitex OÜ |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
Digiallkirjad
From: Kuldar Lugna <[email protected]>
Sent: Thu, 11 Apr 2024 11:37:29 +0000
To: Agnes Kirss <[email protected]>; Eritemp_Laohoidja_EST_BLS <[email protected]>; Anzela Kägo <[email protected]>
Cc: Kati Galka <[email protected]>; Egeth Küppar <[email protected]>; Henry Murumaa <[email protected]>
Subject: RE: C007825
Tere
Vaatasime kõik partiid üle ja tegime mõned pildid.
Hallitust ei leidunud. Mõnedes pakkides lihtsalt koorimisveaga kartulid sees.
Kuldar Lugna
Laohoidja/vastuvõtja THE/FRZ
Warehouse keeper/Receiver THE/FRZ
Baltic Logistic Solutions OÜ
Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310
Phone dir: +372-55-530-864
Email: [email protected]
From: Agnes Kirss <[email protected]>
Sent: Monday, April 8, 2024 5:06 PM
To: Eritemp_Laohoidja_EST_BLS <[email protected]>; Anzela Kägo <[email protected]>
Cc: Kati Galka <[email protected]>; Egeth Küppar <[email protected]>; Henry Murumaa <[email protected]>
Subject: FW: C007825
Importance: High
Tere
Edastan kirja (palun vt all) – palun kontrolli tootele C007825.
Tervitades
Agnes Kirss
Kliendihaldur
Key Account manager
Baltic Logistic Solutions OÜ
Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310
Phone dir: +372-56868749
Email: [email protected]
From: Kadri Purkas <[email protected]>
Sent: Monday, April 8, 2024 3:50 PM
To: Agnes Kirss <[email protected]>
Cc: Mirjam Perman <[email protected]>
Subject: C007825
Tere
Kaitsevägi tellis kuu lõpus toote C007825 ja tagastas eelmine nädal, kuna partii pidi hallitama.
Täna läks neile asenduseks uus kogus ja pidi ikka hallitust sisaldama. Vaja oleks üle vaadata, kas meil on laos erinevad partied – tagastus ja reedel saabunud uus kogus?
Palun vaadake ka kvaliteet üle.
Kaitseväele vaja kindlasti saata korralik toode, teisest partiist(kui võimalik).
|
CODE |
PRODUCT NAME |
SUPP |
BARCODE |
BUYER |
BUYER_FULLNAME |
WHS |
ZONETYPE |
UNIT |
ADDRESS |
RECEIVED |
VALID TILL |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
PICK |
195 |
02-62-C-1 |
- |
2025.12.21 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
01-25-A-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
01-28-C-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
01-30-B-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
01-30-C-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
02-15-B-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
02-15-C-5 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
02-51-A-2 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
270 |
04-42-A-6 |
2024.04.05 |
2025.12.30 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
225 |
01-24-A-2 |
- |
2025.12.21 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
225 |
01-24-C-2 |
- |
2025.12.21 |
|
C007825 |
AVIKO Friikartul Turbo Classic 10mm 2,5kg |
AVO |
8710449912988 |
Buyer E17 |
Alice Zerebjatev |
EG1 |
RACK |
90 |
01-49-B-2 |
- |
2025.12.30 |
Parimate soovidega
Kadri Purkas
Promo Food Service kategooriajuht
Promo Food Service Category Manager
Sanitex OÜ
Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310
Phone dir: +372-55-567-521
Email: [email protected]
Internet: www.epromo.ee
Promo C&C kauplused on avatud/Promo C&C stores are open:
Vahuri 2, Tallinn Tel: +372 6743 500 E-R 7.00-21.00 L 8.00-21.00 P 9.00-19.00
Tuisu 30, Tallinn Tel: +372 606 3960 E-R 8.00-21.00 L 8.00-21.00 P 9.00-19.00
Arukase 2, Pļæ½rnu Tel: +372 446 2622 E-R 8.00-21.00 L 8.00-19.00 P 9.00-17.00
See teade sisaldab teavet isiklikult ja otse saajale. See vļæ½ib sisaldada konfidentsiaalset teavet ning selle igasugune loata avalikustamine, kasutamine vļæ½i levitamine on kas
tļæ½ielikult vļæ½i osaliselt keelatud ja see vļæ½ib olla ebaseaduslik. Kui olete saanud selle e-kirja eksituse tļæ½ttu, kustutage see e-kiri koheselt ning teavitage sellest saatjat. Mļæ½nel juhul on piisava kahtluse korral, ettevļæ½tte konfidentsiaalsete andmete
kaitse tagamiseks, infosļæ½steemide terviklikkuse ja pideva toimimise tagamiseks, rikkumiste, andmevarguse ja rļæ½ndetarkvara eest kaitseks, Sanitex Oļæ½-l ļæ½igus ligipļæ½ļæ½suks selle elektronkirja sisule.
This message contains information personally and directly to the recipient. It may contain confidential information, and any unauthorized disclosure, use or dissemination, either
in whole or in part, is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please delete this e-mail immediately and notify the sender. In certain cases, with reasonable suspicion and in order to ensure the protection of confidential
company's data, integrity of information systems, continuous operation and protection against breaches, data theft and malicious software, UAB ''Sanitex'' has the right to access the content of this electronic communication.
From: Mirjam Perman <[email protected]>
Sent: Mon, 06 May 2024 07:18:52 +0000
To: "[email protected]" <[email protected]>
Cc: "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>
Subject: RE: Aviko Friikartul Turbo külmutatud 2,5kg.
Tere
Ma väga vabandan, tellimus oli tõesti jäänud rippuma ja saatmata jäänud. Minu viga.
Kas teil on palun võimalik öelda vastavad saatelehtede numbrid, kus olid selle partii friikartulite tellimused?
Parimat,
Mirjam Perman
Promo Food Service hankespetsialist
Food Service Tender Specialist
Sanitex OÜ
Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310
Phone dir: +372-56-868-753
Email: [email protected]
From: [email protected] <[email protected]>
Sent: Monday, May 6, 2024 9:50 AM
To: Mirjam Perman <[email protected]>
Cc: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: FW: Aviko Friikartul Turbo külmutatud 2,5kg.
Tere.
Kuna tänaseni pole toimunud friikartuli välja vahetamist,
Siis palun kreeditarvet 1118tk. täna hiljemalt kell 14.00.
Lugupidamisega
Mureli Liivak
Tapa toitlustuskompleksi laojuhataja
+372 5343 2678
From: Mureli Liivak
Sent: Wednesday, April 3, 2024 10:05 AM
To: 'Mirjam Perman' <[email protected]>
Cc: Kaisa Kaljura <[email protected]>; Inga Paal <[email protected]>; Elen Perolainen <[email protected]>; BUUM <[email protected]>;
Marcus Põlluvee <[email protected]>; Jaanus Puhk <[email protected]>
Subject: Aviko Friikartul Turbo külmutatud 2,5kg.
Tere.
Täna friikartulit kasutusse võttes, avastati pakendis hallitav friikartul.
Soovime kogu partii 21.12.2025 kiiremas korras
välja vahetada hiljemalt homme 04.04.2024 teise partii vastu.
Välja vahetatav kogus on 1118tk. 2,5kg.
Kuidas saame tagastada pakendist välja võetud friikartuleid?
Lugupidamisega
Mureli Liivak
Tapa toitlustuskompleksi laojuhataja
+372 5343 2678
*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS ***
Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele
isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.
This e-mail and any attachments may contain sensitive and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information
by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
From: Mirjam Perman <[email protected]>
Sent: Mon, 06 May 2024 09:53:30 +0000
To: "[email protected]" <[email protected]>
Subject: RKIK friikad kreeditid
Edastan kreeditid.
Parimat,
Mirjam
-----Original Message-----
From: Lilia Makarova <[email protected]>
Sent: Monday, May 6, 2024 12:52 PM
To: Mirjam Perman <[email protected]>; Egeth Küppar <[email protected]>
Subject: FW: Pret tagastus
Teere
tehtud
-----Original Message-----
From: Vanem operaator <[email protected]>
Sent: Monday, May 6, 2024 12:38 PM
To: Lilia Makarova <[email protected]>; Egeth Küppar <[email protected]>
Subject: Pret tagastus
-----Original Message-----
From: D95 Copier-Printer <[email protected]>
Sent: Monday, May 6, 2024 1:20 PM
To: Vanem operaator <[email protected]>
Subject: Scan from a Xerox D95/D110/D125
Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Xerox D95/D110/D125.
Number of Images: 5
Attachment File Type: PDF
Device Name: D95 Copier-Printer
Device Location:
For more information on Xerox products and solutions, please visit http://www.xerox.com/
*QSN0104193-1*
Arve QSN0104193-1
Credit note
Kuupäev: 06.05.2024 Maksja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Reg. nr. ..............: 70009764 KMKR ................: Järve 34a Estonia
Tarneaadress Loode 35 Tapa, 45106 Estonia Operation Cabrit Phone .....:
POS ID: 3018607 QSN0104193
Ettevõte
SANITEX OÜ Reg. nr. .............: 11931003 KMKR ...............: EE101376895
Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Estonia
Tel./fax....: +372 6226399 Email: [email protected] Acc .........: EE261010220113947011 S.W.I.F.T.: EEUHEE2X SEB
Agent: ESTWRH
Vöötkood Tootenr. Nimetus m.ü. Kogus Baashind, € Allah. % Hind, € Summa, €
8710449912988 C007825 AVIKO Friikartul Turbo 10mm, külmutatud 2,5kg tk -225,000 3,0000 -675,00 Kokku tasumisele -675,00-225,000
Kokku tasumisele ..: -675,00 €
Tähtaeg: 18.06.2024
Viit 246703 lep. 2-2/22/151-1; viit 245664 lep. 2-2/22/117-2; viit 247365 lep. 2-2/22/187-1; viit 246685 lep. 2-2/22/140-1
Reklamatsioonid tuleb esitada 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast arve/saateleht allkirjastamist tööpäevadel 8:30-17:00 telefonil +372 6226370, e-mailil [email protected] või veebis https://problembook.blslogistic.ee/claims. Väljaarvatud tubakatoodete kontrollimine toimub koheselt kauba üleandmisel, autojuhi juuresolekul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Koostas .............................................:
Kätte saanud .....................................:
Lehekülg: 1 / 1
*QSN0104692-1*
Arve QSN0104692-1
Credit note
Kuupäev: 06.05.2024 Maksja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Reg. nr. ..............: 70009764 KMKR ................: Järve 34a Estonia
Tarneaadress Loode 35 Tapa, 45106 Estonia Tapa Toitlustuskompl Phone .....:
POS ID: 3018613 QSN0104692
Ettevõte
SANITEX OÜ Reg. nr. .............: 11931003 KMKR ...............: EE101376895
Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Estonia
Tel./fax....: +372 6226399 Email: [email protected] Acc .........: EE261010220113947011 S.W.I.F.T.: EEUHEE2X SEB
Agent: ESTWRH
Vöötkood Tootenr. Nimetus m.ü. Kogus Baashind, € Allah. % Hind, € Summa, €
8710449912988 C007825 AVIKO Friikartul Turbo 10mm, külmutatud 2,5kg tk -225,000 3,0000 -675,00 Kokku tasumisele -675,00-225,000
Kokku tasumisele ..: -823,50 €
Tähtaeg: 18.06.2024
Viit 246703 lep. 2-2/22/151-1; viit 245664 lep. 2-2/22/117-2; viit 247365 lep. 2-2/22/187-1; viit 246685 lep. 2-2/22/140-1
Reklamatsioonid tuleb esitada 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast arve/saateleht allkirjastamist tööpäevadel 8:30-17:00 telefonil +372 6226370, e-mailil [email protected] või veebis https://problembook.blslogistic.ee/claims. Väljaarvatud tubakatoodete kontrollimine toimub koheselt kauba üleandmisel, autojuhi juuresolekul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Koostas .............................................:
Kätte saanud .....................................:
Lehekülg: 1 / 1
*QSN0104951-1*
Arve QSN0104951-1
Credit note
Kuupäev: 06.05.2024 Maksja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Reg. nr. ..............: 70009764 KMKR ................: Järve 34a Estonia
Tarneaadress Loode 35 Tapa, 45106 Estonia Tapa Toitlustuskompl Phone .....:
POS ID: 3018613 QSN0104951
Ettevõte
SANITEX OÜ Reg. nr. .............: 11931003 KMKR ...............: EE101376895
Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Estonia
Tel./fax....: +372 6226399 Email: [email protected] Acc .........: EE261010220113947011 S.W.I.F.T.: EEUHEE2X SEB
Agent: ESTWRH
Vöötkood Tootenr. Nimetus m.ü. Kogus Baashind, € Allah. % Hind, € Summa, €
8710449912988 C007825 AVIKO Friikartul Turbo 10mm, külmutatud 2,5kg tk -225,000 3,0000 -675,00 Kokku tasumisele -675,00-225,000
Kokku tasumisele ..: -823,50 €
Tähtaeg: 18.06.2024
Viit 246703 lep. 2-2/22/151-1; viit 245664 lep. 2-2/22/117-2; viit 247365 lep. 2-2/22/187-1; viit 246685 lep. 2-2/22/140-1
Reklamatsioonid tuleb esitada 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast arve/saateleht allkirjastamist tööpäevadel 8:30-17:00 telefonil +372 6226370, e-mailil [email protected] või veebis https://problembook.blslogistic.ee/claims. Väljaarvatud tubakatoodete kontrollimine toimub koheselt kauba üleandmisel, autojuhi juuresolekul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Koostas .............................................:
Kätte saanud .....................................:
Lehekülg: 1 / 1
*QSN0105313-1*
Arve QSN0105313-1
Credit note
Kuupäev: 06.05.2024 Maksja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Reg. nr. ..............: 70009764 KMKR ................: Järve 34a Estonia
Tarneaadress Loode 35 Tapa, 45106 Estonia Tapa Toitlustuskompl Phone .....:
POS ID: 3018613 QSN0105313
Ettevõte
SANITEX OÜ Reg. nr. .............: 11931003 KMKR ...............: EE101376895
Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Estonia
Tel./fax....: +372 6226399 Email: [email protected] Acc .........: EE261010220113947011 S.W.I.F.T.: EEUHEE2X SEB
Agent: ESTWRH
Vöötkood Tootenr. Nimetus m.ü. Kogus Baashind, € Allah. % Hind, € Summa, €
8710449912988 C007825 AVIKO Friikartul Turbo 10mm, külmutatud 2,5kg tk -225,000 3,0000 -675,00 Kokku tasumisele -675,00-225,000
Kokku tasumisele ..: -823,50 €
Tähtaeg: 18.06.2024
Viit 246703 lep. 2-2/22/151-1; viit 245664 lep. 2-2/22/117-2; viit 247365 lep. 2-2/22/187-1; viit 246685 lep. 2-2/22/140-1
Reklamatsioonid tuleb esitada 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast arve/saateleht allkirjastamist tööpäevadel 8:30-17:00 telefonil +372 6226370, e-mailil [email protected] või veebis https://problembook.blslogistic.ee/claims. Väljaarvatud tubakatoodete kontrollimine toimub koheselt kauba üleandmisel, autojuhi juuresolekul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Koostas .............................................:
Kätte saanud .....................................:
Lehekülg: 1 / 1
*QSN0105376-1*
Arve QSN0105376-1
Credit note
Kuupäev: 06.05.2024 Maksja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Reg. nr. ..............: 70009764 KMKR ................: Järve 34a Estonia
Tarneaadress Loode 35 Tapa, 45106 Estonia Tapa Toitlustuskompl Phone .....:
POS ID: 3018613 QSN0105376
Ettevõte
SANITEX OÜ Reg. nr. .............: 11931003 KMKR ...............: EE101376895
Graniidi tee 1, Rae küla, 75310 Estonia
Tel./fax....: +372 6226399 Email: [email protected] Acc .........: EE261010220113947011 S.W.I.F.T.: EEUHEE2X SEB
Agent: ESTWRH
Vöötkood Tootenr. Nimetus m.ü. Kogus Baashind, € Allah. % Hind, € Summa, €
8710449001873 X404201 AVIKO Kartulisektorid Jacket Wedges, koorega, külmutatud, 2.5kg
tk -288,000 3,0000 -864,00
Kokku tasumisele -864,00-288,000
Kokku tasumisele ..: -1 054,08 €
Tähtaeg: 18.06.2024
Viit 246703 lep. 2-2/22/151-1; viit 245664 lep. 2-2/22/117-2; viit 247365 lep. 2-2/22/187-1; viit 246685 lep. 2-2/22/140-1
Reklamatsioonid tuleb esitada 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast arve/saateleht allkirjastamist tööpäevadel 8:30-17:00 telefonil +372 6226370, e-mailil [email protected] või veebis https://problembook.blslogistic.ee/claims. Väljaarvatud tubakatoodete kontrollimine toimub koheselt kauba üleandmisel, autojuhi juuresolekul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Koostas .............................................:
Kätte saanud .....................................:
Lehekülg: 1 / 1
From: Maarit Kiinros <[email protected]>
Sent: Tue, 18 Jun 2024 09:03:52 +0000
To: Raina Koppel <[email protected]>
Cc: Kätlin Stikkermann <[email protected]>
Subject: FW: Meeldetuletuskiri
Tere Raina
Palun edastage ka nõudekirjas mainitud lisa1.
Parimat
Maarit Kiinros
PROMO Food Service osakonna juht
PROMO Food Service Department Manager
Sanitex OÜ
Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa
Phone dir: +372 507 8102
Email: [email protected]
From: Raina Koppel <[email protected]>
Sent: Monday, June 17, 2024 2:52 PM
To: Kristi Leppik <[email protected]>
Cc: Eigo Siimu <[email protected]>
Subject: RE: Meeldetuletuskiri
Tere
Tegu on leppetrahvi nõudega. Sanitexi kontaktisik on [email protected].
Lugupidamisega
Raina Koppel
Vanemraamatupidaja
Finantsarvestuse osakond
Telefon: +372 663 1947
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10122 Tallinn
telefon +372 663 8200 > faks +372 663 8299 e-post [email protected] > http://www.rtk.ee
-----Original Message-----
From: Kristi Leppik <[email protected]>
Sent: Monday, June 17, 2024 2:31 PM
To: Raina Koppel <[email protected]>
Subject: FW: Meeldetuletuskiri
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
Palun edastage tasumata arve. Mulle tundub, et siin on mõne teise osakonna arve, mis tasumata.
Lugupidamisega,
Kristi Leppik
-----Original Message-----
From: Raina Koppel <[email protected]>
Sent: Monday, June 17, 2024 2:22 PM
To: Kristi Leppik <[email protected]>
Subject: Meeldetuletuskiri
Tere
Teil on tähtajaks tasumata arveid.
Arvete nimekirja leiate kirjale lisatud meeldetuletuskirjas.
Makse saaja: Rahandusministeerium
SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Luminor Bank EE701700017001577198
Makset teostades palume kasutada meeldetuletuskirjas näidatud viitenumbrit.
Juhime tähelepanu, et viitenumbrid on arvepõhised.
Lugupidamisega
Raina Koppel
Riigi Tugiteenuste Keskus
Finantsarvestuse osakond
Kaitseministeeriumi valitsemisala talitus
+372 6631 947
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.
Järve 34a / 11314 Tallinn / 717 0400 / [email protected] / www.kaitseinvesteeringud.ee Registrikood 70009764
Eigo Siimu Sanitex OÜ Graniidi tee 1 75310 Harju maakond [email protected]
09.05.2024 nr 2-14/24/2151-1
Leppetrahvi nõue Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikood 70009764, aadress Järve 34a, 11314 Tallinn (edaspidi nimetatud ostja) ja Sanitex OÜ, registrikood 11931003, aadress Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harju maakond 75310 (edaspidi nimetatud müüja) (edaspidi eraldi ja üksikult nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled), sõlmisid dünaamilise hankesüsteemi (viitenumber 238377) „Toiduained” seotud hanke (viitenumber 247365) tulemusena 04.04.2022 hankelepingu nr 2-2/22/187-1 (edaspidi nimetatud leping), mille alusel ja milles sätestatud tingimustel, kohustub müüja andma ostjale üle külmutatud tooteid koos transpordiga (edaspidi kaup). Lepingu lisa 2 tehnilise kirjelduse punkti 2.1.3 kohaselt peab ostjale üle antav kaup olema kasutuskõlblik, see tähendab kaup ei tohi olla riknenud. Sama lisa punkti 7.3 kohaselt teavitatakse müüjat ühe tööpäeva jooksul kirjalikult kauba lepingutingimustele mittevastavusest ning punkti 7.4 kohaselt tagastatakse defektiga kaup koos kirjaliku pretensiooniga, mille järgselt on müüja kohustatud vastavalt ostja nõudmisele vahetama tingimustele mittevastava kauba omal kulul ümber tingimustele vastava kauba vastu ostja määratud mõistliku tähtaja jooksul (p 7.4.1). Samuti sätestab lepingu punkt 2.16, et kui ostjale üle antav kaup ei vasta lepingutingimustele, on ostjal õigus nõuda müüjalt mittevastava kauba asendamist lepingutingimustele vastava kaubaga. 03.04.2024 leidis ostja, et müüja on tarninud hallitavad friikartulid (pilt lisa 1), mis ei vasta lepingus sätestatud tingimustele (tehnilise kirjelduse punkt 2.1.3). Ostja andis mittekvaliteetsest kaubast müüjale e-kirja teel teada 03.04.2024 (kiri lisa 3). Müüjale tagastati mittekvaliteetne kaup 04.04.2024 koguses 1118 pakki, kokku 2795 kg. Käesoleva nõude koostamise hetkeni ei ole müüja ostja poolt 04.04.2024 tagastatud kaupa lepingutingimustele vastava kaubaga asendanud. Seega rikub müüja lepingut vastavalt lepingu punktile 2.16 ning tehnilise kirjelduse punktile 7.4.1. 08.04.2024 tarnis müüja ostjale saatelehega QSN0106004 225 pakki lepingu tingimustele mittevastavaid friikartuleid ehk sama kaupa, mis müüjale 04.04.2024 tagastati. 12.04.2024 tarnis müüja ostjale uuesti saatelehega QSN0106519 225 pakki lepingu tingimustele mittevastavaid friikartuleid ehk kaupa, mis müüjale 04.04.2024 tagastati. Ostja märgib, et märgistas eelnevalt kirjeldatud lepingu tingimustele mittevastava kauba siltidega „probleemne tooraine“ (pilt lisa 2) juba 04.04.2024 kaupa esmakordselt müüjale tagastades. Müüja tarnis 12.04.2024 ostjale kauba, millel oli eelnevalt kirjeldatud ostja märgistus. Seega tarnis müüja ostjale 12.04.2024 juba teist korda ostja poolt eelnevalt tagastatud lepingu tingimustele mittevastavat kaupa. Lepingu punkti 5.4 kohaselt on ostjal õigus nõuda müüjalt leppetrahvi 5% kogu hankelepingu objektiks oleva kauba maksumusest, kuid mitte vähem kui 100 eurot, kui müüja rikub muud lepingujärgset kohustust kui kohustus, mille rikkumise eest on leppetrahv ette nähtud punktis 2.12. Ostja on müüja rikkumisi käesoleva kirjaga kirjeldanud. Kuivõrd ostja on korduvalt andnud müüjale võimaluse lepingu tingimustele mittevastav kaup asendada lepingu tingimustele vastava kaubaga ning müüja seda käesoleva kirja koostamise hetkeni teinud ei ole, kasutab ostja talle lepingu punktis 5.4
2
ettenähtud õigust ning rakendab müüja suhtes leppetrahvi 1 % ulatuses kogu hankelepingu objektiks oleva kauba maksumusest. Hankelepingu objektiks oleva kauba maksumus on peale 29.08.2023 nr 2-2/23/187-2 hankelepingu muudatuse jõustumist 514548,46 eurot käibemaksuta, millest 1 % on 5145,50 eurot käibemaksuta. Ostja on esitanud leppetrahvi nõude tähtaegselt vastavalt lepingu lisa 3 üldtingimuste punktile 4.1. Leppetrahv tuleb tasuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul leppetrahvi nõude esitamisest (lisa 3 üldtingimused punkt 4.5). Rekvisiidid, kuhu tasuda leppetrahv summas 5145,50 eurot:
• makse saaja Rahandusministeerium; • viitenumber (kohustuslik): 2800048972; • pangakonto SEB EE891010220034796011,
SWEDBANK EE932200221023778606; selgitusse märkida Leppetrahvi nõue hankelepingu nr 2-2/22/187 alusel.
Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Ats Janno projektibüroo juht hangete osakonna juhataja ülesannetes
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Teie 09.05.2024 nr 2-14/24/2151-1
Järve 34a, 11314 Tallinn Meie 09.07.2024
[email protected]
Vastus leppetrahvi nõudele
Sanitex OÜ sai 21.06.2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt leppetrahvi nõude summas 5145,50 eurot. Leppetrahvi nõue on esitatud Sanitex OÜ (edaspidi Müüja) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi Ostja) vahel 04.04.2022 sõlmitud hankelepingu nr 2-2/22/187-1 (edaspidi Leping) punkti 5.4 alusel. Sanitex OÜ ei nõustu leppetrahvi nõudega alljärgnevatel põhjustel.
1. Müüja ei ole tarninud Ostjale Lepingu tingimustele mittevastavat kaupa.
1.1. Kahjunõude lisaks 1 olevast fotost ei saa teha ühest järeldust, et fotole on jäädvustatud hallitus. Müüja seisukohal on fotol nähtuva friikartuli värvimuutus tingitud ebakorrektsest koorimisest.
Friikartulitel võib esineda ebakorrektset koorimist, mis avaldub pruunikate või hallikate laikudena. Kartulid, mis ei ole ühtlaselt kooritud, võivad oksüdeeruda ja värvuda, kui kartulikoore all olevad osad puutuvad kokku õhuga.
Hallitus seevastu ilmneb sageli hallikasroheliste, sinakate või mustade laikudena friikartulite pinnal ning tekitab muutusi tekstuuris, nagu kare, samblane või sametine kiht. Hallitus tundub seega kergelt udune või karvane. Fotolt friikartulil hallitusele omaseid tunnuseid ei nähtu.
1.2. Müüja ei tuvastanud teistes friikartulite pakkides hallitust.
08.04.2024 edastas Müüja oma logistikapartnerile Baltic Logistic Solutions OÜ-le palve teostada kontroll tootele C007825 (EAN kood 8710449912988). 11.04.2024 vastas Baltic Logistic Solutions OÜ laohoidja, et vaadati üle kõik partiid ning teostatud ülevaatuse tulemusena hallitust ei avastatud. Osadest pakkidest avastati üksnes mõned ebakorrektselt kooritud kartulid (Lisa 1 – Müüja poolne toote kontroll), mis sellises väikses protsendis on toidustandardite kohaselt lubatud.
1.3. Müüja on kahjunõude aluseks olevaid friikartuleid (EAN koodiga 8710449912988) 2024 aasta märtsis ja aprillis tarninud 42 kliendile koguses 6828 kg, kuid kvaliteediga seotud pretensioone nende tarnete osas Müüjale laekunud ei ole.
1.4. Lisaks eelnevale ei ole ka tõendatud, et kahjunõude lisaks 1 oleval fotol nähtuv friikartul on üldse tarnitud Ostjale Müüja poolt.
2. Isegi, kui kahjunõude lisaks 1 olevale fotole jäädvustatud friikartul hallitas ning Ostja avastas selle tõttu Müüja tarnitud kauba hulgast puudusega toote, puudus Ostjal Lepingu kohaselt õigus nõuda terve partii välja vahetamist.
Lepingu lisaks 2 oleva tehnilise kirjelduse punkti 7.5 kohaselt on müüja kohustatud omal kulul välja vahetama kõik üle antud kaubad kokkuleppel ostjaga, kui ostja tuvastab puudused rohkem kui 10% üle antud kauba kogusest.
Leppetrahvi nõude lisa 3 kohaselt teavitas Ostja Müüjat, et avastas ühest tarnitud pakendist ühe hallitava friikartuli ning soovis selle peale välja vahetada kõik 1118 pakki teise partii vastu. Nähtuvalt leppetrahvi nõudest ja selle lisadest ei ole Ostja teostanud rohkemate pakkide kontrolli ning tugines terve partii Lepingule mittevastavusele üksnes ühe ebakvaliteetse friikartuli avastamise tõttu.
Selleks, et Ostjal tekkinuks õigus nõuda kogu tarnitud kaupade välja vahetamist koguses 1118 tk, pidanuks ta tuvastama ebakvaliteetseid friikartuleid Lepingus kokkulepitud tingimuste kohaselt vähemalt 112 pakendist.
3. Ostjal puudus Lepingu kohaselt õigus keelduda kogu kaubapartii vastuvõtmisest ka 08.04.2024 ja 12.04.2024.
Lepingu eritingimuste punkti 1.7 kohaselt võib Ostja keelduda kogu kaubapartii vastuvõtmisest, kui:
- saadetist ei ole võimalik veovahendilt maha laadida pakendi mittevastavuse või kahjustatumise tõttu;
- tarnitud saadetis ei vasta sisult tellimusele;
- saatedokument on vormistatud ebaõigesti ja/või kauba kogus ja saatedokumendid ei ole vastavuses;
- visuaalse vaatluse tulemusena on ilmne, et kaup on ebakvaliteetne.
Müüja seisukohal ei esinenud Lepingu eritingimuste punktis 1.7 toodud aluseid kogu kaubapartii vastuvõtmisest keeldumiseks. Leppetrahvi nõudest ei tulene ühtegi asjaolu peale partii numbri, millele tuginedes võiks väita, et Müüja tarnis Ostjale Lepingu tingimustele mittevastavad tooteid. Üksnes partii numbri põhjal aga Ostjal õigust kauba vastuvõtmisest keelduda ei olnud.
4. Müüja on seisukohal, et on Lepingut korrektselt täitnud.
Kuigi Ostjal puudus Lepingu tehnilise kirjelduse punkti 7.5 kohaselt õigus nõuda kogu partii välja vahetamist, võttis Müüja Ostja poolt kogu tellimuse (1118 pakki) tagasi, koostas kreeditarved ning tarnis Ostjale siiski 05.04.2024 ajutise asendustootena laos olemasolevas mahus teise toote (EAN kood 8710449001972).
Müüja tarnis 08.04.24 ning 12.04.24 ostjale samast partiist friikartulid (EAN koodiga 8710449912988) seetõttu, et tellimused neile tarnetele olid tehtud enne 03.04.24 pretensiooni saamist ning tellimuse kompekteerimise ja väljastamise protsess laost toimus selle tõttu automatiseeritult. Hoolimata sellest, et tarniti toodet EAN koodiga 8710449912988, on Müüja seisukohal, et toode ei olnud ebakvaliteetne ning Ostjal puudus õigus toote tagastamiseks.
5. Müüja seisukohal ei tuginenud Ostja Lepingu mittevastavusele õigeaegselt ning ka seetõttu tuleb lugeda tarnitud kaup Lepingu tingimustele vastavaks.
Nimelt loetakse Lepingu lisaks 2 oleva tehnilise kirjelduse punkti 7.2. kohaselt kaup ostjale üle antuks, kui poolte kontaktisikute poolt allkirjastatud kauba üleandmise-vastuvõtmise aktis ei ole nende kohta esitatud ühtegi pretensiooni.
Tehnilise kirjelduse punkti 7.3 kohaselt on sellise puudustega kauba korral, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas enne kauba vastuvõtmist, ostja kohustatud müüjat kirjalikult teavitama kauba lepingutingimustele mittevastavusest (sh kauba puudujäägist) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui hiljemalt ühe tööpäeva jooksul. Müüja seisukohal on Lepingus mõeldud järgmist tööpäeva kauba üleandmisest, mitte puuduse avastamisest nagu Ostja on vastavat punkti tõlgendanud.
Kaup, mille Ostja 03.04.24 pretensiooniga (kahjunõude lisaga 3) Lepingu tingimustele mittevastavaks tunnistas, oli tarnitud Ostjale juba märtsi lõpus. Seega pidanuks Ostja kauba mittevastavusele tuginema tehnilise kirjelduse punkti 7.3. kohaselt varem.
Lisaks eelnevale ei ole teada, kuidas Ostja kaupa vahepeal hoiustas. Kui kahjunõude lisaks 1 oleval fotol nähtuv friikartul tõesti hallitas, ei ole välistatud, et hallitus tekkis Ostja ebaõigete hoiutingimuste tõttu.
6. Ostjal puudub õigus esitada Müüja suhtes leppetrahvi nõue hankelepingu punkti 5.4. alusel, kuivõrd selle punkti alusel saab leppetrahvi nõuda üksnes nende rikkumiste eest, mille eest ei ole leppetrahvi ette nähtud punkti 2.12 alusel.
Müüja on küll seisukohal, et ei ole Lepingulisi kohustusi üldse rikkunud, kuid isegi, kui pidada Müüja Lepingulisi kohustisi rikkunuks, vastab rikkumise kirjeldus Lepingu punktile 2.12.
Lepingu punkt 2.11 annab Ostjale õiguse keelduda kauba vastuvõtmisest ning nõuda kauba asendamist, kui Müüja on tarninud Ostjale lepingutingimustele mittevastavat kaupa. Sellises olukorras loetakse Müüja kauba üleandmisega viivitanuks ning Lepingu punkti 2.12 kohaselt on ostjal seetõttu õigus nõuda leppetrahvi 0,25 % tähtaegselt üleandmata kauba maksusumusest päevas.
Lepingu lisaks 1 olevate seotud hanke tingimuste punkti 4.2. kohaselt „Kui kontrolli käigus selgub, et kaup on riknenud, ei vasta tellitud kogusele või on muu puudusega, on pakkuja kohustatud riknenud või puudusega kauba omal kulul asendama uuega hiljemalt ühe tööpäeva jooksul puuduse avastamisest”.
• 03.04.24 teavitas Ostja Müüjat hallitanud friikartuli avastamisest ning nõudis kogu partii (EAN kood 8710449912988) koguses 1118 tk välja vahetamist. Sisuliselt oli tegemist võlaõigusseaduse (VÕS) § 222 lg-st 1 tuleneva puudustega toote asendamisenõudega.
• 05.04.24 tarnis Müüja Ostjale ajutise asendustootena friikartulid EAN koodiga 8710449001972 laos olemasolevas koguses 225 tk;
• 08.04.24 tarnis Müüja Ostjale uuesti samast partiist (EAN koodiga 8710449912988) friikartulid koguses 225 tk;
• 12.04.24 tarnis Müüja Ostjale veelkord samast partiist (EAN kood 8710449912988) friikartulid koguses 225 tk;
• 06.05.24 saatis Ostja Müüjale e-kirja, milles märkis, et kuna selle ajani pole toimunud friikartulite välja vahetamist, palutakse kreeditarve 1118 tk (vt käesoleva kahjunõude vastuse Lisa 2 – kreeditarve nõue). Sisuliselt oli tegemist VÕS § 223 lg 1 punktist 1 tuleneva müügilepingust osalise (1118 paki friikartulite osas) taganemisega, kuivõrd Müüja ei olnud selleks ajaks asendanud kõiki 1118 pakki EAN koodiga 8710449912988 friikartuleid uue koodiga friikartulite vastu.
• 06.05.24 on Müüja Ostjale kreeditarved nr QSN0105376, QSN0104692, QSN0104193, QSN0105313 ja QSN0104951 ka väljastanud (Lisa 3 – kreeditarvete väljastamise e-kiri).
Arvestades, et 05.04.24 on Müüja osalise asenduse sooritanud tarnides Ostjale teise tootekoodiga friikartuleid 225 tk, võiks teoreetiliselt pidada Müüjat viivitanuks 893 paki friikartulite üleandmisega (1118-225=893). Kreeditarvete kohaselt oli 893 paki friikartulite maksumuseks 3524,58 eurot, mistõttu saaks Lepingu punkti 2.12 alusel leppetrahvi nõuda maksimaalselt 8,81 eurot (3524,58*0,25/100) päevas alates 05.04. kuni 06.05 ehk ajani, mil Müüja otsustas friikartulite asendusnõudest loobuda ning lepingust osaliselt taganes.
7. VÕS § 159 lg 2 kohaselt kaotab kahjustatud pool õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõuab.
Lepingu lisaks 3 olevate üldtingimuste punkt 4.1 kohaselt ei ole poolel õigus nõuda leppetrahvi tasumist, kui ta ei ole teisele poolele 60 päeva jooksul pärast lepingujärgse kohustuse rikkumise avastamist teatanud kirjalikult leppetrahvi nõudest.
Leppetrahvi nõude kohaselt avastas Ostja puudustega toote 03.04.2024, kuid leppetrahvi nõude sai Müüja kätte alles 18.06.24, mil Riigi Tugiteenuste Keskus selle Müüjale edastas (Lisa 4 – leppetrahvi meeldetuletuskiri) ehk rohkem kui 60 päeva pärast väidetava kohustuse rikkumise avastamist.
Samas peab Müüja üldtingimuste punktis 4.1. toodud 60 päevast leppetrahvi nõudest teatamise perioodi ebamõistlikult pikaks ning VÕS § 6 lg-st 2 tulenevalt Lepingule mittekohalduvaks. Antud rikkumist arvestades pidanuks Ostja hea usu põhimõtte kohaselt Müüjat leppetrahvi arvestamisest teavitama juba koos asendusnõude esitamisega 03.04.24, mitte jätma vaikimisega muljet, et asendamisega hilinemine on Ostjale aktsepteeritav.
Lähtudes eeltoodust leiame, et esitatud leppetrahvi nõue on õigustamatu.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Eigo Siimu
Juhatuse liige
Lisad:
Lisa 1 – Müüja poolne toote kontroll
Lisa 2 – kreeditarve nõue
Lisa 3 – kreeditarvete väljastamise e-kiri
Lisa 4 – leppetrahvi meeldetuletuskiri
Seosed
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|