2024. aasta riigieelarve seaduse muudatus

Munga 18/ 50088 Tartu/ 735 0222/ [email protected]/ www.hm.ee/ Registrikood 70000740

Jürgen Ligi

Rahandusministeerium

26.08.2024 nr 5.1-1.1/24/3611

2024. aasta riigieelarve seaduse muudatus

Austatud minister

Haridus- ja Teadusministeerium esitab Vabariigi Valitsusele menetlemiseks 2024. aasta riigieelarve seaduse muudatusettepanekud (lisatud).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt) Kristina Kallas minister

Lisa: HTM 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmine

Tiia Ojasalu

735 0319 [email protected]

Lisa: Haridus- ja Teadusminsiteeriumi 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmine

Valitsemisala-sisesesed muudatused (eur)

Vahendite mahu korrigeerimine,

eurodes 2024

HTM - int - 1 HTM Haridus- ja noorteprogramm

Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine

IN000028 Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine (sh RKAS vahendid)

20 15 5 300 000,00

HTM - int - 1 HTM Arhiivindus-programm

Arhivaalide kogumine ja säilitamine ja nendele juurdepääsu tagamine

- - 20 55 -2 400 000,00

HTM - int - 1 HTM - - IN020275 Rahvusarhiivi Rahvusraamatukogu soetused 20 15 -2 900 000,00

HTM - int - 2 HTM Haridus- ja noorteprogramm

Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine

IN000028 Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine (sh RKAS vahendid)

20 15 1 100 000,00

HTM - int - 2 HTM Haridus- ja noorteprogramm

Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine

- - 20 55 -1 100 000,00

HTM - int - 3 HTM Haridus- ja noorteprogramm

Õppekava ja koolikorralduse arendustegevused

- - 20 55 1 328 362,04

HTM - int - 3 HTM Keeleprogramm Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine

- - 20 55 143 128,44

HTM - int - 3 HTM Teadussüsteemi programm

Teadustaristu kvaliteedi ja kättesaadavuse kindlustamine

- - 20 55 803 509,53

HTM - int - 3 HTM IN002000 IT investeeringud 20 15 -2 275 000,00 HTM - int - 4 HTM - - IN003000 Transpordivahendid 20 15 -30 000,00 HTM - int - 4 HTM - - IN004000 Masinad ja seadmed 20 15 -970 813,00 HTM - int - 4 HTM - - IN005000 Muud investeeringud 20 15 -150 000,00

HTM - int - 4 HTM - - IN020270 Eesti Lennuakadeemia kinnisvarainvesteering

20 15 -33 000,00

HTM - int - 4 HTM Haridus- ja noorteprogramm

Juurdepääsu tagamine kõrgharidusele

- - 20 55 1 183 813,00

Programm (kulude puhul)

Nr (valem)

Osapool Muudatusettepaneku selgitused Programmi tegevus

(kulude puhul) Objektikood (kui olemas)

Objekti nimetus (kui Objektikood olemas)

Eelarve liik Eelarve konto

Seoses õppimiskohustuse pikendamisega on vajalik ühtne infotehnoloogiline keskkond, seepärast tuleb teha mitmeid infosüsteemide arendusi sh sisseastumise infosüsteemis SAIS , elektroonilises õppeinfosüsteemis Tahvel ( tagab õppetööalase informatsiooni kättesaadavuse), infosüsteem Haridussilm (koondab alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse, keele- ja noortevaldkonna andmeid ning kajastab elukestvas õppes osalemise ja tööturule sisenemise edukusega seotud näitajaid).Tulenevalt eelpool toodust suuname majandamiskuludest investeeringuteks, kuna kirjeldatud tegevused ületavad kapitaliseerimise alampiiri. Kavandatud eelarve vahendite eesmärk ja sisu ei muutu.

Muudatus tulemusvaldkondade ja tegevuste vahel. 2025.a juunis planeeritakse lõpetada Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimistööd ja sellesse hoonesse kolib ka Rahvusarhiiv. Lähtudes 2023.a septembris valitsuskabineti Riigi eelarvestrateegia aruteludel kokku lepitust ja arvestades riigieelarve pingelist seisu tuleb HTM-l leida Rahvusarhiivi kolimiseks vajalikud vahendid. Kolimiste ettavalmistustega alustatakse 2024 aastal, korraldatakse vastavad pikaajalised spetsiifilised inventari hanked ja alustatkse arhiivi säilikute ettevalmistustöödega (fondide ja filmiarhiivi korrastamine, pakendamine jne). Käesoleva seadusemuudatusega on HTM kavandanud Rahvusarhiivi ruumide sisustamis- ning kolimiskulude katteks tõsta ümber jooksva aasta haridusvõrgu korrastamise ja arendamisega seotud investeeringutest 5,3 mln eurot, sh sisustuse investeeringuteks 2,9 mln ja majandamiskuludeks 2,4 mln eurot. HTM 2024. a riigikoolide investeeringuvajadused kaetakse 2023. a kokkuhoiu tulemusena tekkinud investeeringu jääkide arvelt, mis tekkisid 2023.a lõppenud välisprojektide investeeringute elluviimise reservi jäägist.

Riigikoolide remont- ja ehitustööde elluviimisel ning riigikoolide sisustuse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega tagamisel on tekkinud vajadus suunata eelarvet investeeringutest majandamiskuludeks. E-eksamite proovieksamite koolide tagasisidest selgus vajadus panustada oluliselt suuremas mahus riigikoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite hankimisse, mis finantsarvestuses kajastatakse majandamiskuluna, muutmata seejuures eelarve kasutamise sihtotstarvet.

Muudatusega suunatakse kõrghariduse tegevustoetusest rakenduskõrgkoolide investeeringuks kokku 1 183 813 eurot, sh Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uue sõiduki soetus, mille vajadus on seotud regionaalse õppe korraldamisega erinevates õppekohtades (IN003000) ; Eesti Lennuakadeemia lennusimulaatori ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu valdkonna simulatsiooniõppe vahendid ja seadmed soetus (IN004000); Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kahe õppetöös kasutatava simulatsiooninuku soetus (IN005000); Eesti Lennuakadeemia kinnisvarainvesteering kooli raamatukogu ümberehitustöödeks (IN020270). Muudatused on vajalikud, kuna eelarvesse planeeritud kulud klassifitseeruvad investeeringuteks. Kavandatud tegevuste eesmärk ei muutu.

Vahendite mahu korrigeerimine,

eurodes 2024

Programm (kulude puhul)

Nr (valem)

Osapool Muudatusettepaneku selgitused Programmi tegevus

(kulude puhul) Objektikood (kui olemas)

Objekti nimetus (kui Objektikood olemas)

Eelarve liik Eelarve konto

Muudatus tulemusvaldkondade ja tegevuste vahel. 2025.a juunis planeeritakse lõpetada

HTM - int - 5 HTM Teadussüsteemi programm

Teadusasutuste ja teadlaskonna arengu toetamine

- - 20 45 2 106 125,00

HTM - int - 5 HTM - - IN002000 IT investeeringud 20 15 -128 800,00 HTM - int - 5 HTM - - IN004000 Masinad ja seadmed 20 15 -179 220,00 HTM - int - 5 HTM - - IN005000 Muud investeeringud 20 15 -431 770,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020020 Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainvesteering

20 15 -439 500,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020142 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kinnisvarainvesteering

20 15 -47 835,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020270 Eesti Lennuakadeemia kinnisvarainvesteering

20 15 -195 000,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020276 Eesti Kirjandusmuuseumi kinnisvarainvesteeriing

20 15 -312 000,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020277 Eesti Keele Instituudi kinnisvarainvesteering 20 15 -60 000,00

HTM - int - 5 HTM - - IN020278 Kõrgema Kunstikooli Pallas kinnisvarainvesteering

20 15 -312 000,00

Valisemisalade vaheline muudatus

Vahendite mahu

korrigeerimi ne,

eurodes 2024

1 HTM MKM - - 20 664 516

Muudatused on esitatud infosüsteemis KAIS .

Nr (valem)

Osapool Vastaspool

Haridus- ja Teadusministeerium viis läbi taotlusvooru vastavalt ministri kk nr 112, 26.04.2024 "Toetuse eraldamise tingimused ja kord teadus- ja arendusasutustele ja nende tööd toetavatele asutustele hoonete energiatõhusust kasvatavateks nutikateks investeeringuteks." Sellest tulenevalt suunatakse energiatõhusust kasvatavateks nutikateks investeeringuteks vahendid HTMi hallatavatele riigi kõrgharidusasutustele, TA asutustele ning teistele HTMi hallatavatele riigiasutustele investeeringuteks. Vahendid olid planeeritud esialgu eelarvesse kuludena. Muudatus on vajalik, kuna eelarvesse planeeritud kulud klassifitseeruvad investeeringuteks. Planeeritud tegevuse eesmärk ei muutu.

Eelarve tõste HTMlt MKM-le RIT teenuse eest (ATK töökohateenus ja eriteenused) HTM valitsemisalas, sh HTM, Harno, ja Keeleamet

Objektikood (kui olemas)

Objekti nimetus

(kui Objektikood

olemas)

Eelarve liik Muudatusettepaneku selgitused