Vastus kirjale

Varutoite tugevvoolu põhiprojekt 850.00 1,000 850.00

Arve nr:

Kuupäev: Viitenumber: Tähtaeg:

8673

04/09/2023

14/09/2023

0.2% päevas 10 päeva

Viivis:

Tallinn, Vindi 9 KÜ Vindi tn 9 Tallinn

80182759

Klient:

KokkuKirjeldus HindKogusÜhik

Vahesumma: 850.00

KOKKU (EUR): 1,020.00

170.00KM (20%):

Liiviku 4, Tallinn 10919 Estonia [email protected]

Tetrix Elekter OÜ Reg. nr: KMKR: Telefon:

6724820 EE100369078 10479802 Pank IBAN SWIFT

SWEDBANK EE972200221010799643 HABAEE2X

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

52105,9

26052,95

Käesoleva aktiga loetakse kõik lepinguga sätestatud tööd tellijale üle antuks ja tellija poolt vastu võetuks.

21/06/2024

Maksumus Tööde maht Maksumus Tööde maht Maksumus Tööde maht

1 Lammutustööd 880 880 100 % 0 0 % 88 10 %

2 Põrandate betoneerimine 5362,5 5362,5 100 % 0 0 % 536,25 10 %

3 Tuletõkke tööd 660 660 100 % 0 0 % 660 100 %

4 Seite ja lagede katmine

tuletõkke villaga 2178 2178 100 % 0 0 % 2178 100 %

5 Keskütte trasside katmine

OSB plaadiga 3326,4 3326,4 100 % 0 0 % 332,64 10 %

6 Tuletõkke uksed 1870 1870 100 % 0 0 % 1870 100 %

7 Evakuatsiooni ava/luuk 1018,6 1018,6 100 % 0 0 % 509,3 50 %

8 WC bokside ehitus 3328,6 3328,6 100 % 0 0 % 332,86 10 %

9 Lagede toestusmaterjal 1811,7 1811,7 100 % 0 0 % 1811,7 100 %

10 Tulekustutid,suitsuandurid 242 242 100 % 0 0 % 242 100 %

11 Töötasapinnad koos

kraanikausside ja segistitega 2310 2310 100 % 0 0 % 577,5 25 %

12 Lauad , toolid 1017,5 1017,5 100 % 0 0 % 101,75 10 %

13 Riiulid 2541 2541 100 % 0 0 % 2541 100 %

14 Riidenagid, prügikastid, peegel 1441 1441 100 % 0 0 % 1441 100 %

15 WC pott IFÖ Sign 6832 Soft

Close 1430 1430 100 % 0 0 % 0 0 %

16

Kanali pumpla e, Grundfos

Sololift2

CWC-3 SCH

968 968 100 % 0 0 % 0 0 %

17 Vee ja kanalisatsiooni torustik 902 902 100 % 0 0 % 902 100 %

18

Ventilatsiooni seade XHX

160W(464 m3/h)

soojustagstus 68%

1562 1562 100 % 0 0 % 0 0 %

19 Ventilatsiooni torustik ja

restid 2475 2475 100 % 0 0 % 2475 100 %

20 Generaatori jahutus 45 W(138

m3/h) 308 308 100 % 0 0 % 308 100 %

21 Generaatori heitgaaside

väljaviik 1518 1518 100 % 0 0 % 1518 100 %

22 Diiselgeneraator

18VA(14,4kW) 6243,6 6243,6 100 % 0 0 % 0 0 %

23 Kilbimaterjal 484 484 100 % 0 0 % 387,2 80 %

24 Kaablid 1804 1804 100 % 0 0 % 1443,2 80 %

25 Pesad lülitid,

kinnitusvahendid, kõrid jne. 968 968 100 % 0 0 % 774,4 80 %

26 Valgustid 1166 1166 100 % 0 0 % 733,15 63 %

27

Elektrikontrollmõõtmised,

teostusjoonised,

üleandmisdokumentatsioon

715 715 100 % 0 0 % 715 100 %

28

Ventilatsiooni mõõtmised,

teostusjoonised,

üleandmisdokumentatsioon

715 715 100 % 0 0 % 715 100 %

29 Vee ja kanalisatsiooni

teostusjoonised 385 385 100 % 0 0 % 385 100 %

30 Elektri tehniline

kontroll(inspektor) 385 385 100 % 0 0 % 385 100 %

31 Ventilatsiooni mõõdistuspass 385 385 100 % 0 0 % 385 100 %

32 Tehnoseadmete müra

mõõdistus 385 385 100 % 0 0 % 385 100 %

33 Sanseadmete paigaldus 1320 1320 100 % 0 0 % 1320 100 %

SUMMA 52105,9 52105,90 50,00 % 0,00 50,00 % 26052,95 50,00 %

Tellija: Vindi 9 KÜ

Töövõtja: Varpo Grupp OÜ

Alus: Vindi 9 Tallinn varjendi ehitustööde leping 02.02.2024

Ehitise nimetus ja aadress: Tallinn, Kristiine, Vindi 9

Tööde tehniline iseloomustus: Vindi 9 varjendi ehitus

Tööde eelarveline maksumus: (ilma km 22%) EUR

Akteeritud tööde maksumus: (ilma km 22%) EUR

TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR. 240202-2

Jrk Lõpetatud etappide nimetused Lepingu

maksumus

Täidetud algusest Jääk s.h. aruandlus perioodil

26052,95

5210,59

31263,54

Andis üle (Töövõtja) Võttis Vastu (Tellija)

Indrek Pihtjõe Leho Lemsalu

/Allkirjastatud digitaalselt/ /Allkirjastatud digitaalselt/

KOKKU:

KÄIBEMAKS 20%:

TASUTAV SUMMA:

52105,9

26052,95

21/02/2024

Maksumus Tööde maht Maksumus Tööde maht Maksumus Tööde maht

1 Lammutustööd 880 792 90 % 88 10 % 792 90 %

2 Põrandate betoneerimine 5362,5 4826,25 90 % 536,25 10 % 4826,25 90 %

3 Tuletõkke tööd 660 0 0 % 660 100 % 0 0 %

4 Seite ja lagede katmine

tuletõkke villaga 2178 0 0 % 2178 100 % 0 0 %

5 Keskütte trasside katmine

OSB plaadiga 3326,4 2993,76 90 % 332,64 10 % 2993,76 90 %

6 Tuletõkke uksed 1870 0 0 % 1870 100 % 0 0 %

7 Evakuatsiooni ava/luuk 1018,6 509,3 50 % 509,3 50 % 509,3 50 %

8 WC bokside ehitus 3328,6 2995,74 90 % 332,86 10 % 2995,74 90 %

9 Lagede toestusmaterjal 1811,7 0 0 % 1811,7 100 % 0 0 %

10 Tulekustutid,suitsuandurid 242 0 0 % 242 100 % 0 0 %

11 Töötasapinnad koos

kraanikausside ja segistitega 2310 1732,5 75 % 577,5 25 % 1732,5 75 %

12 Lauad , toolid 1017,5 915,75 90 % 101,75 10 % 915,75 90 %

13 Riiulid 2541 0 0 % 2541 0 % 0 0 %

14 Riidenagid, prügikastid, peegel 1441 0 0 % 1441 100 % 0 0 %

15 WC pott IFÖ Sign 6832 Soft

Close 1430 1430 100 % 0 0 % 1430 100 %

16

Kanali pumpla e, Grundfos

Sololift2

CWC-3 SCH

968 968 100 % 0 0 % 968 100 %

17 Vee ja kanalisatsiooni torustik 902 0 0 % 902 100 % 0 0 %

18

Ventilatsiooni seade XHX

160W(464 m3/h)

soojustagstus 68%

1562 1562 100 % 0 0 % 1562 100 %

19 Ventilatsiooni torustik ja

restid 2475 0 0 % 2475 100 % 0 0 %

20 Generaatori jahutus 45 W(138

m3/h) 308 0 0 % 308 100 % 0 0 %

21 Generaatori heitgaaside

väljaviik 1518 0 0 % 1518 100 % 0 0 %

22 Diiselgeneraator

18VA(14,4kW) 6243,6 6243,6 100 % 0 0 % 6243,6 100 %

23 Kilbimaterjal 484 96,8 20 % 387,2 80 % 96,8 20 %

24 Kaablid 1804 360,8 20 % 1443,2 80 % 360,8 20 %

25 Pesad lülitid,

kinnitusvahendid, kõrid jne. 968 193,6 20 % 774,4 80 % 193,6 20 %

26 Valgustid 1166 432,85 37 % 733,15 63 % 432,85 37 %

27

Elektrikontrollmõõtmised,

teostusjoonised,

üleandmisdokumentatsioon

715 0 0 % 715 100 % 0 0 %

28

Ventilatsiooni mõõtmised,

teostusjoonised,

üleandmisdokumentatsioon

715 0 0 % 715 100 % 0 0 %

29 Vee ja kanalisatsiooni

teostusjoonised 385 0 0 % 385 100 % 0 0 %

30 Elektri tehniline

kontroll(inspektor) 385 0 0 % 385 100 % 0 0 %

31 Ventilatsiooni mõõdistuspass 385 0 0 % 385 100 % 0 0 %

32 Tehnoseadmete müra

mõõdistus 385 0 0 % 385 100 % 0 0 %

33 Sanseadmete paigaldus 1320 0 0 % 1320 100 % 0 0 %

SUMMA 52105,9 26052,95 50,00 % 26052,95 50,00 % 26052,95 50,00 %

Akteeritud tööde maksumus: (ilma km 22%) EUR

TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR. 240202-1

Jrk Lõpetatud etappide nimetused Lepingu

maksumus

Täidetud algusest Jääk s.h. aruandlus perioodil

Ehitise nimetus ja aadress: Tallinn, Kristiine, Vindi 9

Tööde tehniline iseloomustus: Vindi 9 varjendi ehitus

Tööde eelarveline maksumus: (ilma km 22%) EUR

Tellija: Vindi 9 KÜ

Töövõtja: Varpo Grupp OÜ

Alus: Vindi 9 Tallinn varjendi ehitustööde leping 02.02.2024

26052,95

5210,59

31263,54

Andis üle (Töövõtja) Võttis Vastu (Tellija)

Indrek Pihtjõe Leho Lemsalu

/Allkirjastatud digitaalselt/ /Allkirjastatud digitaalselt/

KOKKU:

KÄIBEMAKS 20%:

TASUTAV SUMMA:

Varpo Grupp OÜ

Arve nr: MA2400043 Kuupäev: 21.02.2024 Makse tähtpäev: 04.04.2024 Viivis: 0.10% päevas

Klient: Tallinn, Vindi tn 9 korteriühistu

Postiaadress: Eesti

Kood Kirjeldus Kogus Hind Summa KM Kokku EUR

0010 TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR. 240202-1

1,00 26052,95 26052,95 5731,65 31784,60

Kokku: 31784,60

Arve väljastas: Ermo Pihtjõe Võttis vastu: ................................................................ Alus: Vindi 9 Tallinn varjendi ehitustööde leping 02.02.2024

Varpo Grupp OÜ Reg nr: 10418686

KMKR nr: EE100361513 Aadress: kadaka tee 187c, 12618, tallinn, harjumaa, Eesti

Swedbank: EE432200221007129941

Tallinn, Vindi tn 9 korteriühistu Eesti

Arve nr MA2400155

Makse tähtpäev: 30.08.2024 Viivis: 0.10 % päevas

16.08.2024Kuupäev:

Makse saaja:

EE432200221007129941

Tasumisele kuulub: Swedbank:

31784.60

Varpo Grupp OÜ

Arve saaja

HindKogusKirjeldus SummaAh % KM Kokku (EUR)

1 26052.95 26052.95TEOSTATUD TÖÖDE AKT NR. 240202-2 31784.605731.65

26052.95Arve nr MA2400155 kokku: 31784.605731.65 sh.

Alus: Vindi 9 Tallinn varjendi ehitustööde leping 02.02.2024

5731.65Käibemaks 22% 26052.95 31784.60

Varpo Grupp OÜ

1 / 1

Reg nr: 10418686 KMKR nr: EE100361513 Aadress: kadaka tee 187c 12618 tallinn harjumaa Eesti

Swedbank: EE432200221007129941

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSEKORRALDUSE LISAINFO (NB! Täita ainult sel juhul, kui saaja on vastava info edastamist nõudnud)

MAKSJA MAKSETUNNUS/ ORIGINATORS REFERENCE/ ПЛАТЁЖНЫЙ ПРИЗНАК ПЛАТЕЛЬЩИКА SAAJA ID/ BENEFICIARY`S ID/ ID ПОЛУЧАТЕЛЯ

TEGELIKU MAKSJA NIMI/ ULTIMATE DEBTOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА TEGELIKU MAKSJA ID/ ULTIMATE DEBTOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА

TEGELIKU SAAJA NIMI/ ULTIMATE CREDITOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ TEGELIKU SAAJA ID/ ULTIMATE CREDITOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

80182759 (Registreerimisnumber)

OÜ TETRIX ELEKTER

Arve nr 8673

1 020.00 0.16

2023090900442364

Swedbank AS

Üks tuhat kakskümmend eurot 00 senti

09.09.2023

TALLINN, VINDI TN 9 KÜ

Swedbank AS EUR

EE972200221010799643

EE292200221021666516

301

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSEKORRALDUSE LISAINFO (NB! Täita ainult sel juhul, kui saaja on vastava info edastamist nõudnud)

MAKSJA MAKSETUNNUS/ ORIGINATORS REFERENCE/ ПЛАТЁЖНЫЙ ПРИЗНАК ПЛАТЕЛЬЩИКА SAAJA ID/ BENEFICIARY`S ID/ ID ПОЛУЧАТЕЛЯ

TEGELIKU MAKSJA NIMI/ ULTIMATE DEBTOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА TEGELIKU MAKSJA ID/ ULTIMATE DEBTOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА

TEGELIKU SAAJA NIMI/ ULTIMATE CREDITOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ TEGELIKU SAAJA ID/ ULTIMATE CREDITOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

80182759 (Registreerimisnumber)

OÜ VARPO GRUPP

Arve nr MA2400043

31 784.60 0.16

2024022300282785

Swedbank AS

Kolmkümmend üks tuhat seitsesada kaheksakümmend neli eurot 60 senti

23.02.2024

TALLINN, VINDI TN 9 KÜ

Swedbank AS EUR

EE432200221007129941

EE292200221021666516

338

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA. ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ. BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

80182759 (Registreerimisnumber)

OÜ VARPO GRUPP

Arve nr MA2400155

31 784.60 0.16

Swedbank AS

Kolmkümmend üks tuhat seitsesada kaheksakümmend neli eurot 60 senti

22.08.2024

TALLINN, VINDI TN 9 KÜ

Swedbank AS EUR

EE432200221007129941

EE292200221021666516

366

1

Anu Vaikjärv

From: KÜ Vindi 9 <[email protected]> Sent: teisipäev, 27. august 2024 15:38 To: Anu Vaikjärv Subject: Re: RIIGIEELARVELISE TOETUSE SAAJAD Attachments: Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamise projekti aruandevorm.asice

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Lisatud! --- KÜ Vindi 9 [email protected] Kontakt Anu Vaikjärv (<[email protected]>) kirjutas kuupäeval T, 27. august 2024 kell 13:25:

Tere!

Palun lisage lõpparuandele elektritööde projekti arve ja makse kinnitus ning esitage uuendatud lõpparuanne.

Lugupidamisega

Anu Vaikjärv

ohutusjärelevalve büroo

varjumiskohtade nõunik

mob: +372 5330 2998

[email protected]

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

2

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

From: KÜ Vindi 9 <[email protected]> Sent: Thursday, August 22, 2024 1:09 PM To: Anu Vaikjärv <[email protected]> Subject: Fwd: RIIGIEELARVELISE TOETUSE SAAJAD

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Projektiga "Kortermajade keldrite kohandamine varjumiskohaks" võetud kohustused on KÜ Vindi 9 poolt täidetud, ehitustööd lõppenud.

Manuses lõpu aruanne koos kuludokumentidega.

Kui on soov kohapeal üle vaadata, võtke ühendust lepingu kontaktisikuga.

Edastan ka KÜ Vindi 9 inimeste tänud Päästeametile toetuse eest!

Lugupidamisega --- KÜ Vindi 9 [email protected]

3

---------- Forwarded message --------- Saatja: Kirill Nimtšuk <[email protected]> Date: E, 5. veebruar 2024 kell 13:46 Subject: RIIGIEELARVELISE TOETUSE SAAJAD To: Kirill Nimtšuk <[email protected]> Cc: Sten-Patrick Kreek <[email protected]>, Aivar Kukk <[email protected]>

Tere

Tuletan Teile meelde, et toetuse raha kasutamise kohta vajalik esitada / peab olema esitatud arve / tšekk. Mingil muul moel ei ole võimalik tõendada raha sihipärast kasutamist (varjumiskoha korda tegemine)

Samuti võite kirjutada kuidas teil läheb: mis staadiumis tööde teostamine on? Kui on vaja, siis võin Teid külastada ning saame objektil arutada / üle vaadata tehtud tööd.

Lugupidamisega

Kirill Nimtšuk

Ohutusjärelevalve büroo

varjumiskohtade nõunik

mob: +372 5193 2946

[email protected]

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

4

ohutusportaal.paasteamet.ee