Taotlus

1

Taotluse seletuskiri Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist rahade eraldamiseks

Riigilaevastiku tegevuskuludeks ja investeeringuteks

1. Sissejuhatus

Riigilaevastik alustas täiemahulist tööd 1. juulil 2023. aastal. Riigilaevastik vajab rahastust oma

põhiülesannete täitmiseks, milleks baaseelarvesse RE/RES 2024-2027 koostamise ajal

vahendeid ei suunatud (välja arvatud Transpordiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti

ja Keskkonnaameti ülekantud eelarvelised vahendid). Rahandusministeeriumiga lepiti kokku (e-

kirja vahetusel), et Riigilaevastiku 2024. aasta puuduolev vajadus kaetakse Vabariigi Valitsuse

sihtotstarbelise reservi kaudu.

Vabariigi Valitsus kiitis 29. veebruaril 2024. aastal heaks Vabariigi Valitsuse reservi

sihtotstarbeliste vahendite nimekirja täiendamise, millega nähti ette 11 529 000 eurot

Riigilaevastiku tegevuskulude ja investeeringute katmiseks.

Asutuse olulisemateks tegevusvaldkondadeks on:

a) ligi 300 riigi omandis oleva (varasemalt Transpordiameti, Politsei- ja Piirivalveameti,

Päästeameti, Keskkonnaameti ja praeguseks likvideeritud AS Eesti Lootsi valduses

olnud) veesõiduki haldamine;

b) lootsiteenuse osutamine;

c) navigatsioonimärkide haldamine;

d) jäämurdetööde teostamine;

e) tulevikumere arendamine (riigi veesõidukite dekarboniseerimine, uute ja sealhulgas

mehitamata veesõidukite arendamine ja ehitamine, nutipoide võrgustiku arendamine

ning navigatsiooniside turvalisus).

Taotluse ja seletuskirja koostasid Kliimaministeeriumi merendusosakonna õigusnõunik Katarina

Karpina ([email protected]; +372 715 5820) ning Riigilaevastiku

finants- ja haldusüksuse juht Janno Luts ([email protected]; +372 5845 5647).

2. Taotluse sisu

Eraldatud vahenditega tagatakse Riigilaevastiku igapäevane toimepidevus järgmistes

Riigilaevastiku tegevusvaldkondades: riigi veesõidukite haldamine, lootsiteenuse osutamine,

navigatsioonimärkide haldamine ning tulevikumere arendamine.

Rahastust kasutatakse ka veesõidukite hooldus- ja remontinvesteeringuteks, et säilitada riigile

kuuluvate veesõidukite merekõlblikkus. Riigilaevastikul on vajalik tagantjärgi teha ka varem

lootsilaevade osas viimase kümne aasta jooksul tegemata jäänud investeeringud.

Detailsem ülevaade rahaliste vahendite kasutamise osas 2024. aastal on välja toodud tabelites

1 ja 3.

Riigilaevastiku 2024. aasta prognoositav tegevuskulude baasvajadus (ei sisalda veesõidukite

talvise navigatsiooni kulusid) on 16,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning täiendav

investeeringute vajadus 0,47 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

2

Asutuse olemasolev 2024. aasta tegevuskulude baasrahastus (ei sisalda veesõidukite talvise

navigatsiooni vahendeid) on 4,74 miljonit eurot. 2023. aastal valitsuse reservist eraldatud

väikeinvesteeringuteks ja lootsiteenuse osutamiseks (objektikood VR050225) eraldatud

vahendite kulude jääk on 0,24 miljonit eurot ja investeeringute jääk 0,28 miljonit eurot.

Seega tagamaks asutuse riiklike funktsioonide täitmine, palume eraldada reservist

Riigilaevastikule puudujääv summa 11 529 000 eurot.

Tabel 1. 2024. aasta tegevuskulude ning lootsikaatrite investeeringute eelarvelised vahendid ja

kuluprognoos (eurot, ilma käibemaksuta)

2024. aasta tegevuskulude eelarve baasrahastus 4 737 758

2023. aasta VR 050225 kulude jääk 235 370

2023. aasta VR 050225 investeeringute jääk 279 129

Kokku 2024. aastal kasutatavad vahendid 5 252 257

Tööjõukulud 9 707 592

Erisoodustus 89 503

Veesõidukite majandamiskulud 3 469 145

sh kütus 1 509 660

Kinnistute ja rajatiste majandamiskulud 622 700

Navigatsioonimärkide majandamiskulud 555 955

Maismaasõidukite majandamiskulud 165 000

IKT kulud 493 370

Transporditeenused 203 275

Eri- ja vormiriietus 103 200

Muud majandamiskulud 903 175

Kokku kulud 16 312 915

Investeeringud 468 342

Eraldada kuludeks 11 339 787

Eraldada investeeringuteks 189 213

Eraldada kokku 11 529 000

2024. aasta tööjõukulud summas 9,8 mln eurot koosneb 213 töötaja igakuisest töötasust koos

maksudega, mis valdkondade lõikes jaguneb vastavalt Tabelis 2 toodule.

Tabel 2. Riigilaevastiku 2024. aasta tööjõukulude jagunemine valdkondade lõikes (eurot)

Administratsioon 1 143 990

Laevade tehniline haldus 581 227

Laevapered 4 473 095

Merelootsid 2 752 239

Navigatsioon 757 040

Kokku 9 707 592

2024. aasta palgafond kujunes järgmiselt:

a) 2023. aasta reaalsed palgad;

b) ametiühingutega läbirääkimiste tulemusel merelootside palgatõus keskmiselt 3,0% ja

laevapere liikmetel keskmiselt 4,17%;

3

c) kollektiivlepingus sätestatud asendustasude maksmine lootsi laevapereliikmetele – 100%

asendatava palgast;

d) Transpordiametist üle tulnud laevapere liikmetele määratud merepäevade tasu.

Kokku on asutusel ligi 300 veesõidukit ja nende majanduskulud käesoleva aastal on 3,5 miljonit

eurot. Kõige suurema osakaalu veesõidukite majanduskuludes moodustab kütusekulu summas

1,51 miljonit eurot (tarbitav kütusekogus 1,16 miljonit liitrit ja prognoositav hind 1,3 eurot liiter).

Lisaks kütusele on veesõidukite suuremateks majanduskuludeks hooldus- ja remondikulud 0,79

miljonit eurot, laevade sadama- ja hoiustamistasud koos elektrikuluga 0,49 miljonit eurot,

hüdrograafialaeva Sektori rendikulu 0,21 miljonit eurot, väikesaarte parvalaevade

investeerimistoetus 0,16 miljonit eurot, veesõidukite kindlustus 0,09 miljonit eurot, toitlustus

0,09 miljonit eurot ning raadionavigatsiooniseadmed summas 0,06 miljonit eurot.

Asutusele kuulub üle Eesti 4 sadamat (Tallinnas Hundipeal, Rohuneemel, Rohukülas ja Tartus),

8 hoonet (Hundipea sadamas 3, Rohuneemes 2, Rohukülas 1, Tartus 1 ja Pärnus 1) ning lisaks 9

lootsijaama rendipinda. Kinnistute ja rajatiste majanduskuludest moodustavad suurima osa kütte

ja elektrikulu 0,3 mln eurot, korrashoiukulud 0,23 mln eurot ja ruumide üür 0,05 mln eurot.

Riigilaevastiku hallata on püsinavigatsioonimärke maismaal ligi 230 tükki ning merel ja

laevatatavatel sisevetel on ujuvmärke kokku ligi 1 370 tükki, millest ligi 455 tükki on ajutise

kontrolljoone märgid. Navigatsioonimärkide majandamiskuludest suurema osa moodustavad

poide ja toodrite varuosad 0,31 mln eurot, ujuvmärkide ketid ja ankrud 0,15 mln eurot

püsinavigatsioonimärkide hoolduskulud 0,07 mln eurot.

Oma igapäevaste tegevuste elluviimiseks on asutusel kokku 24 maismaasõidukit (millest

sõiduautosid 14, maastikuautosid 5, veoautosid 1, traktoreid 1, tõstukeid 2 ja ATV-d 1) ning

veesõidukite transpordiks on asutusel 154 haagist (kandevõimega 0,7 tonni kuni 3,5 tonni).

Sõidukite rendikulu on 0,08 miljonit eurot, kütusekulu 0,05 miljonit eurot (tarbitav kütusekogus

39 tuh liitrit ja prognoositav hind 1,3 eurot liiter) ning remondi ja hoolduskulu 0,04 miljonit

eurot.

IKT kulu koosneb enamjaolt arvutitöökohateenuse kulust, teenust osutab Riigilaevastikule Riigi

Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus ning aastane kulude summa tuleneb vastavalt

nende poolt kehtestatud hindadele.

Tabel 3. Täiendavad vajalikud investeeringud 2024. aastal (eurot, ilma käibemaksuta)

Ahto-20 mootori kapitaalremont 110 000

Ahto-23 mootori kapitaalremont 20 000

Ahto-27 mootori QL-3 hooldus 58 342

Ahto-29 hooldusremont 40 000

Ahtode raadio- ja nav. seadmete kaasajastamine 75 000

Ahtodele merepääste võimekuse lisamine 165 000

Kokku 468 342

Suur-Ameerika 1 / Tallinn 10122 / 626 2802/ [email protected] / www.kliimaministeerium.ee/

Registrikood 70001231

Jürgen Ligi

Rahandusministeerium

09.09.2024 nr 4-11/24/4267

Taotlus Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest

reservist rahade eraldamiseks Riigilaevastiku

tegevuskuludeks ja investeeringuteks (baasrahastus)

Austatud minister

Kliimaministeerium taotleb riigieelarve seaduse § 58 lõike 11 alusel ning kooskõlas Vabariigi

Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja

eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 1 punktiga 2 Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeliste

vahendite reservist 11 529 000 euro eraldamist Kliimaministeeriumi hallatavale riigiasutusele

Riigilaevastikule (tegevuskuludeks 11 339 787 eurot ja investeeringuteks 189 213 eurot)

tulemusvaldkonda “Transport”.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Vladimir Svet

taristuminister

Lisa: Taotluse seletuskiri

Liine Adamka, 627 2310

[email protected]