Sissetulev kiri

Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Mart Nielsen

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

17.09.2024 nr 4-1/693-1

Auditist teavitav kiri

Lugupeetud härra Nielsen Tulenevalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi auditeerimise

2024. aasta tööplaanist, viib Siseministeeriumi siseauditi osakond läbi projekti nr ISFB-34

"Määruse EL 2017/2226 art 64 (1) ja (2) rakendamine –EES arendustööd" auditi.

Projektiauditi eesmärgiks on anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamend i

ja nõukogu määrusele (EL) nr 514/2014.

Auditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse:

 kas projekt vastab riikliku programmi valikukriteeriumidele, on ellu viidud vastavalt

toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimimisele, kasutusele ja eesmärkidele esitatud

tingimustele;

 kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja ja/või projektipartnerite valduses olevatele

raamatupidamisdokumentidele ja tõendavatele dokumentidele ning kas need andmed vastavad

vastutava asutuse käsutuses olevatele tõendavatele dokumentidele;

 kas kuluartiklid vastavad abikõlblikkuse nõuetele, toetuslepingu tingimustele ja tegelikult

teostatud töödele ning teistele ühenduse ja liikmesriigi õigusnormidele;

 kas hangete teostamisel on lähtutud riigihangete seadusest ning asutuse sisemistest hangete

läbiviimise kordadest;

 kas projekti kasutus või kavandatud kasutus on kooskõlas erimääruses sätestatud

eesmärkide või meetmetega ja kas see vajadusel katab sihtgrupi;

 kas on olemas piisav kontrolljälg;

 kas puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused.

Auditeeritav periood hõlmab kogu projekti kulude abikõlblikkuse perioodi ning ulatus

vastutava asutuse poolt kinnitatud kulusid, toetuse saaja tehtud tegevusi ning nende aluseks

olevaid kuludokumente.

Auditi viib läbi Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhtivaudiitor Elis Kõrvek. Auditi eest

vastutav isik on juhtivaudiitor Mariliis Männik.

Auditi toimingud planeerimine teostada 16.09. - 30.11.2024. Auditi kohapealsete toimingute

läbiviimise aeg lepitakse eraldi kokku toetuse saaja kontaktisiku ja audiitorite vahel. Vajaduse ilmnemisel viiakse auditi käigus kohapealsed toimingud läbi ka vastutavas asutuses. Auditi aruande projekt saadetakse tähelepanekute korral kommentaaride esitamiseks nii toetuse saajale

2 (2)

kui vastutavale asutusele. Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti

menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.

Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide ja informatsiooniga tutvumiseks.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada kontaktisiku andmed hiljemalt 25.09.2024 e-postile [email protected].

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Olgo osakonnajuhataja

Teadmiseks:

Siseministeeriumi välisvahendite osakond

Elis Kõrvek 53027006 [email protected]