Vastus

Paldiski mnt 80 / 15092 Tallinn / 612 1360 / [email protected] / www.sotsiaalkindlustusamet.ee / registrikood 70001975

Otti Eylandt [email protected]

Teie 01.10.2024 /

Meie 04.10.2024 nr 2-1/26347-4

Erihoolekande kulumudel

Lugupeetud Otti Eylandt Edastame erihoolekandeteenuse kulumudeli tutvustuse kirja lisas pdf failina. Ülevaates on näha, mis komponentidest teenuse hind koosneb ja mis ettepanekud tegime ministeeriumile 2023.a kevadel teenuse kulumudeli uuendamisel – lisada amortisatsiooni ja lisapersonali tööjõukulu komponendid. Lisaks on välja toodud võrdlus 2023.a kehtivate teenusehinna võrdlus kulumudeli hinnaga. Tabel 1. Erihoolekande hindade ja eelarvete võrdlus (kulumudeli hind vs kehtiv hind), 2024

Aasta Teenuse lühike nimi

KULUMUDELI BAASHIND

lisatööjõuta ja amortisatsioonita 2023 (RaMin lõplik

kevadprognoos, 11.03.2024)

Tegelik kehtiv hind Vahe, %

2024 IET 395 206 -48%

2024 TT 381 190 -50%

2024 TE 398 299 -25%

2024 KE 1050 634 -40%

2024 ÖE (ühiselamu tüüpi) 1303 824 -37%

2024 ÖE (12- või 10-ne peremaja) 1473 926 -37%

2024 ÖE (6-ne peremaja) 2387 992 -58%

2024 ÖR (ühiselamu tüüpi) 1784 1176 -34%

2024 ÖR (12- või 10-ne peremaja) 2069 1305 -37%

2024 ÖR (6-ne peremaja) 2421 1461 -40%

2024 ÖT (ühiselamu tüüpi) 2012 1278 -36%

2024 ÖT (12- või 10-ne peremaja) 2040 1490 -27%

2024 ÖT (6-ne peremaja) 2398 1648 -31%

2024 ÖK 2445 2553 4%

2024 IET PNH, odavam 1557 1173 -25%

2024 IET, PNH, kallim 2303 1725 -25%

2024 IET aut 4322 1759 -59%

2024 ÖE aut 5905 5521 -7%

2024 KOKKU -34%

2

Vajadusel andke märku ja saame kokku leppida kohtumise ning selgitada kulumudeli ülesehitust ja põhimõtteid. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Lagle Kalberg talitusejuhataja Lisa: EHT_kulumudeli_tutvustus_SoMile 2023 Lagle Kalberg 53002295, [email protected]

Erihoolekande kulumudel

2023–2027 Tutvustus

11.04.2023

Lagle Kalberg Erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni talituse juhataja

Kati Karelson analüütik, Andmehalduse talitus

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Erihoolekande kulumudeli korrigeerimine (I kv 2023)

▪ 2019.a valminud kulumudeli täiendamine

• Tööjõukulude korrigeerimine vastavalt palga nominaalkasvule (RaMin prognoos) või tervishoiutöötajate

palgakokkuleppele

• Majanduskulude korrigeerimine vastavalt THI-le (RaMin prognoos)

• Personali ja klientide suhtarvude muudatused vastavalt VTK-le

• Lisaks kulude võrdlus mõnede AS Hoolekandeteenused teenuste kulumudelitega

• Uued kulukomponendid

• Viimane lõplik RaMin prognoos 2023–2027 on seisuga 14.03.2023

▪ Kulumudel on läbi vaadatud

• Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liiduga

• SoM finants- ning hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonnaga

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Erihoolekande teenuste lühendid

• IET – igapäevaelu toetamise teenus

• TE – toetatud elamise teenus

• TT – toetatud töötamise teenus

• KE – kogukonnas elamise teenus

• ÖE – ööpäevaringne erihooldusteenus

• ÖR – ööpäevaringne erihooldusteenus ebastab. remissiooniga isikule

• ÖT – ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku toetusvajadusega isikule

• ÖK – ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel

• IET PNH – igapäevaelu toetamise teenuse alaliik päeva-nädalahoid

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Erihoolekande kulumudel koosneb

7 kulukomponendist:

1) PERSONAL

2) RESSURSID

3) ÜLDKULU ja ADMINISTREERIMINE

4) OMAOSALUS

5) ERALDUSRUUM

6) LISATÖÖJÕUD

7) AMORTISATSIOON

ja nende alakomponentidest

TEENUSE BAASHIND sisaldab kõiki komponente va OMAOSALUS

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Kulukomponendid

▪ Olemasolu varieerub teenuseti (eraldusruum, amortisatsioon on/ei ole)

▪ Maksumus erineb teenuseti (näiteks personali koolitusnõuded, amortisatsiooni kulu

suurus, ITK-komponendi suurus)

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

1. PERSONAL ja 6. LISATÖÖJÕUD

1) Tegevusjuhendaja (TJ) töötasu

2) Õendustöötaja töötasu

3) Lisatöötaja töötasu

4) Töötajaga seotud MAJANDUSKULUD:

• Supervisioon ja koolitus

• Tööriietus

• Tervisekontroll ja vaktsineerimine

• Tööruum, sisustus ja töövahendid

Klientide suhtarv töötaja kohta

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Töötasude selgitus (personalikomponendi osa)

▪ TJ töötasu alates 2022.a 95% õendustöötaja töötasust – seotud

tervishoiutöötajate palgakokkuleppega

▪ Õendustöötaja töötasu – arvestatud kollektiivlepingus kehtestatud tunnitasu

miinimummääraga

• Kui kehtivat kollektiivlepingut ei ole, siis töötasu tõus vastavalt palga nominaalkasvule

(Eesti keskmise palga muutus, RaMin prognoos)

▪ Lisatöötaja – ei ole TJ ega õendustöötaja (TO saab oma vajadustest lähtuda – meister,

lisaspetsialist, toitlusteenindaja vms), töötasu muutus tuleb palga nominaalkasvust

▪ Sisaldab kõiki makse (33,8% lisaks brutotöötasule)

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Töötasud Tervishoiutöötajate palgakokkulepe (jaanuar 2023) – min tunnihinna tõus õendustöötajatel 01.04.2023 ja

01.04.2024, aastatel 2025-2027 RaMin keskmise palga muutus

Lisatöötaja töötasu - keskmise palga muutus, lõplik kevadprognoos, RaMin (14.03.2023)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Õendustöötaja töötunni minhind (tööandja maksudeta), eur 7,45 8,00 8,40 9,05 10,90 11,99 x x x Õendustöötaja töötunni minhind muutus, % 7,4% 5,0% 7,7% 20,4% 10,0% Õendustöötaja tööjõukulu kuus (tööandja maksudega), eur 1 675 1 798 1 888 2 034 2 450 2 695 2 806 2 926 3 049 Tegevjuhendaja tööjõukulu kuus (tööandja maksudega), eur 1 172 1 439 1 699 1 933 2 328 2 560 2 665 2 780 2 897 TJ tööjõukulu õendustöötaja tööjõukulust, % 70% 80% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2023 2024 2025 2026 2027 Keskmine palk, eur 1 837 1 942 2 022 2 109 2 197 Palga nominaalkasv, % 9,0% 5,7% 4,1% 4,3% 4,2%

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

TJ koormuse muudatused – teenusesaajate arv ühe TJ kohta

SHS nõutud teenusesaajate arv TJ kohta muudatusettepanek, kulumudelis uuendatud

teenusesaajate arv TJ kohta

Teenuse liik päeval öösel päeval öösel

IET 10 10 10

IET (autistid) 10 10 10

TT 10 10 10

TE 10 10 10

KE 10 10 10

ÖE ühiselamu 15 30 10 30

ÖE 12ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 10 12

ÖE 10ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 10 10

ÖE 6ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 6

ÖE (autistid) 2 2 2 3

ÖT ühiselamu 7,5 15 6 15

ÖT 12ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 12

ÖT 10ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 10

ÖT 6ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 6

ÖR ühiselamu 7,5 15 7,5 15

ÖR 12ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 12

ÖR 10ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 10

ÖR 6ne SHS ei täpsusta SHS ei täpsusta 6 6

ÖK 10 20 5 15

IET PNH 6 6

Erinevused PERSONALI JA LISATÖÖTAJA komponentides teenuseti

▪ TJ arv ja tööjõukulu teenuskoha hinnas

▪ Õendusteenuse olemasolu teenuskoha hinnas • ÖE, ÖT, ÖR, ÖEautistid, ÖK

▪ TJ koolituse ja supervisiooni maksumus teenuskoha hinnas • Kõrgem TT, ÖR, ÖT, PNH ja ÖEautistide teenustel. Kõige kõrgem ÖK teenusel

• Lisatöötajal kõrgem vaid ÖK teenusel

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

2. RESSURSID

1) Kliendi kulud

• Elamispinna sisustus

• Riided, pesud, hügieenitarbed, meditsiinivahendid

→ KE ja ööpäevaringsetel teenustel

2) Päevase tegevustoa kulud

• Sisustus

• Materjalid, vahendid

• Haldus-, koristus-, kommunaalkulud

→ Teenustel, kus klient on teenuseosutaja ruumides

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

3. ÜLDKULUD ja ADMINISTREERIMINE

1) Üld- ja admin. ruumide kulu

2) Admin. tööjõukulu

3) IKT kulu

• suurem ÖK teenusel

4) Koolitus- ja lähetuskulud

5) Büroo- ja sidekulud

6) Transport

• Töötajate transport

• Klientide transport – KE ja ööpäevaringsed teenused

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

4. OMAOSALUS – ei kuulu baashinna sisse

1) Kliendi elamispinna haldus-, koristus-, kommunaalkulud

2) Klientidega seotud üldpindade haldus-, koristus-, kommunaalkulud

3) Toitlustusega seotud kulud

→ KE ja ööpäevaringsetel teenustel

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

5. ERALDUSRUUM

1) Ruumi sisustus-, haldus-, koristus-, kommunaalkulud

→ ÖR ja ÖK teenustel

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

7. AMORTISATSIOON

AMORTISATSIOON 1 teenuskoha kohta kuus

▪ Aluseks võeti EHT hoone ehitusmaksumus 2022.a

▪ Teenuseosutaja hoone amortisatsiooni periood: 40 aastat

• ÖK ja ÖEautistid teenustel 20 aastat

▪ Amortisatsiooni kulu 1 teenuskoha kohta kuus 2023.a 153,7 eur

• ÖK ja ÖEautistid 307,4 eur

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

Kehtiv hind vs kulumudeli hind 2023

01.01.2023 hind kulumudeli 2023.a (lisatööjõuta)

baashinnast, keskmine %

01.01.2023 hind kulumudeli 2023.a

(lisatööjõuga) baashinnast, keskmine %

Toetavad teenused (IET, TT, TE) 53% 41% KE 50% 43% ÖE (ühiselamu tüüpi) 54% 52% ÖE (peremaja) 47% 42% ÖR (ühiselamu tüüpi) 60% 57% ÖR (peremaja) 55% 50% ÖT (ühiselamu tüüpi) 58% 56% ÖT (peremaja) 57% 52% ÖK 96% 84% IET PNH 68% 58% IET autistid 37% 34% ÖE autistid 92% 87%

S o

ts ia

al ki

nd lu

st us

am et

OMAOSALUS - kehtiv vs kulumudel 2023

2023.a kehtiv omaosaluse suurus kulumudeli

omaosalusest, keskmine % KE 72% ÖE (ühiselamu tüüpi) 67% ÖE (peremaja) 82% ÖR (ühiselamu tüüpi) 62% ÖR (peremaja) 82% ÖT (ühiselamu tüüpi) 58% ÖT (peremaja) 82% ÖK 81% ÖE autistid 78%

Erihoolekande eelarve 2023. aastaks oleks...

EELARVE 2023 kehtivate/kehtima

hakkavate hindadega

EELARVE 2023 kulumudeli

baashinnaga (lisatööjõuta)

EELARVE 2023 kulumudeli

baashinnaga (lisatööjõuga)

KOKKU 48 189 477 93 747 738 106 850 588 VAHE kehtivate/kehtima hakkavate hindadega eelarvega -45 558 261 -58 661 111

ja aastateks 2024–2027:

2024 2025 2026 2027 Kulumudeli baashind (lisatööjõuta) 99 623 713 103 209 281 106 879 139 110 723 226 Kulumudeli baashind (lisatööjõuga) 113 490 620 117 628 418 121 893 188 126 348 193

Aitäh!

Täiendus (03.06.2024)

• Keskmiselt on kehtiv hind 2023.a 35% väiksem kui kulumudeli hind (amortisatsiooni ja lisatööjõuta) ja 2024.a 34% väiksem.

Kulumudeli hinnaga eelarve

Kehtiva hinnaga eelarve VAHE Täitmine

2023 80 049 291 46 978 183 -33 071 108 45 519 255 2024 88 595 936 53 439 096 -35 156 840