Taotlus

Tervisekassa | 10113 Tallinn Lastekodu 48 | [email protected] | Tel.: +3726696630

DFC_BEGINRECORDSDFC_NUMFIELDS:17DFC_DOCTYPENAME:HAIGEKinvDFC_SYSTEMID:"HAIGEK"DFC_InvoiceNumber:"2024-18000932"DFC_HAIGEKinvNumber:"2024-18000932"DFC_Payer:"Sotsiaalministeerium"DFC_CurrencyCode:"EUR"DFC_Amount:"420.00"DFC_InvoiceDate:"2024-06-17"DFC_DueDate:"2024-07-17"DFC_PayerUtilityNumber:"70001952"DFC_ProxyID:""DFC_OwnerIk:"70001952"DFC_EBillCode:"eEAb"DFC_EBill:"Unifiedpost"DFC_EBillAdr:"70001952"DFC_EBILL2:""DFC_SuppRegCode:"74000091"DFC_GlobInvID:"EMK_2024_241161046"

Sotsiaalministeerium Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn EE

Arve 2024-18000932

Alusarve: 18000932 Kuupäev: 17.06.2024

Maksekuupäev: 17.07.2024 Maksja reg. nr.: 70001952 Maksja KMKR: N/A

Teenuse tunnus: 70001952 Tasuda (EUR): 420.0

Arve esitaja

Tervisekassa Reg.kood: 74000091 KMKR: EE100859517

SEB | EE631010022088784002 | EEUHEE2X Swedbank | EE652200221001127282 | HABAEE2X

Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Soodustus Summa km-ta KM summa Kokku K.Veliste lähetus Brüssel 27.05-29.05.24 lennupil

1.0 420.00 420.00 420.00

Müüja artikli nr.: BRÜSSELI LÄHETUS 1.0 420.00 420.00

Arve kokku (EUR): 420.00

Tervisekassa | 10132 Tallinn Liivalaia 36 | [email protected] | Tel.: +3726696630

DFC_BEGINRECORDSDFC_NUMFIELDS:17DFC_DOCTYPENAME:HAIGEKinvDFC_SYSTEMID:"HAIGEK"DFC_InvoiceNumber:"2024-18001236"DFC_HAIGEKinvNumber:"2024-18001236"DFC_Payer:"Sotsiaalministeerium"DFC_CurrencyCode:"EUR"DFC_Amount:"321.74"DFC_InvoiceDate:"2024-09-23"DFC_DueDate:"2024-10-23"DFC_PayerUtilityNumber:"70001952"DFC_ProxyID:""DFC_OwnerIk:"70001952"DFC_EBillCode:"eEAb"DFC_EBill:"Unifiedpost"DFC_EBillAdr:"70001952"DFC_EBILL2:""DFC_SuppRegCode:"74000091"DFC_GlobInvID:"EMK_2024_248314831"

Sotsiaalministeerium Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn EE

Arve 2024-18001236

Alusarve: 18001236 Kuupäev: 23.09.2024

Maksekuupäev: 23.10.2024 Maksja reg. nr.: 70001952 Maksja KMKR: N/A

Teenuse tunnus: 70001952 Tasuda (EUR): 321.74

Arve esitaja

Tervisekassa Reg.kood: 74000091 KMKR: EE100859517

SEB | EE631010022088784002 | EEUHEE2X Swedbank | EE652200221001127282 | HABAEE2X

Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Soodustus Summa km-ta KM summa Kokku K.Veliste Brüssel 18.-19.09.24 lennupil+reisikindl

1.0 321.74 321.74 321.74

Müüja artikli nr.: BRÜSSELI LÄHETUS 1.0 321.74 321.74

Arve kokku (EUR): 321.74

Arve number I4630914­01 Klient: Tellimuse nr: 4630914

Viitenumber: 146309140091796 Arve kuupäev: 23.05.2024 Maksetähtaeg: 06.06.2024

VALIGE SOBIV PANGAKONTO: SEB EE751010052002374002 Swedbank EE032200221001129950 LHV Pank EE287700771000948417

TERVISEKASSA LASTEKODU TN 48 KESKLINNA LINNAOSA TALLINN 10144 HARJU MAAKOND EESTI KMKR nr: EE100859517 Kliendi nr: 9179

Tellija: KÄRT VELISTE/REELIKA TRUUTS Tellimuse avaja: [email protected] +372 626 6218 +372 529 3011

Reisijate nimekiri: P1 KÄRT VELISTE 1

TEENUS TEENUSE KIRJELDUS HIND EUR KOGUS KM­ta KOKKU EUR

HOTELL (1)

BELGIA, BRÜSSEL MAJUTUS ÜHENE TUBA 27.05.2024­29.05.2024 REISIJAD: P1;

180.00 2 360.00 360.00

(2)

HOTELLIMAJUTUSE RESERVEERIMINE 20.00 ­100.0%

1 0.00 0.00

KINDLUSTUS (3)

BELGIA KINDLUSTUS, SALVA(10284984) TERVIS, REISITÕRGE 27.05.2024­30.05.2024 REISIJAD: P1;

28.23 1 28.23 28.23

LEND (4)

BELGIA, BRÜSSEL LENNUPILET AIR BALTIC BN: MTZV9W TALLINN­BRÜSSEL 27.05.2024­27.05.2024 REISIJAD: P1; 657­5416059980

220.00 1 220.00 220.00

(5)

LENNUPILETI RESERVEERIMINE 25.00 ­100.0%

1 0.00 0.00

LEND (6)

EESTI, TALLINN LENNUPILET LUFTHANSA GERMAN AIRLINES BN: OSPGAE BRÜSSEL­TALLINN 29.05.2024­30.05.2024 REISIJAD: P1; 220­4909677893

200.00 1 200.00 200.00

Kokku EUR 808.23 808.23

ARVE SUMMA 808.23 EUR

Neto,EUR KM% KM summa,EUR Bruto,EUR Viide

780.00 ­­­ ­­­ 780.00 Kasuminormi maksustamise kord ­ reisibürood KMS §40

28.23 ­­­ ­­­ 28.23 KMS § 16 lg 2 p 1

Estravel Group AS Suur­Karja 15, 10140 Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10325720

KMKR EE100141652 Telefon +372 626 6266

Faks +372 626 6202 [email protected] http://www.estravel.ee

DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" TR"Invoice umber: 4630914-01"2B nvoiceNumber:"I4630914-01"CurrencyCod :"EURAmou t:"808.23ate " 02 -05-23"eDa :"2024- 6-06"PayerUt lityNumber: 74 0 091"RN:"1463 9 0 91796"Gl b vID "EMK_ 024_2 8 74d X pEAbTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 7400EBillC de pEAb":"Arv keskusAdr 74 091"Typ Pc_pA n E 75 10052 2374002"V T EE 1 1652Reg od 1 32572

E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t

KM kokku 0.00

Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas: https://www.estravel.ee/makse/?refnumber=146309140091796 . Pangalinki kasutades on kõik makseks vajalikud väljad Sinu eest eeltäidetud. Estravel Group ASi detailsed pangarekvisiidid: SEB IBAN: EE751010052002374002, SWIFT: EEUH EE 2X Swedbank IBAN: EE032200221001129950, SWIFT: HABA EE 2X LHV Pank IBAN: EE287700771000948417, SWIFT: LHVB EE 22 Makse saaja Estravel Group AS. Viitenumber 146309140091796 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.

TÄNAME TELLIMUSE EEST! Palun tutvuge Estraveli reisiteenuste müügitingimustega aadressil

http://www.estravel.ee/tingimused

Estravel Group AS Suur­Karja 15, 10140 Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10325720

KMKR EE100141652 Telefon +372 626 6266

Faks +372 626 6202 [email protected] http://www.estravel.ee

E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t

Arve number I4710737­01 Klient: Tellimuse nr: 4710737

Viitenumber: 147107370091796 Arve kuupäev: 06.09.2024 Maksetähtaeg: 20.09.2024

VALIGE SOBIV PANGAKONTO: SEB EE751010052002374002 Swedbank EE032200221001129950 LHV Pank EE287700771000948417

TERVISEKASSA LASTEKODU TN 48 KESKLINNA LINNAOSA TALLINN 10144 HARJU MAAKOND EESTI KMKR nr: EE100859517 Kliendi nr: 9179

Tellija: KÄRT VELISTE/REELIKA TRUUTS Tellimuse avaja: [email protected] +372 626 6218 +372 529 3011

Reisijate nimekiri: P1 KÄRT VELISTE 1

TEENUS TEENUSE KIRJELDUS HIND EUR KOGUS KM­ta KOKKU EUR

HOTELL (1)

BELGIA, BRÜSSEL MAJUTUS:THON HOTEL EU ÜHENE TUBA 17.09.2024­18.09.2024 REISIJAD: P1;

199.00 1 199.00 199.00

(2)

HOTELLIMAJUTUSE RESERVEERIMINE 20.00 ­100.0%

1 0.00 0.00

KINDLUSTUS (3)

BELGIA KINDLUSTUS, SALVA(10284984) TERVIS, REISITÕRGE 17.09.2024­18.09.2024 REISIJAD: P1;

25.74 1 25.74 25.74

LEND (4)

BELGIA, BRÜSSEL LENNUPILET SAS SCANDINAVIAN AIRLINES BN: NNV6Y9 TALLINN­BRÜSSEL 17.09.2024­17.09.2024 REISIJAD: P1; 117­2524267590

142.00 1 142.00 142.00

(5)

LENNUPILETI RESERVEERIMINE 25.00 ­100.0%

1 0.00 0.00

LEND (6)

BELGIA, BRÜSSEL ERINEVAD LENNUTEENUSED SAS SCANDINAVIAN AIRLINES

BN: NNV6Y9 KÄSIPAGAS 17.09.2024 REISIJAD: P1; 117­4207256000

14.00 1 14.00 14.00

LEND (7)

EESTI, TALLINN LENNUPILET SWISS INTERNATIONAL AIR LINES BN:

NZLXQQ BRÜSSEL­TALLINN 18.09.2024­18.09.2024 REISIJAD: P1; 724­4909692466

154.00 1 154.00 154.00

Estravel Group AS Suur­Karja 15, 10140 Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10325720

KMKR EE100141652 Telefon +372 626 6266

Faks +372 626 6202 [email protected] http://www.estravel.ee

DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" TR"Invoice umber: 4710737-01"2B nvoiceNumber:"I4 10737-01"CurrencyCod :"EURAmou t:"534.74ate " 02 -09-06"eDa :"2024- 9-2 "PayerUt lityNumber: 4 0 091"RN:"1471073 0 1 96"Gl b vID "EMK_ 0 4_2 88 695d X pEAbTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 7 00EBillC de pEAb":"Arv keskusAdr 4 091"Typ Pc_pA n E 75 10 52 2374002"V T EE 1 1652Reg od 1 32572

E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t

Kokku EUR 534.74 534.74

ARVE SUMMA 534.74 EUR

Neto,EUR KM% KM summa,EUR Bruto,EUR Viide

509.00 ­­­ ­­­ 509.00 Kasuminormi maksustamise kord ­ reisibürood KMS §40

25.74 ­­­ ­­­ 25.74 KMS § 16 lg 2 p 1

KM kokku 0.00

Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas: https://www.estravel.ee/makse/?refnumber=147107370091796 . Pangalinki kasutades on kõik makseks vajalikud väljad Sinu eest eeltäidetud. Estravel Group ASi detailsed pangarekvisiidid: SEB IBAN: EE751010052002374002, SWIFT: EEUH EE 2X Swedbank IBAN: EE032200221001129950, SWIFT: HABA EE 2X LHV Pank IBAN: EE287700771000948417, SWIFT: LHVB EE 22 Makse saaja Estravel Group AS. Viitenumber 147107370091796 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.

TÄNAME TELLIMUSE EEST! Palun tutvuge Estraveli reisiteenuste müügitingimustega aadressil

http://www.estravel.ee/tingimused

Estravel Group AS Suur­Karja 15, 10140 Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10325720

KMKR EE100141652 Telefon +372 626 6266

Faks +372 626 6202 [email protected] http://www.estravel.ee

E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t

LÄHETUSKORRALDUS 06.09.2024 nr 1.2-8.1/58

Lähetatu: Kärt Veliste

Osakond: Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Ametinimetus: Teenusejuht

Lähetussse mineku kuupäev:

17.09.2024 Tagasi saabumise kuupäev:

18.09.2024

Sihtkoht: Belgia, Brüssel

Lähetuse eesmärk ja loodetav tulemus:

Osalemine Euroopa Komisjoni ja EU eesistuja poolt korraldatud liikmesriikide ravimite ja meditsiiniseadmete töögrupis, kus arutatakse Euroopa Ravimiregulatsiooni muudatusi, mis puudutavad stiimuleid. Eesmärk on kaitsta Eesti seisukohti. Lennupiletid hüvitatakse tagantjärele Euroopa Komisjoni poolt.

Kutse, registreerimisteade:

Ametlikku kutset ei ole, sest tegu on regulaarse koosolekuga.

Lähetuskuludena hüvitatakse dokumentaalselt tõestatud ja põhjendatud kulud tasumist tõendava dokumendi alusel.

Lähetuskulud tasuda: Personaliosakond Töölähetuseelarvest

Lähetuse päevaraha: 2 päeva eest 100 €

Raamatupidamise osakonnal teha lähetatule ettemaks 0.00 €

Personaliosakonna juhataja: Kinnitan päevaraha ning töötajale tehtava ettemaksu summad.

/allkirjastatud digitaalselt/

Krista Humal Osakonna juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ Kärt Veliste Töötaja

Kooskõlastatud: Erki Laidmäe Osakonna juhataja

LÄHETUSKORRALDUS 22.05.2024 nr 1.2-8.1/36

Lähetatu: Kärt Veliste

Osakond: Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Ametinimetus: Teenusejuht

Lähetussse mineku kuupäev:

27.05.2024 Tagasi saabumise kuupäev:

29.05.2024

Sihtkoht: Brüssel, Belgia

Lähetuse eesmärk ja loodetav tulemus:

Sotsiaalministeeriumi palvel osalemine Euroopa ravimiregulatsiooni puudutavas liikmesriikide töögrupis, et aidata Eesti esindajal kaitsa meie seisukohti ravimite ühtlasema ja tasukohasema kättesaadavuse tagamiseks.

Lennupiletid (ca 500 eur) saab tagasi taotleda EL töögruppides osalemise eelarvest. Majutust ei hüvitata, esmase info kohaselt saan ööbida Brüsselis sõbranna juures.

Kutse, registreerimisteade:

Lähetuskuludena hüvitatakse dokumentaalselt tõestatud ja põhjendatud kulud tasumist tõendava dokumendi alusel.

Lähetuskulud tasuda: Personaliosakond Töölähetuseelarvest

Lähetuse päevaraha: 3 päeva eest 150 €

Raamatupidamise osakonnal teha lähetatule ettemaks 0.00 €

Personaliosakonna juhataja: Kinnitan päevaraha ning töötajale tehtava ettemaksu summad.

/allkirjastatud digitaalselt/

Krista Humal Osakonna juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ Kärt Veliste Töötaja

Kooskõlastatud: Erki Laidmäe Osakonna juhataja

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 / [email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952

Toetuste maksete osakonna juhataja Riigi Tugiteenuste Keskus [email protected] Lõkke 4 10122, Tallinn

Meie 31.10.2024 nr 1.8-1/2765-1

Maksetaotlus Eesti delegatsiooni sõidukulude hüvitamiseks

Austatud Toetuste maksete osakonna juhataja Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri otsusele, palume teil hüvitada Eestile Euroopa Liidu Nõukogu eraldatud vahenditest Eesti delegaatide sõidukulud Euroopa Liidu Nõukogu koosolekutel osalemiseks kogusummas 741,74 eurot. Vahendid palume kanda asutuste e-riigikassa kontodele vastavalt tabelile asutuste andmetega. Kinnitame, et maksetaotluses toodud summad on välja makstud ja hüvitatavad. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Ester Timmas finantsarvestuse juht Lisa: tabel delegaatide ja koosoleku andmetega; tabel delegaadi lähetanud asutuse andmetega; kulusid tõendavad dokumendid. Pille Erm +3725918 0769 [email protected]

1

Maksetaotluse esitaja: Sotsiaalministeerium

Periood, mille kohta maksetaotlus on esitatud: 2024

Tabel koosoleku andmetega

Jrk

nr

ESDP või

mitte-

ESDP

kohtumine

Kohtumise

esimese päeva

kuupäev

Delegaadi

PEREKONNA-

ja eesnimi

Asutus Päritolulinn

Kohtumise

nr

nimekirjas

Kohtumise ametlik

nimetus inglise keeles

Kohtumise

toimumispaik

(LINN)

Sõidukulud

EUR

1 28.05.2024 Veliste Kärt Sotsiaalministeerium Estonia I.04

Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices

Brüssel

420

2 18.09.2024 Veliste Kärt Sotsiaalministeerium Estonia I.04

Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices

Brüssel 321,74

KOKKU 741,74

Tabel asutuse andmetega

Asutus Asutuse e-riigikassa

konto nr Sõidukulud EUR

Sotsiaalministeerium 2800048574 741,74

KOKKU

/Pille Erm/

/finantsnõunik/

/24.10.2024/

YOUR NEXT STEPS

FLY

Departure: 13:55

Enjoy your flight!

GATE

To make sure your flight leaves on time, please be at the gate latest 20 minutes before departure and 40 minutes for flights outside Europe.

Next trip Welcome to book your next trip on www.flysas.com.

SECURITY

Allow enough time to get through security. Enjoy an efficient way to travel, use SAS Fast Track Security. Available for international departures from Stockholm, Copenhagen and Oslo for SAS Business, SAS Plus and EuroBonus Gold on flights operated by SAS and Widerøe.

BAGGAGE

Pick up your baggage tags at SAS Self Service kiosk or check-in counter at the airport. Baggage drop closes 40 minutes before departure within Scandinavia and to Europe, 45 minutes from Europe and 60 minutes from USA and Asia. Please respect our hand luggage rules of max 8 kg (55 x 40 x 23 cm).

Frequent flyer program:

BOARDING PASS

Prepaid carry-on bag1172524267590Ticket#

15:0025D4 76M (L) SAS GO

Brussels BRU

Stockholm ARN Terminal 5

15:3017 Sep 2024

SK1589 Scandinavian Airlines

13:2511D4 45M (L) SAS GO

Stockholm ARN Terminal 5

Tallinn TLL

13:5517 Sep 2024

SK1773 Operator Xfly

BOARDINGSEATGROUPSEQ#GATECLASSTOFROMTIMEDATEFLIGHT

Ms Kart Veliste

PNR: NO5K6S

More info & bookings visit flysas.comSAS Ticket and baggage check are subject to SAS Limits of Liability