Teatis

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt. 139 Tallinn, 15060




Riigieelarvelise toetuse eraldamise eelarve kuluridade muutmise vajadus


Esitaja: MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevuste läbiviimise aeg: 01.01.2024-31.12.2024
Koostamise kuupäev: 14.11.2024
Kehtiv leping: Lepingu nr 20-1.6/4013-2


Käeolevaga esitame vajaduse eelarve kuluridades teha muudatusi eelarve lõppsummat muutmata. Muutmisvajaduse on esile kutsunud kiire elukalliduse tõus. Vaja on teha alljärgnevad muudatused:
• Põhitegevusega seonduva kulu rida vähendada 2 410€
• Kontorikulu suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 500€
• Transpordikulu suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 1 700€
• Teenuste ja muud tegevuskulude rida suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 210€
• Tööjõukulu vähendada 10 834€ .
• Teenuste ja muud tegevuskulude rida suurendada Tööjõukulu realt vabaneva summa arvelt 10 834€.


Korrigeeritud kuluplaan tegevustoetusele:

Kulu nr
Kulunimetus
Ühiku hind
(€) aastas
Ettepanek vähendada kulurea summat
Ettepanek suurendada kulurea summat
Uus summa
1.
Põhitegevusega seonduv kulu (naabrivalve plakatid, kleebised, voldikud, trükised, koolitusmaterjalid jms)
3 000
-2410

590
2.
Kontorikulu (bürookulu, üür, kommunaalkulud, side- ja kommunikatsioonikulu)
2 700

+500
3 200
3.
Transpordikulu (liisingkulu, kindlustus, hooldus, kütus)
6 500

+1 700
8 200
4.
Teenused ja muud tegevuskulud (raamatupidamine, andmesisestus, postiteenus, pangateenus, lektorite teenused, ühingu poolt tasutavad liikmemaksud, litsentsitasud, üldkoosolek infosüsteemide- hooldus ja arendamine ning it-süsteemide püsikulud ja välissuhete arendamine jms ja muud tegevuskulud)
2 800

+11 044
13 844
5.
Tööjõukulu (ühingu juhtimine, piirkondlik projektijuhtimine)
45 000
-10 834

34 166

Kokku:
60 000


60 000





/Allkirjastatud digitaalselt/
Lugupidamisega
Marek Väljari
Tegevjuht