RMV strateegilise planeerimise töökord

KÄSKKIRI

Strateegilise planeerimise ja aruandluse

töökorra kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 53 lõike 1, § 54 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri

2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 12 punktide 1, 14 ja 15 ning

§ 13 lõike 1 alusel:

Kinnitan „Strateegilise planeerimise ja aruandluse töökorra“ (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Saks

kantsler

16.12.2024

nr 64

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 1 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Sisukord

Töökorra eesmärk ........................................................................................................... 2

Pikaajaline strateegiline planeerimine ja aruandlus Rahandusministeeriumi valitsemisalas ................................................................................................................. 2

Lühiajaline planeerimine ja aruandlus RaMs ................................................................... 4

Strateegilise planeerimise protsessid ............................................................................... 5

1. Pikaajaline planeerimine RMVs, riigieelarve strateegia (RES) RMV osa koostamine .......... 5

2. Programmide koostamine ............................................................................................... 6

3. Riigieelarve seletuskirja koostamine ............................................................................... 6

4. Eeloleva aasta eelarve planeerimine ............................................................................... 7

5. Tegevuskava koostamine ja aruandlus (PlanPro) ............................................................. 8

6. Tulemusaruande koostamine .......................................................................................... 9

7. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm ........................................................................... 10

Lisa 1. RaM planeerimise aastaringi protsessijoonised ................................................... 12

Lisa 2 Mõisted ja lühendid ............................................................................................. 14

Andmed dokumendi muutmise kohta

Versiooni

nr

Jõustumise

kuupäev

Muudatuse kirjeldus

Ver 01 06.04.2023 Algse täisversiooni loomine.

Ver 02 21.09.2023 Algse versiooni täiendamine. Lisatud on info

uuringute aruandluse kohta.

Ver 03 {regDateTi

me}

Uuendatud on RMV programmide loend, TA

protsessi, muudetud on IT arendusprotsessi, kuhu on

lisandunud IT nõukogu roll, lisatud teenuse vaade

protsessis

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 2 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Töökorra eesmärk

Töökord kirjeldab ning selgitab Rahandusministeeriumi (edaspidi RaM) strateegilise

planeerimise ja aruandlusega seotud protsesse nii tegevuste kui finantsandmete osas.

Strateegiline planeerimine ja aruandlus lähtub tegevuspõhise eelarve (TERE) raamistikust

riigis.

Töökorras antakse ülevaade ja fikseeritakse peamised protsessid, tegevused, osaliste õigused

ja kohustused, mis on vajalikud tulemuslikuks planeerimiseks ning aruandluseks. Korra

juurde kuuluvates lisades visualiseeritakse ja selgitatakse riigi strateegilises juhtimises

kasutatavaid ning ühtlustatud mõisteid, põhimõtteid ja reegleid.

Pikaajaline strateegiline planeerimine ja aruandlus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas

Planeerimisdokumendid

Rahandusministeeriumi valitsemisala (edaspidi RMV) pikaajaline planeerimisprotsess on osa

Eesti riigi avaliku sektori planeerimisprotsessist, mis lähtub riigieelarve baasseadusest.

Riigieelarve baasseadus määratleb strateegilised arengudokumendid: riigi pikaajaline

arengustrateegia (Eesti 2035), poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035 kinnitati Riigikogus 2021. aastal ning igal aastal

koostatakse strateegiale ka tegevuskava, tuginedes valdkondade arengukavadele ja

programmidele.

RMV panustab tulemusvaldkonda Riigivalitsemine, millele ei ole arengukava koostatud.

RMV programmid panustavad otse riigi pikaajalisse arengustrateegiasse Eesti 2035 läbi kahe

programmi:

- Rahatark riik

- Halduspoliitika

Programmi oluline osa on rahastamiskava, kus kogu valdkonna eelarve on kajastatud

programmi tegevuste tasandil, mis on ka riigieelarves kajastatav planeerimistasand. Alates

2025. aastast on programmi lisas kajastatud eelarve ka teenuste tasandil, mis on riigieelarve

koostamise väikseim ühik.

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 3 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Joonis 1. Strateegilise planeerimise hierarhia RMVs.

Tuginedes programmidele, annab RaM (strateegia- ja finantsosakonna (SAFO)

koordineerimisel) sisendi riigieelarve strateegia koostamisse. Riigieelarve strateegia sisaldab

lisaks üldpeatükkidele nelja järgneva aasta tulemusvaldkondade ülevaadet, mõju- ja

tulemusmõõdikuid, olulisemaid tegevusi (sh teadus- ja arendustegevusi) programmides, ning

nende rahastamiskava programmi tegevuste ja teenuste tasandil.

Riigieelarve strateegia koostamise protsessi osa on iga-aastaselt ka RMV RES lisataotluste

ning 4-aastaste teadus- ja arendustegevuse kavade koostamine ning esitamine.

Aruandlusdokumendid

Riigi strateegilist aruandlust suunab määrus: Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja

tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning

riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord.

Peamine aruandlusdokument on iga-aastane tulemusaruanne, mis koostatakse kogu

tulemusvaldkonna kohta. Tulemusvaldkonda Riigivalitsemine panustavad ka Riigikantselei

Vabariigi Valitsuse toetamise ja Haridus- ja Teadusministeerium arhiivinduse programmiga.

Tulemusaruandes kajastatakse programmide ja programmi tegevuste lõikes nii aruanne

eelarveliste vahendite kasutamise kohta kui RMV tegevuste kokkuvõtted, kõrvutades neid

vastava aasta programmiga. Tulemusaruanne on sisendiks riigi majandusaasta

koondaruandesse.

Lisaks aastat kokkuvõtvale tulemusaruandele annab RaM sisendi Eesti 2035 strateegia

tegevuskava ja Vabariigi Valitsuse tööplaani täitmise aastaaruandesse ning esitab RMV

valitsemisala teadus- ja arendustegevuse statistikat Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 4 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Lühiajaline planeerimine ja aruandlus RaMs

Planeerimine

RaMi lühiajalise planeerimise ja aruandluse protsess tegevuste osas toimub PlanPro

infosüsteemis (edaspidi PlanPro). PlanPro-d kasutatakse iga-aastase tegevuskava

koostamiseks, aruandluseks ning arenguvestluste läbiviimiseks. RaMi IT teenuste

arendusplaan kirjeldatakse JIRAsse, kus arenduste progressi dokumenteerivad ja seiravad

koos nii RaM kui valitsemisala IT maja RmIT.

Tegevuskava koostamisel ja aruandlusel keskendutakse RaMi tegevustest olulisematel,

milleks on nn VÕIDU projektid1, arenguvestlustega seotud projektid ja RaM juhtkonnas

kinnitatud prioriteedid.

Finantsplaneerimine

RaMi tegevuspõhise eelarve planeerimine toimub riigieelarve IT keskkonnas vastavalt RaM

riigieelarve osakonna ajakavale.

Aruandlus

Tegevusaruandlus toimub infosüsteemis PlanPro. Tegevusaruandluse järjepidevuse

tagamiseks, tegevuskavast ühetaolise ülevaate saamiseks ning selle jäädvustamiseks,

salvestatakse töödeldud väljavõtted teatud regulaarsusega asutuse võrgukettale.

RMV tegevuspõhise eelarve finantsandmeid esitab SAFO finantstiim koostöös asutuste

finantstiimidega vastavalt RaM riigieelarve ajakavale. Majandusliku sisu põhist eelarve

täitmist jälgib RaM finantstiim igakuiselt.

Tegevuskava ja eelarve täitmise aruandlus juhtkonnas toimub vastavalt vajadusele.

Tegevuskava aruandluses on fookuses VÕIDU projektid ja RaM prioriteedid. Tegevuskava

aruandlus koostatakse minimaalselt kord aastas I kvartalis möödunud aasta kohta. Eelarve

täitmise aruandlus annab ülevaate nii majandusliku sisu kui tegevuspõhise eelarve põhisest

eelarve täitmisest.

Uuringute rakendamise aruandlust tehakse 2 aastase sammuga, mille eesmärk on analüüsida,

kuidas on valminud uuringu tulemusi töös kasutatud. Dokument

RMi IT arenduste plaani seiratakse IT nõukogus 2 korda aastas vastavalt kokkulepitud

seiremetoodikale, mis keskendub valitsemisalaüleselt prioriteetsetele arendustele. Eraldi

seiratakse IT nõukogus ka valitsemisala IT eelarve täitmist.

1 VÕIDU-projektid - VVTP tegevused, õigusloome projektid, IT-projektid, direktiivide ülevõtmisega seotud

projektid, uuringutega seotud projektid.

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 5 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Strateegilise planeerimise protsessid

1. Pikaajaline planeerimine RMVs, riigieelarve strateegia (RES) RMV osa koostamine

Nr Vastutaja Ajakava Tegevuse kirjeldus

1.1 SAFO

strateegiatiim2

I kvartal RES prioriteetide kogumine, kooskõlastamine RMVs

1.2 IT-tiim

koostöös RMV

asutustega

I kvartal RMV IT-strateegia uuendamine Dokument

1.3 Finantsjuht,

IT-tiim ja

teadusnõunik

I kvartal Saadavad suunised RES lisataotluste koostamiseks (sh

IT) ja valdkondliku teadus-arendustegevuse 4-aastase

tegevuskava koostamisele sisendi andmiseks RaM

osakondadele ja valitsemisala asutustele. IT arenduste

planeerimise protsess ja põhimõtted on kirjeldatud

joonisel lisa 4.

IT-tiim

koostöös RMV

asutustega

I kvartal Kirjeldavad, analüüsivad, koondavad asutuste IT-

lisavajadused teenuste, ärivaldkondade või teenuste

protsesside lõikes

1.4 Finantsjuht,

IT-tiim ja

teadusnõunik

II kvartal Konsulteerivad sisuosakondi taotluste ja teadus-

arendustegevuse 4-aastase tegevuskava koostamisel,

korraldavad vajadusel arutelusid ja kohtumisi.

IT tiim koos

asutuste IT

juhtidega

II kvartal Prioriseerivad koostöös RMV asutustega IT-

lisavajadused, koostavad ettepanekud rahastusallikate

osas, sh koondavad õigusaktidega seotud lisavajadused

1.5 IT nõukogu II kvartal Kinnitab valitsemisala IT strateegia muudatused ja

prioriseeritud lisataotlused, sh õigusaktidega seotud

taotlused.

1.6 Finantsjuht,

IT-tiim ja

teadusnõunik

II kvartal Korraldavad RES lisataotluste ning teadus-

arendustegevuse 4-aastase tegevuskava läbirääkimised

kantsleri ja ministriga

1.7 Finantsjuht,

IT-tiim ja

teadusnõunik

01.juuni (või

vastavalt

Tegevuspõhise

eelarvestamise

käsiraamatule)

Finantsjuht ja IT-tiim saadavad ministri poolt määratud

prioriteetsed lisataotlused ning IT taotlused RaM

riigieelarve osakonnale. Dokument

Teadusnõunik saadab kooskõlastatud 4-aastase uuringute

tegevuskava RaM riigieelarve osakonnale. Dokument

1.8 Finantstiim 01.juuni (või

vt eelmine) Esitab riigieelarve IT keskkonnas valitsemisala RES

rahastamiskava.

1.9 Strateegiatiim august Koondab sisuosakondadest ja esitab riigieelarve

osakonnale õigusloome ülevaate, mis peab liikuma koos

RESiga Riigikokku. Dokument

1.10 Strateegiatiim august Koondab valitsemisalast programmide olulised

tegevused RES perioodiks ja tulemusvaldkonna olukorra

kirjelduse peatüki ning viib need RESi koostöös RO

strateegianõunikuga.

Dokument

2 Edaspidi on läbivalt kasutatud vastutajatena SAFO tiimide nimetusi ja mitte viidatud alati SAFOle. Kõik

tiimid ilma osakonnaviiteta on SAFO tiimid.

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 6 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

2. Programmide koostamine

2.1 Strateegiatiim

koostöös

osakondadega

veebruar -

märts

Vajadusel programmi tegevuste loetelu uuendamine

järgmiseks RES perioodiks ja vastavalt sellele

strateegilise planeerimise põhiandmete tabeli

uuendamine. Uuenenud tegevuste loendi, (mis on

riigieelarve kajastamise tase) kinnitamise valitsuses

korraldab riigieelarve osakond.

2.2 Strateegiatiim märts Korraldab mõõdikute üle vaatamise koostöös

sisuosakondadega. Lisandunud või muudetud

mõõdikute andmed kannab põhiandmete tabelisse. 2.3 Strateegiatiim

koostöös

osakondadega

juuni –

august

Korraldab vajadusel seminare programmide või

mõõdikute uuendamiseks. Seminare juhivad üldjuhul

programmide juhid, nõuandev ja korralduslik tugi tuleb

SAFOst. 2.4 Strateegiatiim juuni  august Kohandab uued programmide eelnõud muutunud

struktuuriga ning viib strateegilise planeerimise

käsiraamatuga kooskõlla. Valmistab ette uuendamisele

minevad programmide alusdokumendid, täiendades neid

uuringute, teadus- ja arendustegevuse, IT arenduste,

VVTP jms infoga. Saadab uuendatud alusdokumendid

programmidega seotud üksustele (mh RMV asutustele)

täiendamiseks. 2.5 Strateegiatiim august 

september

Paralleelselt programmide eelnõude saatmisega, saadab

programmidega seotud üksustele täiendamiseks ka

mõõdikute ja nende näitude tabeli (pärast suvise

majandusprognoosi avaldamist) ning teadus-

arendustegevuse 4-aastase tegevuskava projekti. 2.6 RaM

osakonnad ja

RMV asutused

september

1.-3. nädal

Täiendavad programmdokumente sisulise infoga ning

uuendavad ja täiendavad mõõdikute tabelit ning teadus-

arendustegevuse 4-aastase tegevuskava projekti. 2.7 Strateegiatiim september

1.-3. nädal

Koondab mõõdikute väärtused TUV, programmide ja

tegevuste mõõdikutele ning esitab andmetabeli

riigieelarve osakonnale riigieelarve IT keskkonnale

vajalikul kujul. 2.8 Strateegiatiim 01.oktoober Ühtlustab, vormistab ja kooskõlastab programmide

eelnõud. Edastab riigieelarve osakonnale programmide

eelnõud avalikustamiseks Rahandusministeeriumi

kodulehel. 2.9 Strateegiatiim november-

detsember

Peale RES/RE kinnitamist valitsuses ning peale

osakondade tegevusplaanide koostamist, täiendab

vajadusel programmide eelnõusid koostöös

osakondadega. 2.10 Strateegiatiim

ja finantstiim

detsember Peale riigieelarve kinnitamist Riigikogus, täiendavad

programme värskemate finantsandmetega. Dokument 2.11 Strateegiatiim detsember-

jaanuar

Korraldab programmide allkirjastamise ministri poolt.

Lisab programmid RaMi välisveebi.

3. Riigieelarve seletuskirja koostamine

3.1 Strateegiatiim

ja finantstiim

september

2-4.nädal

Täiendab riigieelarve osakonna poolt saadetud

riigieelarve seletuskirja eelnõud (koostatud riigieelarve

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 7 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

IT keskkonna andmete põhjal) eelarve ja selle muutuste

selgitustega ning tegevuste kirjeldamisega teenuste

kaupa. 3.2 Strateegiatiim

ja finantstiim

september

4. nädal

Kontrollib RE seletuskirja vastavust valitsemisala

eelarveandmetega ja uuendamisel olevate

programmidega. Saadab RE seletuskirja eelnõu

riigieelarve osakonnale. Dokument 3.3 Strateegiatiim

ja finantstiim

Detsember-

jaanuar

Seletuskirja lõplik korrigeerimine vastavalt RO

ajakavale, sisse viiakse Riigikogu II ja III lugemise

ettepanekud.

4. Eeloleva aasta eelarve planeerimine

4.1 IT-tiim Uuendab IT strateegia rakendamise tegevuskava

4.2. Teadusnõunik august -

september

Korraldab eeloleva aasta uuringu- ja

analüüsivajaduste ülevaatamise ja täiendavate

vajaduste korje teavituse (sh IT analüüsid) kogu

organisatsioonis ja edastavad juhised taotluste

täiendamiseks ning uute taotluste esitamiseks. Vajadusel

korraldavad töötajatele taotlusvormide ja ideekorje

protsessi tutvustava koolituse. 4.3. RaM

osakonnad

september-

oktoober

Esitavad täpsustatud või täiendavad uuringu- ja

analüüsitaotlused PlanPro keskkonnas, lähtudes

taotluse esitamise juhistest ning pidades silmas

programmides, VVTPs ja muudes strateegilistes

dokumentides välja toodud olulisi tegevusi. 4.4. Teadusnõunik,

IT tiim

september-

oktoober

Vaatavad täpsustatud või täiendavad uuringu- ja

analüüsitaotlused üle ning esitavad

parandusettepanekud PlanPro keskkonnas. Korraldavad

vajadusel taotluse esitajatega lahenduste leidmise

kohtumised, et arutada taotluse sisu ning nõustavad

taotluse esitajaid esialgse lähteülesande koostamisel. 4.5. RaM

osakonnad

september-

oktoober

Teevad uuringu- ja analüüsitaotlustesse vajalikud

täpsustused ja täiendused PlanPro keskkonnas. 4.6. Finantsjuht oktoober

1. nädal

Edastab valdkondadele (osakonnajuhid ja asekantslerid)

täitmiseks majanduskulude (va uuringud ja

analüüsid) vormid ja juhised. 4.7 IT tiim oktoober

1.nädal

Edastab valdkondadele (osakonnajuhid ja IT süsteemide

peakasutajad) IT arendusvajaduste kogumise teavituse

ja protsessi tutvustuse, taotlused esitatakse PlanPro’s. 4.8 Teadusnõunik november

3. nädal

Teeb kokkuvõtte eeloleva aasta uuringute ja analüüside

taotlustest, kus on eristatud 3 vaadet:

1) teadus-arendustegevused;

2) uuringud RaM baaseelarvest;

3) välisprojektid.

Teeb koondatud vajadused kättesaadavaks SAFO

finantstiimile ja osakondadele, valmistab ette

asekantsleritega ja kantsleriga tugivaldkonna juhi rollis,

läbirääkimiste materjalid. 4.9 IT-tiim november Täpsustab IT-arenduste taotlusi rakenduste omanike ja

RMITga. Teeb kokkuvõtte taotlustest, võrdleb

võimalustega, räägib võimalused läbi omanikega ja teeb

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 8 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

juhtkonnale ettepanekud rahastamiseks. Valmistab ette

IT-taotluste kaitsmise juhtkonnas. 4.10 Finantstiim november Koondab osakondade majanduskulude eelarvetaotlused,

räägib osakondadega läbi ning teeb vajadusel

muudatused 4.11 Finantstiim,

teadusnõunik

november

Viivad läbi eelarvearutelud taotluste osas kantsleri ja

asekantsleritega.

4.12 Finantsjuht,

teadusnõunik,

IT tiim

detsember

Kaitsevad eelarvet kantsleri juures. Finantsjuht esitleb

eelarve tervikvaadet.

4.13 Finantsjuht,

teadusnõunik,

IT nõunik

detsember Korraldavad teavituse eelarve kaitsmise tulemustest.

4.13 Finantsjuht detsember

Tutvustab järgmise eelarveaasta detailset eelarvet

laiendatud juhtkonnale, lisab järgmise eelarveaasta

detailse eelarve ühisele võrgukettale, sh välisvahendid.

Dokument

4.14 Teadusnõunik,

IT tiim

detsember-

jaanuar

Esitavad uuringute sisendi RTK ja IT arenduste sisendi

RMITi hankeplaani. Dokument (Uuringute aastaplaan)

5. Tegevuskava koostamine ja aruandlus (PlanPro)

5.1 Strateegiatiim jaanuar Vajadusel uuendab teenuskaartide vormi, viib eelmise

aasta teenuskaartide sisu uuele vormile ja saadab

teenusjuhtidele. Dokument

5.2 Teenusejuhid jaanuar Uuendavad teenusekaardid ja tööajajaotuse, vajadusel

teevad ettepaneku teenuste nimetuste muutmiseks või

teenuste lisamiseks/kustutamiseks

5.3 Finantstiim jaanuar Lisab teenuskaartidele alanud aasta eelarve

5.4 Osakonnajuhid

/ teenusejuhid

jaanuar Esitlevad algava aasta osakonna või teenuste prioriteetide

ettepanekut koos olulisuse osakaaludega.

5.5 Kantsler ja

asekantslerid

jaanuar Kinnitavad osakondade prioriteedid alanud aastaks.

Dokument

5.6 Strateegiatiim jaanuar-

veebruar

Kannab koostöös osakondadega prioriteedid ja nende

olulisuse osakaalu PlanPro’sse.

5.7. Teadusnõunik aprill-mai Esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile eelmise aasta

teadus- ja arendustegevuse kulude statistika.

5.8 Osakonnajuhid

/ teenusejuhid

juuni Esitlevad jooksva aasta prioriteetide vahetulemusi

juhtkonnas

5.9 Strateegiatiim

ja PÕO

(Personali- ja

õigusosakond)

oktoober

1.nädal

Lepivad kantsleriga kokku käimasoleva aasta

kokkuvõtte, uue aasta planeerimise ja arenguvestluste

läbiviimise protsessi (edaspidi tegevuskava

planeerimine).

5.10 Strateegiatiim

ja PÕO

oktoober

2.-3. nädal

Saadab välja tegevuskava planeerimise ja

arenguvestluste ajakava koos lühijuhisega.

5.11 Strateegiatiim

ja PÕO

november Korraldavad vajadusel uuele aastale ülemineku ja

arenguvestluste läbiviimise koolitused.

5.12 RaM

osakonnad

oktoober-

november

Infosüsteemis PlanPro:

a) kaasajastavad oma tegevuskava (tähtajad, staatused,

vastutajad jms);

b) kirjutavad lõppenud või sel aastal lõppevatele

tegevustele kokkuvõtteid (eelkõige VÕIDU projektidele,

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 9 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

RaM prioriteetidele ja arenguvestlustega seotud

projektidele);

c) lisavad uue aasta tegevusi.

5.13 PÕO november

1. nädal

Teavitab arenguvestluste perioodi algusest, saadab

töötajatele PlanPro lingi arenguvestluse alustamiseks.

5.14 RaM juhid november Viivad läbi arenguvestluseid kõigi oma teenistujatega.

5.15 Osakonnajuhid detsember 1.-

2.nädal

Esitlevad juhtkonnas (kantsler, asekantslerid) lõppeva

aasta prioriteetide täitmist ning täidavad PlanPro’s

prioriteetsete projektide aruandluse. Dokument

5.16 Strateegiatiim detsembri

viimane

tööpäev ja

jaan 1.nädal

Teeb PlanPro’st aasta väljavõtte ning salvestab SAFO

võrgukettale, loob uue aasta tööplaani. Dokument

6. Tulemusaruande koostamine 6.1 Strateegiatiim veebruar

Kohandab vajadusel tulemusaruande eelnõu struktuuri,

viib selle käsiraamatu või juhenditega kooskõlla. Lisab

aruandesse RaM pressiteadete, PlanPro VÕIDU

projektide kokkuvõtete, VVTP ja Eesti2035

aastaaruannete põhjal esialgse sisendi. Saadab

tulemusaruande alusdokumendi seotud üksustele

täiendamiseks (RaM osakonnad, RaM allasutused,

VAKO).

6.2 RO

strateegianõuni

k

veebruar Räägib läbi TUVi panustavate teiste asutustega (HTM ja

Riigikantselei) valdkonna koondtulemusaruande

koostamise protsessi, jagab uuendatud aruande põhja.

6.3 Strateegiatiim märts Saadab programmidega seotud üksustele ja asutustele

täiendamiseks ka mõõdikute ja nende näitude tabeli

(pärast kevadist majandusprognoosi).

6.4 RaM

osakonnad,

RMV

asutused,

VAKO

veebruar-

aprill

Täiendavad tulemusaruande eelnõud sisulise infoga, mh

uuendavad ja täiendavad mõõdikute tabelit.

6.5 Strateegiatiim 01.aprill Riigi majandusaasta koondaruande ette valmistamise

jaoks saadab 1. aprilliks riigieelarve osakonnale

tulemusaruande projekti, milles on vähemalt

tulemusvaldkonna üldinfo, tulemusvaldkonna olukorra

analüüs (eesmärkide saavutamine, arengud ja

väljakutsed) ning tulemusvaldkonna mõõdikute andmed,

mis on selleks ajaks uuendatud ka riigieelarve

infosüsteemis (TERE käsiraamat).

6.6 Finantstiim aprill

4. nädal

Koostab lõppenud aasta eelarve täitmise aruande

programmide ja programmide tegevuste lõikes.

6.7 Strateegiatiim aprill

4. nädal

Ühtlustab, vormistab ja lisab tulemusaruandele

finantsinfo. Vormistab kaks eraldi aruannet –

tulemusvaldkonna aruanne ja RMV aruanne. Dokument

6.8 Strateegiatiim mai

1. nädal

Saadab RMV tulemusaruande

dokumendihaldusprogrammi kaudu kinnitamisele ja

ministrile allkirjastamiseks (TUVi RaM programmide

osa).

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 10 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

6.9 Strateegiatiim 01.juuni Esitab riigieelarve osakonnale ja Riigikontrollile RMV

kinnitatud tulemusaruande ja TUV koondaruande3.

7. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (Tööle asuv Vabariigi Valitsus paneb Riigikantselei

juhtimisel kokku Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, kuhu annavad sisendi kõik ministeeriumid ) 7.1.1 Strateegiatiim,

RaM

osakonnad

aprill

(või vastavalt

valitsuse

vahetumisele)

Koondab osakondadelt sisendi rahandusministri

ülesannetest. Vajadusel korraldab kohtumisi, vahetab

infot teiste ministeeriumitega ning korraldab arutelud

ministritega. Esitab valitsemisala puudutava tööplaani

Riigikantseleile. 7.1.2 Strateegiatiim,

RaM

osakonnad

veebruar Valitsuse tööplaani uuendamine. Punkt 7.1.1 tegevused

vajalikus mahus.

7.2 Strateegiatiim VV

kinnitamise

järgselt

Kannab tegevusprogrammi PlanPro’sse (ülesande,

tähtajad ja vastutajad).

7.3 Strateegiatiim

koostöös RaM

osakondadega

iga kuu

4.kuupäev

Esitab Riigikantseleile ülevaate Vabariigi Valitsuse

tegevusprogrammi täitmise kohta. Selleks sisestavad

osakonnad PlanPro’sse ülevaate tegevuse seisust ning

viite ülesandega seonduvale materjalile. Kui ülesanne ei

ole tähtaegselt teostatav, siis lisatakse PlanPro’sse

põhjendus, miks ülesanne ei ole tähtaegselt saavutatav

koos uue tähtajaga (ülesande enda tähtaeg jääb muutmata

ja staatuseks märgitakse hilinenud). SAFO esitab

Riigikantseleile VVTP ülevaate kesksesse VVTP

seiretabelisse PlanPro põhjal. 7.4 Strateegiatiim detsember Täidab Riigikantselei poolt ettevalmistatud VV

tegevusprogrammi aastaaruande RaM täidetud

ülesannete osas.

Töökorraga seotud dokumendid ja säilitatav teave

Nr Dokument, säilitatav teave Säilituskoht

1. Esitatud valitsemisala RES lisataotlused

(v.a IT lisataotlused)

V:\FAO\EELARVE\Arengukava 202*-202*/

Lisataotlused

2. RES IT lisataotlused V:\FAO\0_IT_materjalid\2_Arendustegevus

3. RES dokumendis RMV sisend ja RESiga

liikuvate õigusaktide ülevaade

V:\FAO\5_RES_RE_TU\RES\RES 202*-202*

4. Programmdokumendid Delta 1.1-4/20** Ministri põhitegevuse käskkirjad V:\YLD\PÜSIVÜHISTÖÖ\

RMV PROGRAMMID_AO\ PROGRAMMID

RAM välisveeb

5. RE seletuskirja RMV sisu V:\FAO\5_RES_RE_TU\RE seletuskiri\RE 202*

V:\FAO\EELARVE\202*\Seletuskiri

7. Järgmise eelarveaasta detailne

majanduskulude eelarve

V:\YLD\PÜSIV ÜHISTÖÖ\RM_valitsemisala_eelarved

(R.Virkus)

8. Järgmise eelarveaasta uuringuteks

eraldatud eelarve

V:\FAO\AO_ja_FO_yhis\uuringud\uuringud_202*

3 Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise

tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 11 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

8. Osakondade aasta prioriteedid ja

täitmine. RaM tegevuskava väljavõte ja

aruandlus

V:\FAO\4_RM tegevuskavad ja

aruanded\Aruanded_202*

9. Riigivalitsemise tulemusvaldkonna

tulemusaruanne

V:\ FAO\RES_RE_TU/TU2020 ja edasi/202*

Delta 1.1-4/20** Ministri põhitegevuse käskkirjad

10. Uuringu tulemuste rakendamise

aruandlus

V:\FAO\18_TA\RM uuringute plaan\Uuringu eelarve

täitmise aruandlus\Tulemuste rakendamise aruandlus

11. RMV IT strateegia V:\FAO\0_IT_materjalid\21_RAM VA teenuste IKT

strateegia

12. TA tegevuskava 4 aastaks V:\Yld\1. PÜSIV ÜHISTÖÖ\Teadusnõuniku kaust (R.

Vahopski)\4-aastane TA tegevuskava 13. Teenuskaardid V:\Yld\1. PÜSIV ÜHISTÖÖ\ RAM

TEENUSEKAARDID

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 12 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Lisa 1. RaM planeerimise aastaringi protsessijoonised

Joonis 2. Strateegilise planeerimise aastaringi protsessi joonis

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 13 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Joonis 3. RMV IT juhtimise põhiprotsessid koos digipöörde projekti tegevustega

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 14 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Lisa 2 Mõisted ja lühendid

IT nõukogu – Rahandusministeeriumi valitsemisala IKT valdkonna juhtimist koordineeriv

alaline kogu, mille peamisteks ülesanneteks on valitsemisala IKT arendusportfelli

strateegiline juhtimine ja valitsemisala IT eelarve planeerimise ja seirega seotud tegevuste

elluviimine ja otsuste vastuvõtmine. Nõukokku kuuluvad kantsler, asekantslerid,

valitsemisala asutuste juhid, RmIT juht, RM SAFO osakonnajuht ja RM äriarhitekt.

PÕO – Personali- ja õigusosakond

RaM prioriteedid - Olulisimad tegevused RaM tegevuskavas, millede tulemuslikkus on

aluseks osakondadele tulemustasu maksmiseks.

Riigieelarve strateegia (RES) - Riigieelarve strateegia on Vabariigi Valitsuses kinnitatav

järgmise nelja aasta riigieelarve visioon, mille koostab üleriigiliselt

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond, tuginedes riigieelarve seadusele.

SAFO – strateegia- ja finantsosakond

Teadus-arendustegevus (TA) – Frascati käsiraamatu4 kohaselt tegevus, mis hõlmab

süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste, sealhulgas

inimeste, kultuuri ja ühiskonda käsitlevate teadmiste hulka ning kasutada neid teadmisi

uute rakendusalade leidmiseks. TA peab olema: uudne, loominguline, ettemääramatu

tulemusega, süstemaatiline, ülekantav ja/või korratav.

Teadus-arendustegevuse 4-aastane tegevuskava – kogum ministeeriumi 4-aastastest

teadus-arendustegevustest, mis toetavad programmis välja toodud väljakutsete

lahendamist.

Teenus - TERE raamistikus määratletud tegevuste kogum, mida RMV asutus osutab

vastavalt programmile ning mis on riigieelarve koostamise väikseim ühik. (RAMis

nimetatakse ka äriteenuseks)

Tegevuskava - kogum ministeeriumi 1-aastastest tegevustest, PlanPros ja selle väljavõtetena.

Tegevuskava koostamine lähtub tulemusvaldkonna arengukavade eesmärkidest ning

nende rakendamiseks koostatud programmidest, millega Rahandusministeerium on

seotud. Kui Rahandusministeeriumi programmid on 4-aastases vaates, siis tegevuskava

on tegevuste kirjeldamisel detailsemal tasandil ning 1-aastases vaates. Tegevuskava

tasemel kinnitatakse mh ministeeriumi aastaeelarve kasutus.

Uuringute tegevuskava – RaM juhtkonnas kinnitatud eeloleva aasta sisustatud uuringute

eelarveplaan ning sellele järgneva kolme aasta esialgne uuringuvajaduste plaan.

Uuringu, teadus-arendustegevuse lähteülesanne (LÜ) – uuringu sisu kirjeldav dokument,

mis annab ülevaate uuringu või teadus-arendustegevuse pealkirjast, ajaraamist,

eesmärgist, uurimisülesannetest, eeldatavast metoodikast, uuringu väljundist ning

eeldatavast maksumusest.

Uuring – uurimis-, analüüsitöö, mis võib olla käsitletav nii teadus-arendustegevusena kui ka

ministeeriumi põhitööd toetava uuringutegevusena (nt mõjuanalüüsid, statistikatöö,

andmekorje), mida TA statistikas ei arvestata.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VVTP)

4 Frascati käsiraamat, OECD 2015: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf

Vastutav osakond: Strateegia- ja

finantsosakond Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64

Protsessi koordinaator: Strateegia- ja

finantsosakond

Versioon: 03

Rahandusministeerium 15 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord

Koalitsioonileppe täpsustatud tegevuskava, mis on oluliseks sisendiks avaliku sektori

tegvuste planeerimisel. Vabariigi Valitsus kavandab oma tööd tegevusprogrammi abil.

Valitsuse tegevuseesmärgid ja tegevused on sõnastatud Vabariigi Valitsuse

tegevusprogrammis. Tegevusprogrammi uuendatakse iga aasta.

„VÕIDU“ projektid

Olulisemad Rahandusministeeriumi projektid, kuhu kuuluvad: a. Vabariigi valitsuse tööplaani (VVTP) tegevused;

b. Õigusloomega seonduvad projektid;

c. IT arenduste projektid;

d. Direktiivide ülevõtmisega seotud projektid;

e. Uuringute projektid.

f. Aastased juhtkonnas kinnitatud prioriteedid