Leping

1 / 3

RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE

LEPING nr 7-1/649-2

Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi

toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise tegevustoetuse

kasutamise lepingu (edaspidi leping).

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2025. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 2 ette nähtud

Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.

1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 23.12.2024 käskkirja nr 218 alusel, kooskõlas 2025. aasta

riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise tegevustoetuse taotlusest

(edaspidi taotlus).

1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument.

1.4. Lepingu lisad:

1.4.1. Lisa 1 − tegevuskava

1.4.2. Lisa 2 − eelarve.

2. Toetus

2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.−31.12.2025 toetust summas 805 299 eurot,

millest:

2.1.1. tegevustoetus on 628 299 eurot;

2.1.2. investeeringutoetus peamaja fuajee ümberehitamiseks on 144 000 eurot;

2.1.3. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 33 000 eurot.

2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2024. aastal

vähemalt 1600 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema

kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev,

mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga.

2.3. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel:

2.3.1. 15.01.2025 – 492 000 eurot;

2.3.2. 07.07.2025 – 313 299 eurot.

2.4. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva

enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse

teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest.

2.5. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse

(EL) nr 651/2014 artikli 55 tähenduses.

3. Toetuse kontroll ja aruandlus

3.1. Toetuse saaja esitab punktis 2.1.1. nimetatud toetuse osas toetuse andjale hiljemalt 26.01.2026 teatise

toetuse tekkepõhise kasutamise kohta 31.12.2025 seisuga. Teatis tuleb saata e-posti aadressile

[email protected].

3.2. Kui toetuse saaja e-äriregistrile esitatud majandusaasta aruandest ei nähtu toetuse kasutamise

sihipärasus, kohustub toetuse saaja esitama toetuse andja nõudel täiendava seletuskirja või ülevaate.

Toetuse andja teavitab toetuse saajat esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva.

3.3. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks

lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid,

toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise

sihipärasust ja tulemuslikkust.

3.4. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande

puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse

kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja

on tagastanud toetuse kasutamata jäägi.

3.5. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse

arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja

selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.

2 / 3

3.6. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul pärast toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata

eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja

otstarbekust. 3.7. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või

audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

4. Poolte kohustused

4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. järgima riigihanke korraldamisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja

on hankija riigihangete seaduse mõistes; 4.1.3. järgima tegevustega seotud teenuste ostmisel riigihangete seaduse §-s 3 toodud põhimõtteid

ning võtma vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt kõikide kulutuste kohta, mille korral toetuse saaja teeb tegevuste elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu, mille maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või ületab seda. Juhul, kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus;

4.1.4. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti;

4.1.5. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega;

4.1.6. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse

osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel;

4.1.7. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud

aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust;

4.1.8. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses

toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad

mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu

täitmisel.

4.2. Toetuse andja kohustub:

4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a

lepingu punktis 2.5 toodud juhul.

5. Vastutus

5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat.

5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse

tagastamisega viivitatud päeva eest.

5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse

summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse

saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud

toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud

võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt

riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt

lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude

ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on

mõlemal poolel õigus lepingust taganeda.

3 / 3

6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine

6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja allkirjastatud

lepingu kätte saanud.

6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja esitatud taotlus, mis

muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse

lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel

maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud

juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg

olema tasutud ajakava kohaselt.

6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui

pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult

põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul.

Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.

6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse

ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult

põhjendada.

6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui:

6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi

rasket kahjustumist;

6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus.

6.6. Leping lõpeb:

6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel;

6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral;

6.6.3. poolte allkirjastatud kokkuleppel;

6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel.

7. Lõppsätted

7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud:

7.1.1. toetuse andja kontaktisik on Margus Klaan, [email protected], 6282328;

7.1.2. toetuse saaja kontaktisik on Eido Tasalain, [email protected], +372 509 4895. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel

lahendatakse vaidlused kohtus.

7.4. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Eido Tasalain teavitab Kultuuriministeeriumit tööalase

tegevusega teatavaks saanud Euroopa Liidu õiguse rikkumisest e-posti aadressil

[email protected].

7.5. Kultuuriministeerium tagab tööalase tegevusega teatavaks saanud Euroopa Liidu õiguse rikkumisest

teavitaja kaitse.

7.6. Rikkumisest teavitamise ja teavitaja kaitse tagamise õiguslike aluste ning kohustuste rikkumisel

kohalduva vastutuse osas lähtuvad pooled Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja

kaitse seaduses sätestatust.

Toetuse andja: Toetuse saaja:

Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113

E-posti aadress: [email protected] E-posti aadress: [email protected]

Arvelduskonto: Riigikassa number: 3500081047

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Kristiina Alliksaar Eido Tasalain

kantsler juhatuse liige

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

1

KINNITATUD

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 17.12.2024 koosoleku nr 77 p 4 otsusega

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus TEGEVUSKAVA aastaks 2025

Eesmärk 1: Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv maksumus,

allikas 1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse

arendustegevuste strateegia ja tegevuskava väljatöötamine ning tegevuste elluviimise kavandamine. Lähteülesannete koostamine, tegevuste projekteerimine ja ettevalmistustöödega alustamine aastaringsete spordi- ja puhkerajatiste väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt kinnitatud tegevuskavale.

Arendustegevuste strateegia ja tegevuskava keskuse kompleksseks väljaarendamiseks on valminud ja kinnitatud. Lähteülesanded ja kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt arendustegevuste strateegiale ja tegevuskavale ning finantseerimisvõimalustele. Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad plaaniliselt.

aastaringne Eido Tasalain Lily Allas

4 500 € OV, OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

2

Eesmärk 2: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv maksumus,

allikas 1. 2025. aasta jooksul korraldatavate

traditsiooniliste ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste kalenderplaani koostamine ja jooksev ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine.

2025. a ürituste plaan on koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele.

aastaringne Reelika Raaga, Kairi Vutt, Siret Tasalain, Sandra Petri, Lily Allas, Nele Tomingas

OTJ, koostöö

2. 2025. aasta jooksul korraldatavate rahvusvaheliste võistluste ja ürituste kalenderplaani koostamine ning jooksev ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine.

2025. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste kalenderplaan on koostatud ning ajakohane. Loodud on tingimused rahvusvaheliste võistluste ja ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt, koostööpartner

vastavalt korraldajate eelarvetele;

OTJ

3. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste 2025. a kalenderplaani koostamine ning jooksev ajakohastamine. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistus ja läbiviimine.

2025. a erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused riigisiseste ja riigi meistrivõistluste ning üleriigiliste ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt, koostööpartner

vastavalt korraldajate eelarvetele;

OTJ

4. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste 2025. a kalenderplaani koostamine ja jooksev ajakohastamine. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste ettevalmistus ja läbiviimine.

2025. a Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused maakondlike meistrivõistluste ja ürituste

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt, koostööpartner

vastavalt korraldajate eelarvetele;

OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

3

ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis.

5. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe meistrivõistluste 2025. a kalenderplaani koostamine ning jooksev ajakohastamine. Lahtiste võistluste, Jõulumäe meistrivõistluste ja avatud ürituste ettevalmistus ja läbiviimine.

2025. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale seatud korda, üritused ette valmistatud ja läbi viidud. Keskus on ürituste korraldamiseks jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt, koostööpartner

7 000 € OTJ, OV, SP

6. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste ettevalmistus ja läbiviimine.

• Korralduspartnerlus Pärnu Kahe Silla Klubiga Luitejooksu läbi viimiseks. Liikumist tulvil päeval jagub tegevust kogu perele: kavas on 10 km jooks, käimine-kepikõnd (ajavõtuta ja ajavõtuga luiteretk), koerte luitekross ja -retk ning lastejooksud.

• Koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse HõbeKOBAR’aga kevadine üritus 55+ külastajatele tutvustamaks tegevusi ja võimalusi nii Jõulumäel aja veetmiseks ja liikumiseks kui ka üldiselt liikumisharrastuse propageerimiseks. Planeerida ka jätkutegevused sellele sihtgrupile.

• Noorte jalgrattavõistlus asfaltkattega liikumisrajal koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga.

Liikumisharrastuse populaarsuse suurendamine, motiveerimine liikumisharrastusega tegelema, aidata nö astuda esimene samm.

Vähene liikuvus on muutumas järjest suuremaks probleemiks ja väljakutseks. Madal füüsiline aktiivsus koormab inimeste tervist ning riiklikku tervishoiuteenust, vähendab töövõimet ning heaolu.

Üritustel tutvustatakse nii noortele kui vanematele väheaktiivsetele inimestele võimalikult paljusid erinevaid spordialasid, abistatakse sobivate alade valimisel, toetatakse oskuste omandamisel ning liikumisharjumuste väljakujunemisel põnevas ja võistlusvabas keskkonnas.

Liikumisüritustega pannakse inimesi rohkem tähelepanu pöörama oma elustiilile, rõhutades seejuures regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust. Aktiivse eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine peres – rõõm ühisest tegutsemisest. Kaasatakse professionaalsed juhendajad. Programm pakub osalejatele palju võimalusi luua uusi spordisuhteid, arendada oma oskusi ning teadmisi.

aastaringne

Eido Tasalain, Lily Allas, koostöö- partnerid

5 000 € RT, OTJ, OV,

SP

7. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja ettevalmistus hooajaks, hooldamine kogu hooaja vältel ning kunstlume tootmine üle suve

Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomine – elanikkonnale on kasutada ilmastikust sõltumatu kvaliteetne kuni 3 km pikkune õhtuti

sept – aprill Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt

41 600 € SP, OV, RT,

OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

4

hoidmiseks, katmine ning säilitus; eelarvevahendite leidmine kogu protsessiks.

valgustatud kunstlumekattega suusarada, lisaks lastele kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on kaetud.

8. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele (tarbija) laenutatavate sportimisvahendite ja -inventari ajakohasena hoidmine, uuendamine, remont, korrashoid ja kontroll. Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel spetsialistide vahendamine.

Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks on olemas vahendid ning nende kasutamise oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud vahendite laenutus ning esmane instruktaaž kasutajatele: suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, pallide jm spordivahendite laenutus, nõustamine distantsi valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms. Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv.

aastaringne Siret Tasalain, Jaak Grosšmidt

5 000 € OV, OTJ

9. Strateegilised turundustegevused sihtrühmadeni jõudmiseks. Partneritega koostöö arendamine ja nende kanalites nähtav olemine (Häädemeeste vald, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt, üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit Estonia“, erameedia jt). Uue kodulehe juurutamine lähtuvalt uuest CVI-st. Sotsiaalmeediakanalite arendamine lähtuvalt uuest CVI-st. Destination Pärnu liikmena sihtkohas sporditurismi arendamise eest kõnelemine.

Toimiv strateegiline turundusplaan ja -tegevused. Turundustegevused on mõõdetud ja analüüsitud.

aastaringne Lily Allas, Nele Tomingas

10 000 € SP, OV, OTJ

10. Sihtasutuse olemasolevad teenused parendatakse ja uued teenused arendatakse vastavalt klientide ootustele ja vajadustele. Arendus- ja parendustegevused lähtuvad tasuvusanalüüsil.

Kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis loovad võimalused klientide ootuste täitmiseks ja ületamiseks, olemasolevate külastajate hoidmiseks, uute külastajate leidmiseks. Tulemuseks teenuste ja teeninduse kvaliteedi ning külastajate arvu kasv.

aastaringne Lily Allas, Eido Tasalain, Sandra Petri, Siret Tasalain, Reelika Raaga, Nele Tomingas

OTJ

11. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja liikumisradade jt (väli)terviseradadega (ühisüritused, töötoad, knowhow) ning

Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride, koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud on partnerid, vastastikune koostöö toimib.

aastaringne Eido Tasalain

1 000 € SP, OV, OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

5

ürituskorraldajatega; meeskonnakoolitused (oskusteave) jne. Oma kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine, saadud teadmiste rakendamine, uute partnerite leidmine ja kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja kompetentsi jagamine, praktika, koostöö.

Keskus on tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner. Teadmised ja oskused on ajakohased.

12. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste hooajaks ettevalmistus ja korrashoid, treeningtingimuste laiendamine ja parendamine.

Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste kultuuri- ja spordirajatiste kasutusvõimalused, parendatud on treeningtegevuse tingimusi ning harjutusvõimaluste kvaliteeti. Loodud uusi harjutuspaiku. Osalejate arv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem.

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt, Marko Tiik

18 000 € OTJ, RT, OV

12.1 Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele ja eelarve võimalustele.

aastaringne Eiko Tasalain OTJ

12.2 Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja suunavate infoviidastike renoveerimine, viidastiku uuendus – matkarajad, kettagolfirajad, spordiobjektid jms.

Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud vastavalt eelarve võimalustele.

aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 € OV, OTJ

13. Sihtasutuses kestlike lahenduste juurutamine ning teadlikkuse tõstmine meeskonnas.

Meeskonna teadlikkus kestlikest põhimõtetest on tõusnud. Külastajatel on võimalik kestlikke lahendusi kasutada.

aastaringne Lily Allas, Siret Tasalain, Kairi Vutt

OTJ

14. Sihtasutuse digivõimekuse arendamine ning teadlikkuse tõstmine meeskonnas.

Digitaliseerimise teekaart on valminud ning selles välja toodud ettepanekuid kavandatakse ja viiakse vastavalt võimalustele ellu. Sihtasutus liigub dokumentatsiooni digitaliseerimise suunal. Äriprotsessides rakendatakse digitaliseerimise põhimõtteid töö tõhusamaks ja kasumlikumaks muutumiseks.

aastaringne Lily Allas, Kairi Vutt, Siret Tasalain, Reelika Raaga, Juta Lemmik

OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

6

Eesmärk 3: Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv maksumus,

allikas 1. 2025. a hankeplaani koostamine, hangete

ettevalmistus ja läbiviimine.

2025. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud. Hanked on läbi viidud.

jaanuar / aastaringne

Eido Tasalain, Lily Allas

4 000 € OV, OTJ

2. Tuleohutusaruande koostamine ja tuleohutusnõuete täitmine – ATS, häireedastuse, tulekustutusvahendite ja -süsteemide, ventilatsiooni, veevõtukohtade, elektripaigaldiste, piksekaitse, korstnate ja küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides hoonetes ja territooriumil.

Koostatud on seaduse- ning asjakohane tuleohutuse aruanne ning aruandest tulenevaid nõudeid täidetakse järjepidevalt, seadmete jm vahendite korrasolek on jälgitud, korrashoiumeetmed rakendatud. Keskuse tulekahjurisk on maksimaalselt maandatud.

aastaringne Eiko Tasalain 6 425 € OV, OTJ

3. Töötajate tuleohutusalase koolituse korraldamine.

Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi ja oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, töötajad kvalifitseeritud.

IV kvartal Eiko Tasalain 1 000 € OV

4. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm vastavate standardite järgimine.

Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised vastavad „Elektriohutusseadusele“ jm vastavate standarditega sätestatud nõuetele.

aastaringne Eiko Tasalain 1 116 € leping;

RT, OV, OTJ

5. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires. Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud nõuetele.

Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt võetud uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne toit. Tagatud toiduohutus. Proovide tulemused vastavad nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad tegevused.

igapäevane Sandra Petri 500 € OV

6. Majutustegevusega seonduvate seadusest tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine (järelevalveasutused Terviseamet, Politsei- ja

Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning ette nähtud tegevused on läbi viidud.

igapäevane Siret Tasalain OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

7

Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse Inspektsioon jne).

Kohustused on täidetud ning tegevus vastab normidele-nõuetele.

7. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike jaoks andmete kogumine, süstematiseerimine ning esitamine („Majutustegevus“, „Töötasu struktuur“).

Andmed on kogutud, kontrollitud ning õigeaegselt esitatud.

igakuine / aastaringne

Juta Lemmik, Reelika Raaga

OTJ

8. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine.

Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt esitatud.

IV kv / I kv Juta Lemmik, Reelika Raaga, audiitorfirma

3 170 € OV, OTJ

9. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine (veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs, seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, aruandlus jne).

Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks, kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee kvaliteet on piisava sagedusega seiratud ning vastab nõuetele.

1 kord kvartalis / aastaringne / 1 kord aastas

Eiko Tasalain 6 500 € OV, OTJ

10. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee- puhastusseadmete töö tagamiseks.

Reoveepuhastusseadme töö järjepidev jälgimine, hooldusraamatu täitmine. Järelevalve ja hooldus teostatud.

aasta läbi Jaak Grosšmidt 800 € OV, OTJ

11. Töötajate tervisekontrollide läbiviimine vältimaks tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale ja töötervishoiuarsti määratud sagedusele.

Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli tulemusena ette nähtud meetmed on rakendatud. Töötervishoiu ja tööohutuse alased tegevused on teostatud vastavalt vajadusele ja seaduse nõuetele.

I – IV kvartal Siret Tasalain 1 630 € OV

12. Töötajate terviseedendamine heaolu- ja terviseteenuste platvormi Stebby vahendusel.

Töötajad kasutavad asutuse poolt terviseedendamiseks pakutud spordi- ja tervisekompensatsiooni võimalusi. Tervem ja tulemuslikum meeskond.

aastaringselt Kairi Vutt 8 800 € OV

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

8

Eesmärk 4: Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv maksumus,

allikas 1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste

eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste täitmine.

Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain, Lily Allas

OTJ

2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi läbiviimine.

Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine, ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet.

aastaringne Eiko Tasalain 12 000 € RT, OV, OTJ

3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Keskuses on renoveeritud olemasolevat ja juurde ehitatud uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti.

Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eido Tasalain, Lily Allas

OTJ

4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste korrashoid (nt majandus-tehnohoov, kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude puhastus, lao- ja hoiuruumid; tööks ja teenindamiseks vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne).

Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste korrashoid vastavalt võimalustele.

aastaringne Eiko Tasalain OTJ

5. Klientide paremaks teenindamiseks ja kõrgema kvaliteediga teenuse pakkumiseks peamaja fuajee, lobby ja administratiivruumidele uue lahenduse leidmine ja selle rakendamine.

Klientide rahulolu on tõusnud, klientide teenindamine on kiirem ja mugavam. Lobby’s on tõusnud sooja joogi ning suupistete müük. Klientidel on olemas ühine ajaveetmise koht. Töötajatel on kaasaegne ning nõuetele vastav töökeskkond.

II-IV kv Lily Allas 144 000 € RT

6. Staadionimaja WC-de renoveerimine. Hooneosa vajab soojustamist, katus vähest remonti. Välistemperatuuri langedes alla 0 kraadi külmub

Tööd teostatud. Tegevused vara säilimiseks on rakendatud, teenuse kvaliteeti parandatud.

II-III kv Eido Tasalain 33 000 € RF

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 77. koosolek 17.12.2024 päevakorra punkt nr 4 Lisa 9

9

hoones vesi. Staadionimajas ööbijate olmetingimuste tagamiseks vajalik WC ruumi luua duši kasutamise võimalus.

* OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RF = KUM remondifond Koostajad: Eido Tasalain, juhatuse liige Lily Allas, juhatuse liige Juta Lemmik, finantsist 06.12.2024

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2025. aasta majandusaasta eelarve

KINNITATUD

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus

nõukogu 17.12.2024 koosoleku

protokolli nr 77 p 4 otsusega

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

2025. aasta MAJANDUSAASTA EELARVE

Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused KOKKU

EELARVE TULUD (+kogunenud jääk) KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915

EELARVE KULUD KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915

Eelarve reserv

TULUD KOKKU 805 299 746 016 3 600 1 554 915

32 Tulud majandustegevusest 746 016 746 016

35 Toetus riigieelarvest (Kul. min.) 628 299 628 299

35 Toetus riigieelarvest (Kul. min.) rem fond 33 000 33 000

35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (Kul. min.) 144 000 144 000

35 Muud toetused POL, 3 600 3 600

35 Aastate jooksul kogunenud jääk 0

KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 805 299 746 016 3 600 1 554 915

Tegevuskulud 661 299 746 016 3 600 1 410 915

50 Personalikulud 451 112 259 775 0 710 887

Tööjõukulud 451 112 257 779 0 708 891

500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 337 740 183 960 521 700

500 Lepingulised-hooajalised töötajad 8 700 8 700

506 Maksud töötasudelt 113 372 65 119 178 491

505 Erisoodustused 100 100

506 Maksud erisoodustustelt 1 896 1 896

55 Majanduskulud 210 187 476 960 3 600 690 747

5500 Administreerimiskulud 14 849 14 849

5502 Uurimis- ja arendustööd 4 500 4 500

5504 Koolituskulud 4 560 4 560

5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 173 187 67 638 240 825

5512 Rajatiste majandamiskulud (sh lume tootmine) 10 000 58 500 3 600 72 100

5513 Sõidukite majandamiskulud 27 000 20 380 47 380

5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 3 925 3 925

5515 Inventari majandamiskulud 45 347 45 347

5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 34 115 34 115

5521 Toidukauba kulud 184 058 184 058

5522 Meditsiinikulud 1 930 1 930

5525 Kultuuri-, vabaaja- ja turunduskulud 27 058 27 058

5532 Tööriided 600 600

5540 Mitmesugused majandamiskulud 9 500 9 500

6 Muud kulud 0 8 631 0 8 631

60 Finantskulud 8 631 8 631

45 Liikmemaksud 650 650

65 Finantstulud 0

155 Põhivara soetus, renoveerimine 144 000 0 0 144 000

Peamaja fuajee ümberehitamine 144 000 144 000

Osakaal eelarvest

51,79 47,98 0,23 100,00

46,87 52,87 0,26 100,00

Eelarve koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta, eurodes

Osakaal kogu eelarvest %

Osakaal ilma investeeringuta %

2025 eelarve