Lõpparuande vorm

Aruanne_KOV_kriisivalmiduse_suurendamise_....asice

Digiallkirjad

Allkirjade kehtivust ei ole kontrollitud.

MARTI REHEMAA PNOEE-36402190225 2025-01-08 15:33:04

12-2114-1 08.11.2024 Akt 1_Kurtna.asice

Digiallkirjad

Allkirjade kehtivust ei ole kontrollitud.

MARGUS MALLA PNOEE-37112182710 2024-11-08 10:09:51

AIGAR PRUUL PNOEE-36609094716 2024-11-18 07:56:15

12-2114-1 08.11.2024 Akt 1.pdf

TÖÖDE ÜLEANDMISE VASTUVÕTU AKT nr. 1 08.11.2024

Leping: 12-2/114-1

Tellija: Saku Vallavalitsus

Töövõtja: Käikor OÜ

Objekt: Saku valla hoonetes generaatori pistikühenduse valmiduse loomise projekteerimis-

ehitustööd järgmistes Saku Vallavalitsuse hallatavates asutustes:

Objekt 1. Kurtna Kool - Lasteaed hoonele, aadress: Saku vald Kurtna Kurtna tee 50.

Teostatud tööde maksumus vastavalt lepingule 5050,00 €

Käibemaks 22%: 1111,00 €

—————

Kokku: 6161,00 €

ANDIS ÜLE: VÕTTIS VASTU:

Margus Malla Aigar Pruul

Käikor OÜ Saku Vallavalitsus

juhatuse liige taristuinsener

5177485 54800006

[email protected] [email protected]

KÄIKOR OÜ Tel 6042466 [email protected] SEB EE741010220211338221

75503 Kiisa Lepa 13 Ärireg. 11589148 Swedbank EE672200221044746691

Harjumaa MTR TEL001165 Kmkr. EE101278922

12-2114-1 08.11.2024 Akt 2_Spordikeskus.asice

Digiallkirjad

Allkirjade kehtivust ei ole kontrollitud.

MARGUS MALLA PNOEE-37112182710 2024-11-08 10:10:16

AIGAR PRUUL PNOEE-36609094716 2024-11-18 07:56:38

12-2114-1 08.11.2024 Akt 2.pdf

TÖÖDE ÜLEANDMISE VASTUVÕTU AKT nr. 2 08.11.2024

Leping: 12-2/114-1

Tellija: Saku Vallavalitsus

Töövõtja: Käikor OÜ

Objekt: Saku valla hoonetes generaatori pistikühenduse valmiduse loomise projekteerimis-

ehitustööd järgmistes Saku Vallavalitsuse hallatavates asutustes:

Objekt 2. Saku Spordikeskuse hoone, aadress: Saku Tallinna mnt. 10 B.

Teostatud tööde maksumus vastavalt lepingule 5850,00 €

Käibemaks 22%: 1287,00 €

—————

Kokku: 7137,00 €

ANDIS ÜLE: VÕTTIS VASTU:

Margus Malla Aigar Pruul

Käikor OÜ Saku Vallavalitsus

juhatuse liige taristuinsener

5177485 54800006

[email protected] [email protected]

KÄIKOR OÜ Tel 6042466 [email protected] SEB EE741010220211338221

75503 Kiisa Lepa 13 Ärireg. 11589148 Swedbank EE672200221044746691

Harjumaa MTR TEL001165 Kmkr. EE101278922

AIRCOM_GERER. OSTUARVE 202674.pdf

ARVE

Arve nr.

202674 27.12.202411415 Tallinn

Peterburi tee 65

Aircom OÜ 1 / 2

Meie viide

Teie viide

Aigar Pruul

MÜÜGILEPING nr 12-2/149-1

Tähtaeg

Tarneviis

Makseaeg

10.01.2025

Meie transport

Viitenumber 20 26741 33949

13394

Müüja Timo Lilienberg

viis 14 päevaSaku Vallavalitsus Juubelitammede tee 15 75501 Saku alevik, Saku vald, Harju ma

Viivis %p. 0,50%

Arve 14 päeva

Tarnepäev 27.12.2024

Reg.kood 75019738 Kmkr: EE100770256

Tootekood Toote nimi Tk.Hind Km 0% Kokku ESE44TBI Generaator ESE 44 TBI, 72dB 10 690,00 e 10690,00 e1

Seerianumber: EGR2024607

E01608 GP250-DRB/2000kg 2 330,00 e 2330,00 e1

Seerianumber: V6AC2106800000061

661900 Tarvikute kast GP haagistele 1200x550x450mm 215,00 e 215,00 e1

610490 Veopealuku mehhanism “ Tiki Treiler” (Taba ei kuulu komplek 17,00 e 17,00 e1

ARK ARK pakett 93,00 e 93,00 e1

6400160 SRSTAK32A VVSK Vooluvõtukeskus, sisend:5P32A välju 418,00 e 2090,00 e5

6400170 Vooluvõtukeskus TAK 63 - Sisend 5P63A: Väljundid 5p: 1x 737,70 e 737,70 e *1

20m 3F 63A Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 63A H07RN-F 5g10mm2, 311,41 e 311,41 e1

50m 3F 32A Pikendusjuhe/jätkukaabel 50m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, e 425,00 e 425,00 e1

10m 3F 16A Pikendusjuhe/jätkukaabel 10m 3F 16A H07RN-F 5g2,5mm2, 58,00 e 232,00 e4

20m 3F 16A Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 16A H07RN-F 5g2,5mm2, 96,00 e 384,00 e4

10m 3F 32A Pikendusjuhe/jätkukaabel 10m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, e 99,00 e 396,00 e4

20m 3F 32A Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, e 170,00 e 680,00 e4

LISAALLAHINDLUS -9,11 e -9,11 e

Tel.

Faks

Aadress

w w w .aircom.ee

Reg. nr.Aircom OÜ

Peterburi tee 65

11415 Tallinn

+372 6051050

+372 6051056

+372 6051054

+372 6051051

10538203

Tallinn

Swedbank EE032200221011659300

[email protected]

KMKR nr. EE100529656

IBAN: EE032200221011659300BIC: HABAEE2X

ARVE

Arve nr.

202674 27.12.202411415 Tallinn

Peterburi tee 65

Aircom OÜ 2 / 2

+ Km 4 090,24 e

Km 22% müük 22 682,25 e

Km 22% osa 4 090,24 e Kokku käibemaksuta 18 592,01 e

Kokku 22 682,25 e

Andis üle ____________________ Kauba ja arv e v õttis v astu: ______________

nimi: ______________

Kuni arv e täieliku tasumiseni kuulub kaup AIRCOM OÜ-le

Kasutage makstes viitenumbrit 20267 41339 49 Pank: Swedbank EE032200221011659300

Tähtaeg: 10.01.2025

Tel.

Faks

Aadress

w w w .aircom.ee

Reg. nr.Aircom OÜ

Peterburi tee 65

11415 Tallinn

+372 6051050

+372 6051056

+372 6051054

+372 6051051

10538203

Tallinn

Swedbank EE032200221011659300

[email protected]

KMKR nr. EE100529656

IBAN: EE032200221011659300BIC: HABAEE2X

Arve 24292_ Kurtna kool.pdf

Arve saaja

Saku Vallavalitsus Arve nr 24292

Kuupäev Maksetähtpäev

18.11.2024 28.11.2024

Teaduse 1 Saku 75501 Harjumaa

Rg-kood 75019738 KMKR nr EE100770256

KÄIKOR OÜ

Lepa tn 13 Kiisa alevik, Saku vald 75503 Harju maakond

Rg-kood 11589148 KMKR nr EE101278922

Objekt: Kurtna Kool-Lasteaed Leping 12-2/114-1

Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta

Elektritööd Akt nr 1 08.11.2024 alusel 1 s 5 050,00 5 050,00

Summa km-ta 22% 5 050,00

Käibemaks 22% 1 111,00

Arve kokku (EUR) 6 161,00

Arve väljastas: Juhan Maripuu

Mobiil 56280500 E-post [email protected]

SEB IBAN EE741010220211338221 SWIFT EEUHEE2X

Swed IBAN EE672200221044746691 SWIFT HABAEE2X

Arve 24293_Spordikesus.pdf

Arve saaja

Saku Vallavalitsus Arve nr 24293

Kuupäev Maksetähtpäev

18.11.2024 28.11.2024

Teaduse 1 Saku 75501 Harjumaa

Rg-kood 75019738 KMKR nr EE100770256

KÄIKOR OÜ

Lepa tn 13 Kiisa alevik, Saku vald 75503 Harju maakond

Rg-kood 11589148 KMKR nr EE101278922

Objekt: Saku Spordikeskus Leping 12-2/114-1

Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta

Elektritööd Akt ne 2 08.11.2024 alusel 1 s 5 850,00 5 850,00

Summa km-ta 22% 5 850,00

Käibemaks 22% 1 287,00

Arve kokku (EUR) 7 137,00

Arve väljastas: Juhan Maripuu

Mobiil 56280500 E-post [email protected]

SEB IBAN EE741010220211338221 SWIFT EEUHEE2X

Swed IBAN EE672200221044746691 SWIFT HABAEE2X

KAUBA ÜLEANDMISE AKT saku.asice

Digiallkirjad

Allkirjade kehtivust ei ole kontrollitud.

TIMO LILIENBERG PNOEE-38804280283 2024-12-30 07:28:53

AIGAR PRUUL PNOEE-36609094716 2024-12-30 07:32:52

KAUBA ÜLEANDMISE AKT saku.pdf

KAUBA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTU AKT ( MÜÜGILEPING nr 12-2/149-1)

Kuupäev: 30.12.2024

Käesolevaga annab Aircom OÜ (registrikood 10538203) Saku Vallavalitsus, registrikood 75019738, aadress Juubelitammede tee 15, Saku alevik, Saku vald, 75501, Harju maakond,üle järgmised esemed:

1.

Diiselgeneraator ESE44 TBI, Mürasummutava konteineriga väljundpistikupesadega: 5P16A-1 tk; 5P32A-1tk, 5P63A-1tk, 16ASchuko - 3 tk Juhtmeühendus Calix 5mt kaabliga, plokisoojendile ja akulaadijale Paigaldatud haagisele TIKI treiler GP250-DRB 2000kg täismassiga. Koos 300L lisatarviku kasti ja LED tuledega. Maanteeametis arvele

Kompl. 1

2. Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, ema- isa pistikuga Kompl. 4

3. Pikendusjuhe/jätkukaabel 10m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, ema- isa Kompl. 4

4. Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 16A H07RN-F 5g2,5mm2, ema- isa pistikuga Kompl. 4

5. Pikendusjuhe/jätkukaabel 10m 3F 16A H07RN-F 5g2,5mm2, ema- isa pistikuga Kompl. 4

6. SRSTAK32A VVSK Vooluvõtukeskus, sisend:5P32A väljund:1x5P32A+2x5P16A+6x230V RVK+kaitselülitid raamiga IP44

Kompl. 5

7. Pikendusjuhe/jätkukaabel 50m 3F 32A H07RN-F 5g6mm2, ema- isa pistikuga Kompl. 1

8. Vooluvõtukeskus TAK 63 - Sisend 5P63A: Väljundid 5p: 1x63A 2x32A 2x16A Shucko 6x230V Kompl. 1

9. Pikendusjuhe/jätkukaabel 20m 3F 63A H07RN-F 5g10mm2, ema- isa pistikuga Kompl. 1

Lepingukohase garantiiaja algus on 30.12.2024 Aircom OÜ Saku vallavalitsus Timo Lilienberg Aigar Pruul Müügi ja hooldus konsultant Taristuinsener (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine_ lõpparuande vorm.docx

Lõpparuande vorm

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr: 6.4-2.1.1/173ML
Aruande esitaja: Saku Vallavalitsus
Projekti läbiviimise aeg: 07.04.–31.12.2024
Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2025
Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)
Projekti eelarve kulud
Tegelikud kulud
Ühe generaatori soetamine
Projekti eelarves oli planeeritud kahe generaatori soetamine maksumusega 23 070,20. Toetust eraldati küsitust vähem ning toetati ühe generaatori soetamist.
23 070,20
22 682,25
Generaatori ühendamise valmiduse loomine, kaks kohta
Projekti eelarves oli planeeritud kolme koha generaatori ühendamise valmiduse loomine maksumusega 42 090. Toetust eraldati küsitust vähem ning toetati kahe koha ühendamist.
42 090,00
13 298,00

KULUD KOKKU, sh toetuse suurus 35 970 eurot
65 160,20
35 980,25

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)
Käesolev projekt oli oluline Saku valla kriisivalmiduse parandamiseks. Projekt keskendus infrastruktuuri tugevdamisele. Generaatori soetamine ja selle ühendamise valmiduse loomine koolimajale ning spordikeskusele aitavad tagada elutähtsate teenuste katkematu toimimise hädaolukordades. See omakorda parandab elanike turvalisust ja vastupidavust kriisiolukordades.

Projektiga soetati üks generaator ja loodi kahele hoonele generaatori ühendamise valmidus.
Sellega suurendati planeeritavate evakuatsioonikohtade ja kerksuskeskuste toimepidevust riigikaitselises kriisis:
1) Kurtna kool, asukoht Kurtna, Kurtna tee 50;
2) Saku Spordikeskus, asukoht Saku, Tallinna mnt. 10B.

Käesoleva projektiga antakse strateegiline panus riiklikusse kriisikäsitlusse:
• Saku vald kui tugev tugipunkt riiklikus kriisihaldusvõrgustikus.
• Regionaalne koostöö, kus valmisolek tugevdab koostööd teiste omavalitsustega, parandades üleriigilist kriisivalmidust.
• Koolimaja ja spordikeskus võivad toimida nii ajutiste peavarjudena kui ka operatsioonikeskustena, kus koordineeritakse abi andmist ja logistikat.
• Koolimaja ja spordikeskuse köögid, duširuumid ja muud rajatised suudavad töötada katkestusteta, pakkuda sooja toitu ja vett ka suurtele gruppidele.

Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)
Projektiga soetati hanke korras üks järelveetav generaator ja kahele hoonele (Kurtna kool ja Saku Spordikeskus) loodi generaatori ühendamise valmidus.
Järelveetavat generaatorit saab kasutada muude rikete korral, ülepumpamisjaamade käigus hoidmiseks elektrikatkestuste ajal, külade pumplate veevarustuse tagamiseks kriisiolukorras, välitöödel raskendatud ligipääsu korral.
Lisaks generaatorile soetati erineva pikkusega jätkukaableid ja ühendkilpe vooluvõtu kohtade laiendamiseks või halva ligipääsu korral elektritoite saamiseks.
Generaatori ja muu soetatud vara eest vastutab taristuinsener kes tagab kasutuskorra, peab järge hooldusaegadest, väljastab vahendid vastavalt vajadusele. Generaatori hoiukoht on Tehnika 6, Saku suletud territooriumil.
Järelveetaval generaatoril on sõlmitud kehtiv kindlustus, väljastatud numbrimärk ja tehniline pass ülevaatuse tarbeks. Generaatori hooldusperioodiks on 2 aastat.

Hinnang projekti elluviimisele (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)
Projekti elluviimine kulges plaanipärselt, vastavalt pakkumusele ja lepingule peeti tähtaegadest kinni, järelveetav generaator toimetati kohale õigeaegselt.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu
1) Käikor OÜ 18.11.2024 arve 24292, maksekorraldus, akt – summa 6161,00.
2) Käikor OÜ 18.11.2024 arve 24293, maksekorraldus, akt – summa 7137,00
3) OÜ AirCom 27.12.2024 arve 202674, maksekorraldus, akt – summa 22 682,25
KOKKU 35 980,25

Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2025

Aruande koostanud: Hele-Mall Kink, arendusspetsialist
Aigar Pruul, taristuinsener

report_28.11.24_12897.pdf

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSEKORRALDUSE LISAINFO (NB! Täita ainult sel juhul, kui saaja on vastava info edastamist nõudnud)

MAKSJA MAKSETUNNUS/ ORIGINATORS REFERENCE/ ПЛАТЁЖНЫЙ ПРИЗНАК ПЛАТЕЛЬЩИКА SAAJA ID/ BENEFICIARY`S ID/ ID ПОЛУЧАТЕЛЯ

TEGELIKU MAKSJA NIMI/ ULTIMATE DEBTOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА TEGELIKU MAKSJA ID/ ULTIMATE DEBTOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА

TEGELIKU SAAJA NIMI/ ULTIMATE CREDITOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ TEGELIKU SAAJA ID/ ULTIMATE CREDITOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

75019738 (Registreerimisnumber)

KÄIKOR OÜ

Arve nr. 24293

7 137.00

11589148 (Registreerimisnumber)

0.16

2024112800148494

Swedbank AS

Seitse tuhat ükssada kolmkümmend seitse eurot 00 senti

28.11.2024

SAKU VALLAVALITSUS

Swedbank AS EUR

EE672200221044746691

EE862200001120079664

12897

report_28.11.24_12921.pdf

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSEKORRALDUSE LISAINFO (NB! Täita ainult sel juhul, kui saaja on vastava info edastamist nõudnud)

MAKSJA MAKSETUNNUS/ ORIGINATORS REFERENCE/ ПЛАТЁЖНЫЙ ПРИЗНАК ПЛАТЕЛЬЩИКА SAAJA ID/ BENEFICIARY`S ID/ ID ПОЛУЧАТЕЛЯ

TEGELIKU MAKSJA NIMI/ ULTIMATE DEBTOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА TEGELIKU MAKSJA ID/ ULTIMATE DEBTOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА

TEGELIKU SAAJA NIMI/ ULTIMATE CREDITOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ TEGELIKU SAAJA ID/ ULTIMATE CREDITOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

75019738 (Registreerimisnumber)

KÄIKOR OÜ

Arve nr. 24292

6 161.00

11589148 (Registreerimisnumber)

0.16

2024112800375838

Swedbank AS

Kuus tuhat ükssada kuuskümmend üks eurot 00 senti

28.11.2024

SAKU VALLAVALITSUS

Swedbank AS EUR

EE672200221044746691

EE862200001120079664

12921

report_30.12.24_14253.pdf

MAKSEKORRALDUS NR MAKSJA / REMITTER / ПЛАТЕЛЬЩИК KUUPÄEV / DATE / ЧИСЛО

MAKSJA KONTO NR / REMITTER´S ACC. / № СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА REG. NR / REG. NO / РЕГ. № SELGITUS / DETAILS OF PAYMENT / ОБъЯСНЕНИЕ ПЛАТЕЖА

MAKSJA PANK / REMITTER´S BANK / БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА

SAAJA / BENEFICIARY / ПОЛУЧАТЕЛЬ

SAAJA KONTO NR / BENEFICIARY´S ACC. / № СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ VIITENUMBER / REFERENCE NO / НОМЕР ССЫЛКИ

SAAJA PANK / BENEFICIARY´S BANK / БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ SUMMA / AMOUNT IN FIGURES / СУММА TEENUSTASU / CHARGES / ТАРИФ

SUMMA SÕNADEGA / AMOUNT IN WORDS / СУММАПРОПИСЬЮ

MAKSEKORRALDUSE LISAINFO (NB! Täita ainult sel juhul, kui saaja on vastava info edastamist nõudnud)

MAKSJA MAKSETUNNUS/ ORIGINATORS REFERENCE/ ПЛАТЁЖНЫЙ ПРИЗНАК ПЛАТЕЛЬЩИКА SAAJA ID/ BENEFICIARY`S ID/ ID ПОЛУЧАТЕЛЯ

TEGELIKU MAKSJA NIMI/ ULTIMATE DEBTOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА TEGELIKU MAKSJA ID/ ULTIMATE DEBTOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА

TEGELIKU SAAJA NIMI/ ULTIMATE CREDITOR`S NAME/ ИМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ TEGELIKU SAAJA ID/ ULTIMATE CREDITOR`S ID/ ID ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ

MAKSJA EES-JA PEREKONNANIMED, ALLKIRJAD / PITSER REMITTER’S NAMES AND SURNAMES, SIGNATURES / STAMP / ИМЕНА И ФАМИЛИИ, ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА

PANGA MÄRGE/ BANK`S NOTE/ ПОМЕТКA БAНКА

KÄESOLEVA MAKSEKORRALDUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD JA NÕUSTUN SWEDBANK AS KEHTIVA HINNAKIRJA JA MAKSETEHINGUTE TEOSTAMISE TINGIMUSTEGA.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ И СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В SWEDBANK AS ПРЕЙСКУРАНТОМ И УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

BY SIGNING THIS PAYMENT ORDER I WARRANT AND REPRESENT THAT I HAVE EXAMINED AND CONSENT TO THE EFFECTIVE PRICE LIST AND CONDITIONS FOR MAKING PAYMENT TRANSACTIONS OF SWEDBANK AS.

75019738 (Registreerimisnumber)

OÜ AIRCOM

Arve nr. 202674

22 682.25

10538203 (Registreerimisnumber)

0.16

2024123000363195

Swedbank AS

Kakskümmend kaks tuhat kuussada kaheksakümmend kaks eurot 25 senti

30.12.2024

SAKU VALLAVALITSUS

Swedbank AS EUR

EE032200221011659300

EE862200001120079664

202674133949

14253

E-kiri.eml

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Teile on saadetud Saku Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument Lõpparuande vorm , mis on registreeritud 08.01.2025, numbriga 12-2/88-2.

Dokumendile on kehtestatud juurdepääspiirang alates 08.01.2025 kuni 08.01.2100, vastavalt AvTS § 35 lg 1 p 6 (2).

Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

Kontaktinfo

Saku Vallavalitsus
Juubelitammede tee 15, Saku, 75501 HARJUMAA
Tel 671 2431
e-post: [email protected]