Kiri

Lisa 2

Toetatava tegevuse „Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste

toetamine“ partneri tegevuskava perioodil 01.10.2024 kuni

31.12.2024 1

Partner: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

1. Detailsem tegevus 2

KÜSK töötab välja, katsetab ja viib ellu arenguprogrammi, mille eesmärgiks on suurendada vabaühenduste võimekust kaasata kogukondlikesse tegevustesse uussisserändajaid, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi ning tagasipöördujaid (edaspidi TATi sihtrühm). Arenguprogramm koosneb nelja-etapilisest tegevusest, milleks on (1) kaardistusanalüüs; (2) arenguprogrammi väljatöötamine ja katsetamine; (3) arenguprogammi rakendamine ja (4) arenguprogrammi tegevuste mõju hindamine. 2024. a tegeletakse projekti dokumentatsiooni (partnerluslepingu, tegevuskava, eelarve) ettevalmistamise ja vormistamisega. KÜSKi asuvad tööle projektijuhid: Kerstin Rei ja Katre Tamm (mõlemad 0,5 kohaga), kelle ülesandeks on arenguprogrammi loomise ja rakendamise juhtimine ja koordineerimine. Antakse sisend partnerluslepingusse ja tegevuskavadesse; kohtutakse lõimumisvaldkonna ekspertidega, osaletakse lõimumisvaldkonnaga seotud sündmustel. Alustatakse esimese etapi (kaardistusanalüüs) ettevalmistamisega. Sihtgrupid:

 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust TATi sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse. Seega on arenguprogrammi sihtgrupiks vabaühendused.

 TATi sihtrühm on uussisserändajad, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed ning

tagasipöördujad. Tabel

3 1. Tegevuste ajakava

Tegevus

Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust läbi viia planeeritakse)

Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil

Planeeritav maksumus tegevuskava aastal

1 Perioodi algus- ja lõppkuupäev.

2 Detailseid tegevusi lisada iga põhitegevuse alla vastavalt antud perioodil kavandatud tegevuste arvule.

3 Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele.

2

Projekti dokumentatsiooni koostamine ning tegevuste ettevalmistused

01.10.2024- 31.12.2024

01.10.2024- 31.12.2024

0

1. Kaardistusanalüüs 1.11.2024- 15.04.2025

1.11.2024- 31.12.2024

0

1.1 Kaardistusanalüüsi pakkumuskutse koostamine ja pakkumuste küsimine

1.11.2024- 31.12.2024

1.11.2024- 31.12.2024

0

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid. Indikaator Indikaatori nimetus

ja mõõtühik Sihttase tegevuskava aastal (2024)

Sihttase (2029)

Selgitus

TAT väljundnäitaj a

Arenguprogrammis osalenud vabaühendused* Mõõtühik: arv

0 40 2024. aastal toimuvad arenguprogrammi ettevalmistused, mistõttu indikaatori täitmist veel ei toimu.

*Näitaja mõõdab Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldatud arenguprogrammis osalenud vabaühenduste arvu.

Lisa 3

Partneri eelarve vorm

Partnerlusl

eping nr

13-1/38-

1

Toetatava tegevuse "Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine" eelarve

Partner: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Tegevuskava periood: 01.10.2024-31.12.2024

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik

kulu (EUR)

Abikõlblik

kulu (EUR)

Abikõlblik

kulu (EUR)

Abikõlblik

kulu (EUR)

Toetatava tegevuse kulud 10 948,45 110 133,82 115 031,63 118 598,80 120 845,80 59 441,50

I Otsesed kulud 10 232,20 102 928,80 107 506,20 110 840,00 112 940,00 55 552,80

tegevus 1 Arenguprogrammi ettevalmistavad tegevused

(kaardistusanalüüs) 0,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tegevus 2 Arenguprogrammi väljatöötamine ja rakendamine 0,00 49 500,00 65 000,00 68 000,00 70 000,00 22 500,00

otsesed personalikulud 9 232,20 36 928,80 40 006,20 40 140,00 40 140,00 30 774,00

Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 000,00 2 400,00 2 500,00 2 700,00 2 800,00 2 278,80

II Kaudsed kulud (7% tegevuskuludest) 716,25 7 205,02 7 525,43 7 758,80 7 905,80 3 888,70

Eelarve kokku 2024-2029 535 000,00

Partneri eelarve vorm

2024-2029 Abikõlblik

kulu (EUR)

535 000,00

500 000,00

14 100,00

275 000,00

197 221,20

13 678,80

35 000,00