Aruanne

Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade lõikes LISA 4

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029

Toetatava tegevuse elluviija:Kultuuriministeerium

Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

elluviijal ja partneritel tekkinud

kulude põhjal

elluviija ja partnerite tegelike

kulude maksetaotluste/

ettemaksearuannete põhjal

Tegevuste

tulemus

Tegevuste

väljund Rea nr

Projekti tegevused ja kindlaksmääratud

kulukohad Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu

1 2 3 4 5 6=(4/3)*100

1 Toetatava tegevuse kulud

1 100 000,00 115 758,49 74 839,03 10,52

1.1 Otsesed kulud 1 028 037,38 108 185,46 69 942,99 10,52

1.1.2 Sisutegevuste kulud 970 696,38 93 845,78 56 392,73 9,67

Andmevahetus-

lahendus on

arendatud ja

rakendatud

1.1.2.1

Andmevahetuslahenduse edasiarendamine.

Edasiarenduste käigus tehakse

andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud

arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse

infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme

eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku

ning videomaterjalide haldamise võimekuse.

970 696,38 93 845,78 56 392,73 9,67

Horisontaalsed kulud 1.2 Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%) 71 962,62 7 573,03 4 896,04 10,52

4 Kokku 1 100 000,00 115 758,49 74 839,03

5 Eelarve täitmine % kokku 10,52%

6 ERF tüüpi kulud #DIV/0!

7 ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest

kuludest (%) 0,00%

1

A re

n d a tu

d j a r

a k e n d a tu

d

a n d m

e v a h e tu

s la

h e n d u s , s e a lh

u lg

a s

in fo

p la

tv o

rm .

E e s ti s s e

e la

m a

a s u

n u

d

u u s s is

s e rä

n d a ja

d o

n a

u to

m a a ts

e lt s

u u n a tu

d

o s a le

m a k

o h a n e m

is p ro

g ra

m m

is „

S e tt

le i n

E s to

n ia

“. L

is a k s o

n e

d a s i a re

n d a tu

d

v a ja

d u s p õ h in

e i n fo

p la

tv o rm

n ii

u u s s is

s e rä

n d a ja

te le

k u i k a

k o h a n e m

is p ro

g ra

m m

i s id

u s rü

h m

a le

.

Kulu aruandeperioodi lõpuks 1

Kinnitatud eelarve

(2023-2029)

Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.

Eelarve täitmise %

(elluviijal ja partneritel

tekkinud kulude

põhjal)

Abikõlblik kulu

Horisontaalsed

tegevused Otsesed personalikulud1.1.1 57 341,00 14 339,68 13 550,26 25,01

Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 / [email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941

Pille Lugna

Riigi Tugiteenuste Keskus

[email protected] 24.01.2025 nr 13-1/47-1

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80

„Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas

kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks

toetuse andmise tingimused“ toetava tegevuse

„Andmevahetuslahenduse (sealhulgas

infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“

2024. aasta seirearuande ja eelarve täitmise

aruande esitamine rakendusüksusele

Lugupeetud Pille Lugna

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist

toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ punkti 11.2 alusel esitab elluviija

Kultuuriministeerium rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskusele toetatava tegevuse

„Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ aasta 2024

seirearuande ning eelarve täitmise aruande.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eda Silberg

kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Lisad: 1. Seirearuanne 5 lehel

2. Eelarve täitmise täiendatud aruanne (xls-fail)

Natalja Omeltšenko 6282280

[email protected]

KINNITATUD

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80

„Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas

kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks

toetuse andmise tingimused“

LISA 3

Seirearuanne

Aruande liik ☒ vahearuanne ☐ lõpparuanne

1. Projekti nimetus Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

2. SFOS number 2021-2027.4.07.23-0004 3. Elluviija nimi Kultuuriministeerium 4. Partnerite nimi/nimed Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) 5. Projekti abikõlblikkuse periood

01.01.2023-31.10.2029

6. Aruandeperiood (kumulatiivselt)

01.01.2023-31.12.2024

7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt)

Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta

Tegevuse nr ja

nimetus

6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine

Alamtegevuse

nr ja nimetus

3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse

andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse

koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele

õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise

võimekuse.

Tegevuse või

alamtegevuse

planeeritud

algus- ja

lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või

alamtegevuse tegelik

algus- ja lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

01.03.2024 -

Tegevuse või

alamtegevuse

lühiülevaade ja

hinnang

tegevuse

elluviimisele, sh

parimad

praktikad,

esinenud

probleemid ja

ettevõetud

abinõud.

2023. aasta

Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade

mitmekesistumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine)

viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja

plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna

tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud

ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud plaanitust rohkem aega.

Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023. aastal

riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta esimesel

poolaastal.

2024. aasta

Aasta 2024 esimestel kuudel kaeti andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud

arendused riigieelarvest, kuna sihtrühmade ja teenuste mahtudes toimunud

muudatuste tõttu partnerluslepingu läbirääkimised venisid. Mais 2024 sai sõlmitud

partnerlusleping SMIT-iga, mille alusel tagab partner töötajate olemasolu, kes

täidavad tööülesandeid partnerluslepingu eesmärkide saavutamiseks ning vastutab

selle eest, et:

2

1. on tagatud infoplatvormi automaatse ja turvalise andmevahetuslahenduse

vajaduspõhine edasiarendamine, testimine, hooldus ja rakendamine,

2. on tagatud infoplatvormi arendamine:

3. on tagatud infoplatvormi majutus, turvalisuse tagamine ning kasutajatugi,

samuti infoplatvormiga seotud e-postilahenduse toimimine ja tehniline tugi,

4. on tagatud infoplatvormi ühilduvuse tagamine teiste asjakohaste

veebilehtede ja andmebaasidega vastavalt elluviija esitatud infole ja kinnitatud

tegevuskavadele,

5. on tagatud arendustööde dokumenteerimine, et tööde käiku ja sisu alates

ülesande püstitamisest kuni lahenduste toimimiseni live-keskkonnas oleks võimalik

tagantjärgi jälgida ning hinnata nii partneri kui ka elluviija esindajate poolt:

6. viiakse läbi turvatestid vähemalt üks kord iga 2 aasta tagant või uute

suuremahuliste rakenduste live'i minemisega, kasutades selleks vajadusel väliseid

teenusepakkujaid;

7. viiakse läbi regulaarsed andmevahetuslahenduse loogika analüüsid ning

tehakse ettepanekuid vajalike lisaarenduste osas,

8. infoplatvormi juurde arendatakse failihalduslahendus pildifailide,

videofailide jms majutamiseks ning mugavaks lisamiseks.

Partneri meeskonda kuuluvad tiimijuht (0,25 kohaga), tooteomanik (0,5 kohaga)

ning kolm täiskohaga arendajat – vanemarendaja-arhitekt, arendaja ja

nooremarendaja. Vanemarendaja-arhitekti töökohta ei õnnestunud aastal 2024 täita.

Perioodi 1.märts – 31. detsember 2024 olulisemad teostatud tööd:

• infosüsteemi front-end on VueJs raamistiku versiooniuuendus;

• saavutati kokkuleppe uuendatud andmekaitsetingimuste osas ja

uuendatud andmekaitsetingimused on kasutajatele saadavaks tehtud;

• sõlmiti teenusleppe (SLA);

• koolitusmoodulisse loodi uus moodul, s.o. rahvusvahelise kaitse

lühimoodul Ukraina kodanikele. Lahendusega eristatakse rahvusvahelise

kaitse saajate seast Ukraina kodanikud ning suunatakse nad spetsiaalselt

nende jaoks välja töötatud lühimoodulisse;

• mitukümmend erinevat PPA ja koolitusmooduli kasutajaliidese

täiendust.

Partner teostas ülalmainitud arendused vastavalt kokkulepitud ajakavale.

Probleemiks on osutunud tööjõuressursi nappus – vanemarendaja konkurssi

luhtumise tõttu sai aastasse 2025 edasi lükatud turvastumise hange.

Tegevuse nr ja

nimetus

7. Horisontaalsed tegevused

Alamtegevuse

nr ja nimetus

1.1.2 Otsesed personalikulud

Tegevuse või

alamtegevuse

planeeritud

algus- ja

lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või

alamtegevuse tegelik

algus- ja lõppkuupäev

(pp.kk.aa)

14.06.2023-

Tegevuse või

alamtegevuse

lühiülevaade ja

hinnang

2023. aasta

Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning

andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine)

3

tegevuse

elluviimisele, sh

parimad

praktikad,

esinenud

probleemid ja

ettevõetud

abinõud.

täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise

mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse

eelarvest.

2024. aasta

Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning

andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine)

täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise

mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse

eelarvest.

8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt)

Näitaja nimetus ja mõõtühik

Kavanda- tud saavutus- tase1

Tegelik saavutus- tase

Kavan- datust täidetud (%)

Näitajate täitmise selgitus ning põhjendused näitaja üle- või alatäitmisel

Kohanemis-programmi suunatud välismaalaste arv

49 000 6 852 14,0% Tegemist on aastal 2024 andmevahetuslahenduse kaudu esimest korda kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ suunatud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike arvuga.

Toimivate andmevahetus- lahenduste arv

1 1 100% Toimuv andmevahetuslahendus on olemas, aastal 2023 kaeti sellega seonduvad kulud riigieelarvest.

TAT lõppeesmärgist

täidetud (%):

TAT lõppeesmärgi täitmise osakaal arvutatakse lõpparuandes.

TAT lõppeesmärgi täitmise

selgitus:

9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele2

2023. aasta

Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva

andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega. Seoses

2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt

suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle

võtnud oodatust rohkem aega.

2024. aasta

Aastal 2024 sai partnerlusleping sõlmitud, teostati mahukas infosüsteemi uuendus ning mitukümmend

kasutajaliidese täiendust. Kahjuks ei õnnestunud aga partneril meeskonda täielikult komplekteerida,

mille tõttu on süsteemi uuendused veninud ning seega sai süsteemi turvatestimine edasi lükatud.

Projekti alguses planeeritust hilisema partnerluslepingu sõlmimise ning partneri meeskonna

alamehitatuse tõttu on kahe aastaga ära kasutatud ainult 10,5% projekti kogueelarvest. Küll aga on

oluline märkida, et partnerlusleppe tegevused on Kultuuriministeeriumi jaoks prioriteetsed ning

seotud sihtrühmale oluliste teenuste pakkumisega. Seetõttu oleme teinud ettepaneku perioodi

eelarvemahtu tõsta. Partnerluse eesmärkide saavutamise lepinguperioodi lõpuks on partneriga kokku

lepitud järgmised prioriteetsed tegevused:

 kriitiliste personalivajaduste täitmine hiljemalt 2025. a esimeses kvartalis,

1 TAT-is sätestatud sihttase. 2 Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12.

4

 turvatestimise läbiviimine 2025. aasta esimesel poolaastal,

 süsteemi toimimise stabiilsuse ja jõudluse parandamine.

Kultuuriministeeriumi projekti eest vastutav töötaja kohtub vähemalt iga kahe nädala tagant partneri

meeskonnaga. Arutatakse kõikide töös olevate arenduste seisud, lepitakse kokku prioriteedid ja

tähtajad. Läbi selle tagatakse Elluviijale operatiivne ülevaade projekti olukorrast, mis annab

võimaluse partneri tõhusamaks toetamiseks ja suunamiseks.

10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõtetesse. 3

„Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“

Sooline võrdõiguslikkus

Võrdsed võimalused Ligipääsetavus Regionaalareng

Soolise võrdõiguslikkuse

indeks

Hoolivuse- ja koostöömeelsuse mõõdik

Ligipääsetavuse näitaja

Tööjõus osalemise määr (15-74)

11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele

2023. aasta Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles ettevalmistamisel. 2024. aasta Partnerlus toimib hästi. Vaatamata tööjõuressursi nappusele said kõik kriitilised ja mahukamad tööd

tähtajaliselt teostatud.

NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava

tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“).

Aruande koostaja Ametikoht Allkiri Kuupäev

Natalja Omeltšenko Peaspetsialist

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta

Allkirjaõiguslik isik Ametikoht Allkiri Kuupäev

Eda Silberg Asekantsler /allkirjastatud

digitaalselt/

Täidab rakendusüksus Aktsepteerin aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev

Kinnitan aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev

3 Ainult lõpparuandes