| Dokumendiregister | Sotsiaalministeerium |
| Viit | 1.1-8/304-2 |
| Registreeritud | 17.02.2025 |
| Sünkroonitud | 18.02.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine, arendus ja planeerimine |
| Sari | 1.1-8 Kirjavahetus ministeeriumi tegevuse ja juhtimise korraldamisega seotud küsimustes |
| Toimik | 1.1-8/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Riigikogu juhatus |
| Saabumis/saatmisviis | Riigikogu juhatus |
| Vastutaja | Sirli Jurjev (Sotsiaalministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantsosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Lisa
2023. aasta ja 2024. aasta 11 kuu eelarve täitmine kuude lõikes
(tuhat eurot)
Lõplik
eelarve*
2023
täitmine
jaanuar
2023
täitmine
veebruar
2023
täitmine
märts
2023
täitmine
aprill
2023
täitmine
mai 2023
täitmine
juuni
2023
täitmine
juuli
2023
täitmine
august
2023
täitmine
september
2023
täitmine
oktoober
2023
täitmine
november
2023
täitmine
detsember
2023
Täitmine
kokku
2023
Kokku 7 587 902 837 167 589 607 601 928 660 413 649 860 645 335 566 683 564 107 577 723 576 142 564 676 633 372 7 467 013
sh tööjõukulud 156 227 13 310 13 463 13 376 15 201 15 308 16 114 14 692 14 692 14 935 15 006 15 725 19 831 181 654
sh
majandamiskulud
176 037 13 687 14 622 15 432 13 243 14 844 13 101 9 311 10 021 12 259 11 887 13 146 -5 403 136 150
sh toetused 4 821 117 602 796 356 517 365 992 416 197 402 166 394 318 350 196 346 181 358 985 360 187 340 980 410 847 4 705 362
sh muud kulud, sh
amortisatsioon
2 426 469 206 524 204 255 206 262 215 272 216 898 221 343 192 128 192 856 191 118 188 511 194 415 205 675 2 435 256
sh käibemaksukulu 6 730 850 750 866 501 644 458 356 357 426 550 410 2 422 8 590
Investeeringud
koos
käibemaksukuluga
26 508 827 609 1 345 1 181 1 216 1 836 1 076 1 061 1 910 1 689 2 018 3 230 17 999
* Lõplikus eelarves 1,3 mln eurot tuludest sõltuvaid kulusid on kajastatud üldise kuluna, seega ei ole seda eelarvet kajastatud
detailse majanduslikku sisu osas.
Kinnitatud
eelarve
2024
täitmine
jaanuar
2024
täitmine
veebruar
2024
täitmine
märts
2024
täitmine
aprill 2024
täitmine
mai 2024
täitmine
juuni
2024
täitmine
juuli
2024
täitmine
august
2024
täitmine
september
2024
täitmine
oktoober
2024
täitmine
november
2024
Täitmine
11 kuud
kokku
Kulud kokku 7 261 107 556 626 551 942 555 647 591 768 590 615 607 599 590 584 594 763 587 857 610 449 590 474 6 428 324
sh tööjõukulud 68 608 14 796 15 252 15 173 16 346 16 437 16 773 17 039 16 524 16 466 16 520 16 976 178 302
sh majandamiskulud 65 148 3 091 3 851 4 015 4 092 5 365 4 909 2 102 405 4 129 3 137 3 103 38 200
sh toetused 4 666 356 343 739 337 788 340 217 366 122 366 000 378 789 365 641 376 063 366 294 388 764 366 485 3 995 902
sh muud kulud, sh amortisatsioon 2 453 819 194 697 194 524 195 919 204 722 202 444 206 642 205 555 201 417 200 319 201 538 203 505 2 211 281
sh käibemaksukulu 7 177 303 526 323 485 368 487 248 354 649 490 405 4 639
Investeeringud koos
käibemaksukuluga
14 059 1 027 1 207 1 204 1 482 985 2 105 1 079 1 152 2 066 1 235 1 648 15 191
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 / [email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952
Riigikogu juhatus [email protected]
Teie 31.01.2025; 10.02.2025
nr 2-3/15-249; 7- 1.2/25-00213-2; 2- 3/15-253; 7-1.2/25- 0025/
Meie 17.02.2025
nr 1.1-8/304-2
Lugupeetud Urmas Reinsalu Täname Teid riigieelarve kasutamist puudutavate küsimuste eest (KK 249 ja KK 253). Alljärgnevalt esitame oma vastused: 1. Kui palju teie ministeeriumil jäi 2024.a lõpuks tegelikult kasutamata selleks aastaks ette
nähtud eelarvevahendeid? Esialgsetel andmetel põhineva ülevaate kasutamata vahenditest saame Teile saata 14.märtsil. Lõplikku ülevaadet ei saa me praegu esitada, kuna veebruari lõpuni sisestatakse 2024.a kulude ja investeeringute andmeid ja seejärel tehakse kuni maini vajadusel andmete kontrollimise ning Riigikontrolli märkuste arvestamisega seotud parandusi. 2. Kui palju teie ministeeriumil jäi kasutamata vahendeid 2023.a eelarves? 2023.a kulude ja investeeringute andmed tuhandetes eurodes olid järgmised:
Lõplik eelarve1*
Täitmine Eelarve jääk Ülekandmine
Kulud 7 587 902 7 467 013 120 889 41 473
sh piirmääraga vahendid 408 543 364 471 44 072 33 170
Investeeringud 26 508 17 999 8 509 5 705
sh piirmääraga vahendid 10 592 6 507 4 085 3 810
3. Kui palju 2023.a vahendeid tõsteti üle 2024. aastase kogusummana ja eraldi majandusliku
sihtotstarbe järgi? 2023.a ülekantud vahendite ülevaade tuhandetes eurodes:
1 Lõplik eelarve - riigieelarve täitmise aruandes esitatav info aruandeaastal kasutada olnud vahendite kogumahu
kohta. Esialgne eelarve on korrigeeritud lisaeelarvega, eelarve muutmisega, valitsuse liigendustega, ministri liigendustega, asutuste muudatustega, reservi eraldustega, ülekantavate vahenditega, tuludest sõltuvate kulude korrigeerimisega tegelikult laekunud tulude võrra.
2
Ülekantav summa sh piirmääraga vahendid
Investeeringud 5 689 3 810
Käibemaks 15 0
Investeeringud kokku 5 705 3 810
Tööjõukulud 8 696 3 314
Majandamiskulud 18 792 16 000
Toetused 13 812 13 682
Muud kulud, sh amortisatsioon 173 173
Kulud kokku 41 473 33 170
Meie ministeeriumi kodulehelt leiate piirmääraga vahendite ülekandmise kohta täiendavat infot:
Tulemusvaldkondade ja programmi tegevuste osas jaotus: 2023.a piirmääraga vahendite ülekandmine 2024.a eelarvesse.pdf
Selgitused ülekandmise kohta: Seletuskiri 2023.a eelarve jääkide ülekandmisest 2024.a eelarvesse.docx
4. Kui palju kasutas teie ministeerium kuude lõikes ka aastase summana eelarve vahendeid
2023.a ja 2024.a? Tooge eraldi ära majandamiskulud, personalikulud ja toetused. Kirja lisas on kajastatud 2023.a ja 2024.a 11 kuu eelarve täitmine kuude lõikes. Eelarve jaotused ei ole majandusliku sisu osas ministri poolt kinnitatud ning 2024.a võivad need koos lõpliku eelarve täitmise vaatega veel muutuda. 2024.a detsembri andmed täitmise osas ei ole lõplikud ja seetõttu ei ole neid lisas kajastatud. Saaksime esitada Teile esialgsetel andmetel põhineva ülevaate 14. märtsil. 5. Kui palju teie ministeerium kasutas 2023.a ja 2024.a välisvahendeid ja milline oli
riigieelarves planeeritud aastate lõikes nimetatud välisvahendite summa? 2023.a välisvahendite eelarve ja kasutamine tuhandetes eurodes oli järgmine:
Riigieelarves kinnitatud
Lõplik eelarve
Täitmine Eelarve jääk
Ülekandmine
Kulud 176 744 165 186 143 324 20 818 1 450
Investeeringud 3 583 10 435 6 663 3 771 599
Eelarve jääk on arvestatud lõplikust eelarvest. Üle kanti vaid rahaline jääk. 2024.a riigieelarves kinnitatud välisvahendite summa on kulude osas 72 472 446 eurot ning investeeringutel 4 396 351 eurot. Esialgsed andmed lõpliku eelarve ning kasutamise kohta saame anda 14. märtsil.
6. Esitage palun ministeeriumi kululiikide põhine 2024.a eelarve koos tegeliku täitmisega ning 2025.a eelarve.
Esitame Teile ülevaate kinnitatud eelarvetes tuhandetes eurodes alljärgnevalt:
2024 eelarve 2025 eelarve
Investeeringud 12 404 9 830
Käibemaks 1 655 2 066
3
2024 eelarve 2025 eelarve
Investeeringud kokku 14 059 11 896
Tööjõukulud 68 608 61 267
Majandamiskulud 65 148 57 047
Toetused 4 666 356 4 761 426
Muud kulud, sh amortisatsioon 2 453 819 2 584 739
Käibemaks 7 177 8 110
Kulud kokku 7 261 107 7 472 610
Täitmise esialgsed andmeid 2024.a kohta saaksime Teile saata 14. märtsil. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Signe Riisalo sotsiaalkaitseminister (allkirjastatud digitaalselt) Riina Sikkut terviseminister Lisa. 2023 ja 2024 eelarve täitmine kuude lõikes Sirli Jurjev 5918 7173 [email protected]
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|