Tegevusaruanne

Lisa 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna 2024. tööplaani täitmine
TÖÖPLAANIS KAVANDATUD AUDITID JA NÕUANDVAD TÖÖD
Auditid ja nõuandvad tööd
Tähtaeg kava kohaselt
Tegelik töö lõpp
Märkused
Sõidukite kasutamise Tööinspektsioonis ja TTJA-s nõuandev töö
01.02.2024
01.02.2024
Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg
Teadus- arendustegevuste ja innovatsiooni rahastamise nõuandva töö projekt
01.11.2024
01.03.2025
Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg
Arvamus sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta MKM-s
01.06.2024
01.06.2024
 


TÖÖPLAANIS KAVANDATUD MUUD TÖÖD

Tööülesanne
Tööplaani tähtaeg
Tegelik lõpp
Märkused
Muud tööd

31.12.2024

Korruptsiooniennetus

31.12.2024







Koostas
Meeli Õismaa
/allkirjastatud digitaalselt/



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna tegevusaruanne 2024.a. kohta.




1. Siseauditi juhi kinnitused tunnusstandardite täitmise kohta

Siseauditi juhina kinnitan, et:
a) siseauditi üksus on siseauditeerimises organisatsiooniliselt sõltumatu;
b) siseauditi üksusel on tööplaani täitmiseks ligipääs ülesannete täitmise seisukohalt olulistele andmetele, isikutele ja varadele;
c) siseauditi üksuse tööplaani täitmisega seotud siseaudiitorid tegid oma tööd objektiivselt;
d) siseauditi üksuse tööplaani täitmisel ei tulnud ette olukordi, kus töö tegija vajalike teadmiste, oskuste ja muu kompetentsuse mittevastavus mõjutas konkreetset tööd;
e) siseauditi üksus võib kasutada väljendit „osaliselt vastavuses siseauditeerimise standarditega”

Siseauditi üksuses töötab kokku 2 ametnikku: siseauditi osakonna juhataja (siseauditi juht) ja 1 siseaudiitor.

Siseauditi üksuse töötajad osalesid aruandeaastal täiendusõppes keskmiselt 46 akadeemilist tundi ühe töötaja kohta.

Aruandeaasta jooksul töötajate koosseis vähenes 1 ametikoha võrra: alates 2024.aastast on koosseisus 2 ametikohta.



2. Kvaliteediprogrammi rakendamise tulemused

2.1. Siseauditi üksuse perioodilise sisemise hindamise tulemused

MKM siseauditi osakond viis siseauditi üksuse kvaliteedi perioodilise sisemise hindamise läbi 2013.aastal. Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses (OV) rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega. Hindamisaruande allkirjastasid 25. ja 21.06.2013 vastavalt siseaudiitor Mari Mägi ja siseauditi juht Meeli Õismaa.

2.2. Siseauditi üksuse välishindamise kavandamine

Välishindamise viis läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond ja hindamisaruande allkirjastasid Oliver Gross ja Kaur Siruli 7.detsembril 2015.

Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega, märkega „ÜV“ on tunnusstandardid 1000 – 1300 ning eetikakoodeks; märkega „OV” on tegevusstandardid 2000 – 2600.

Uut välishindamist ei ole kavandatud seoses ebaotstarbeka ressursikulutusega väiksele üksusele.



3. Siseauditi üksuse tööplaani täitmine

Siseauditi üksuse tööplaani täitmise kohta on esitatud andmed lisatud tabelis 1.

Soovituste rakendamise seire kohta esitame ülevaate siseauditi juhi arvamuses sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta.

Siseauditi üksuse aruandeaasta tegevuskulude summa on 129 122 eurot, sellest palgafond 127 721 eurot, koolituskulud 1436 eurot ja lähetuskulud 0 eurot.



Kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged ja täielikud.

/allkirjastatud digitaalselt/

Meeli Õismaa
Osakonna juhataja

03. märts 2025

Lisa 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna 2024. tööplaani täitmine
TÖÖPLAANIS KAVANDATUD AUDITID JA NÕUANDVAD TÖÖD
Auditid ja nõuandvad tööd
Tähtaeg kava kohaselt
Tegelik töö lõpp
Märkused
Sõidukite kasutamise Tööinspektsioonis ja TTJA-s nõuandev töö
01.02.2024
01.02.2024
Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg
Teadus- arendustegevuste ja innovatsiooni rahastamise nõuandva töö projekt
01.11.2024
01.03.2025
Kavakohane tähtaeg on aruande auditeeritavale esitamise tähtaeg, tegelik lõpp on aruande allkirjastamise aeg
Arvamus sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta MKM-s
01.06.2024
01.06.2024
 


TÖÖPLAANIS KAVANDATUD MUUD TÖÖD

Tööülesanne
Tööplaani tähtaeg
Tegelik lõpp
Märkused
Muud tööd

31.12.2024

Korruptsiooniennetus

31.12.2024







Koostas
Meeli Õismaa
/allkirjastatud digitaalselt/



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakonna tegevusaruanne 2024.a. kohta.




1. Siseauditi juhi kinnitused tunnusstandardite täitmise kohta

Siseauditi juhina kinnitan, et:
a) siseauditi üksus on siseauditeerimises organisatsiooniliselt sõltumatu;
b) siseauditi üksusel on tööplaani täitmiseks ligipääs ülesannete täitmise seisukohalt olulistele andmetele, isikutele ja varadele;
c) siseauditi üksuse tööplaani täitmisega seotud siseaudiitorid tegid oma tööd objektiivselt;
d) siseauditi üksuse tööplaani täitmisel ei tulnud ette olukordi, kus töö tegija vajalike teadmiste, oskuste ja muu kompetentsuse mittevastavus mõjutas konkreetset tööd;
e) siseauditi üksus võib kasutada väljendit „osaliselt vastavuses siseauditeerimise standarditega”

Siseauditi üksuses töötab kokku 2 ametnikku: siseauditi osakonna juhataja (siseauditi juht) ja 1 siseaudiitor.

Siseauditi üksuse töötajad osalesid aruandeaastal täiendusõppes keskmiselt 46 akadeemilist tundi ühe töötaja kohta.

Aruandeaasta jooksul töötajate koosseis vähenes 1 ametikoha võrra: alates 2024.aastast on koosseisus 2 ametikohta.



2. Kvaliteediprogrammi rakendamise tulemused

2.1. Siseauditi üksuse perioodilise sisemise hindamise tulemused

MKM siseauditi osakond viis siseauditi üksuse kvaliteedi perioodilise sisemise hindamise läbi 2013.aastal. Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses (OV) rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega. Hindamisaruande allkirjastasid 25. ja 21.06.2013 vastavalt siseaudiitor Mari Mägi ja siseauditi juht Meeli Õismaa.

2.2. Siseauditi üksuse välishindamise kavandamine

Välishindamise viis läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond ja hindamisaruande allkirjastasid Oliver Gross ja Kaur Siruli 7.detsembril 2015.

Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus osaliselt vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega, märkega „ÜV“ on tunnusstandardid 1000 – 1300 ning eetikakoodeks; märkega „OV” on tegevusstandardid 2000 – 2600.

Uut välishindamist ei ole kavandatud seoses ebaotstarbeka ressursikulutusega väiksele üksusele.



3. Siseauditi üksuse tööplaani täitmine

Siseauditi üksuse tööplaani täitmise kohta on esitatud andmed lisatud tabelis 1.

Soovituste rakendamise seire kohta esitame ülevaate siseauditi juhi arvamuses sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta.

Siseauditi üksuse aruandeaasta tegevuskulude summa on 129 122 eurot, sellest palgafond 127 721 eurot, koolituskulud 1436 eurot ja lähetuskulud 0 eurot.



Kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged ja täielikud.

/allkirjastatud digitaalselt/

Meeli Õismaa
Osakonna juhataja

03. märts 2025