Siseauditi osakonna 2024. a tööplaani kinnitamine

KÄSKKIRI

Siseauditi osakonna 2024. a

tööplaani kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131, § 50 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 22.

detsembri 2011. a määruse nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus” § 9 punkti 11 alusel

kinnitan Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024. a tööplaani (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Võrklaev

rahandusminister

Lisa:

Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024 aasta tööplaan

27.02.2024

nr 37

KINNITATUD

27.02.2024 käskkirjaga nr 37

Lisa 1 RAHANDUSMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2024. AASTA TÖÖPLAAN

1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud

Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv

Läbiviijate

arv

1 RMV

Rahandusministeeriumi ja tema

valitsemisala asutuste

sisekontrollisüsteemi rakendamine ja

selle tulemuslikkus

Koondarvamus Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala

asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse

kohta 2022. aastal.

X X 1

2 MTA

Tagatiste halduse ja tagatissummade

määramise korraldus Maksu- ja

Tolliametis (ületulev 2023. aastast)

Hinnang tagatiste halduse ja tagatissummade määramise

korralduse seaduspärasusele ja tõhususele.

X 1

3 MTA

Taimetervise- ja taimekaitsevahendite

alaste õigusnormide kohaldamine

Maksu- ja Tolliametis. (ületulev 2023.

aastast)

Hinnang toidu ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja

loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste

õigusnormide kohaldamisele Maksu- ja Tolliametis.

X 1

4 VAL IT süsteemide juurdepääsuõiguste

haldus valitsemisala asutustes

Hinnang IT süsteemidele juurdepääsuõiguste haldamise

korraldusele valitsemisala asutustes. X X

5 MTA Maksu- ja tolliameti kontroll loomade

transpordil

Hinnang loomade transporti puudutavate õigusnormide täitmise

kontrollile Maksu- ja Tolliametis. X X 1

6 RMIT Rahandusministeeriumi

Infotehnoloogiakeskuse hanketegevus

Hinnang Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse

hanketegevusele ja toimemudelile. X X 1

2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv Läbiviijate

arv

1 RMV Muud nõuandvad tööd Nõustada ministreid ja tegevjuhtkonda (muud erakorralised tööd

vastavalt vajadusele). X X X X 1

2 RM Kütusekulude analüüs Analüütiline ülevaade ühisosakonna haldamisel olevate sõidukite

kütusekaartide kasutusest. X X 1

3 VAL

„Asutusesiseseks kasutamiseks“

märke kasutamisest

Rahandusministeeriumi

valitsemisalas

Ülevaade „AK“ märke kasutamisest valitsemisala asutustes. X X 1

4 VAL Kriisikindlus Rahandusministeeriumi

valitsemisalas

Hinnang kriiside võimalikule mõjule Rahandusministeeriumi

valitsemisala asutustele. X X 1

3. Muud kavandatud tegevused

Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv Läbiviijate

arv

1 RMV

Auditi soovituste rakendamise seire

Koostada iga poolaasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites

väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise

tegevustest.

X X 1

2 RMV Juhtkonna nõustamine riskide

hindamisel ja juhtimisel

1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja tulemuste

koondamine;

2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine.

X X X X 1

3 RMV Siseaudiitori kutsetegevuse

korraldamine

1. Osalemine RM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis;

2. RM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine;

3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised asutuste juhtidega;

4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine.

X X X X 1

4 RM SAO tegevuse aruandlus Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine. X X 1

5 RMV Korruptsiooni ennetamine

Nõustada RMV asutusi korruptsiooni ennetamisel ning vastavalt

vajadusele kontrollida RM, RTK, RMITi teenistujate

kõrvaltegevusega tegelemise ja koolitustegevuses osalemise

korrast kinnipidamist.

X X X X 1