Vastus pöördumisele

1

Lisa

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2024. aasta piirmääraga (liik 20) kulude eelarve kasutamata vahendite ülekandmine 2025. aasta eelarvesse

(eurodes)

Tulemusvaldkond/ programm/ programmi tegevus Lõplik eelarve

sh üle toodud

eelnevast aastast

Täitmine Kasutamata eelarve jääk

Ülekandmine KOKKU

Üldkokkuvõte -374 261 085 -36 979 339 -335 869 589 -38 391 496 -37 989 944

Investeeringud kokku -6 843 936 -3 809 566 -4 577 973 -2 265 963 -2 265 962

Kulud kokku -367 417 149 -33 169 773 -331 291 616 -36 125 533 -35 723 982

Heaolu -141 246 326 -15 983 229 -120 648 788 -20 597 538 -20 469 779

Laste ja perede programm -49 433 851 -5 651 555 -39 348 527 -10 085 324 -10 040 420

Abivajavaid lapsi ja peresid toetavad teenused -29 490 364 -2 696 310 -22 668 014 -6 822 349 -6 823 678

Hüvitised ja toetused lastele ning peredele -6 833 774 -405 527 -5 912 834 -920 940 -847 725

Lapsi ja peresid toetavate meetmete arendamine ja pakkumine -2 438 544 -423 215 -2 168 798 -269 746 -279 894

Laste ja perede ning ohvriabi valdkonna arendamine -3 645 501 -1 521 677 -2 734 938 -910 563 -894 772

Teenused ohvritele ja vägivallatsejatele -7 025 668 -604 826 -5 863 942 -1 161 725 -1 194 351

Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm -830 986 -216 962 -708 829 -122 157 -116 679

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik -830 986 -216 962 -708 829 -122 157 -116 679

Sotsiaalhoolekande programm -80 372 885 -8 954 956 -71 380 436 -8 992 449 -9 007 274

Hoolekande kättesaadavuse tagamine ja toimetuleku toetamine -75 375 424 -6 761 887 -67 529 474 -7 845 949 -7 861 300

Pikaajalise hoolduse poliitika kujundamine, KOV võimestamine -4 997 461 -2 193 068 -3 850 961 -1 146 500 -1 145 974

Tööturuprogramm -2 719 761 -309 408 -2 540 411 -179 351 -149 549

Tööhõive toetamine ja areng -383 924 -166 114 -344 048 -39 875 -39 706

Kvaliteetse tööelu tagamine ja areng -2 335 838 -143 294 -2 196 362 -139 475 -109 842

Vanemaealiste programm -7 888 843 -850 348 -6 670 586 -1 218 257 -1 155 857

Pensionisüsteemi kujundamine ja hüvitiste maksmine -7 714 325 -736 628 -6 497 396 -1 216 929 -1 155 857

Vanemaealiste heaolu ja ühiskonnaelus osalemise toetamine -174 518 -113 720 -173 191 -1 328 0

2

Tulemusvaldkond/ programm/ programmi tegevus Lõplik eelarve

sh üle toodud

eelnevast aastast

Täitmine Kasutamata eelarve jääk

Ülekandmine KOKKU

Tervis -226 170 823 -17 186 544 -210 642 828 -15 527 996 -15 254 204

Inimkeskse tervishoiu programm -191 279 948 -14 466 876 -180 156 099 -11 123 849 -10 912 784

Inimeste terviseharitus ja põhiõiguste kaitse -14 908 278 -33 792 -9 663 664 -5 244 614 -5 236 454

Inimkeskse tervishoiu valdkonna arendamine -3 885 275 -1 513 101 -2 851 679 -1 033 596 -1 006 638

Nakkushaiguste leviku tõkestamine (vaktsineerimine, AMR) -3 664 779 -412 221 -3 445 527 -219 252 -171 372

Personali võimekus, juhtimine ja vastutus -5 481 958 -138 205 -5 267 610 -214 348 -214 155

Ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonna arendamine -1 153 539 -350 768 -840 019 -313 520 -307 589

Ravimite, verepreparaatide ja meditsiiniseadmete kättesaadavus -4 466 366 -142 611 -4 335 074 -131 292 -89 756

Tervise ebavõrdsuse vähendamine ja ravikindlustuse tagamine -140 821 967 -7 902 337 -139 514 594 -1 307 373 -1 309 971

Tervisesüsteemi kvaliteet ja patsiendiohutus -4 461 601 -193 311 -3 735 680 -725 921 -652 215

Tervishoiuteenuste mudelite ümberkujundamine -12 436 183 -3 780 529 -10 502 252 -1 933 932 -1 924 635

Tervist toetava keskkonna programm -8 774 636 -612 930 -8 146 789 -627 847 -596 468

Kemikaalide ohutus ja riskide vähendamine -1 652 913 -20 520 -1 624 521 -28 392 -22 418

Tervist toetava ja parendava keskkonna kujundamine -1 270 809 -387 377 -870 968 -399 840 -393 129

Toodete ja teenuste ohutus ning riskide vähendamine -3 251 871 -115 263 -3 175 212 -76 660 -69 653

Vee, õhu, müra ja kiirgusega seotud terviseriskid -2 599 043 -89 771 -2 476 088 -122 955 -111 268

Tervist toetavate valikute programm -26 116 240 -2 106 738 -22 339 940 -3 776 300 -3 744 951

Nakkushaiguste leviku tõkestamine (HIV, TB ja hepatiidid) -7 024 267 -3 239 -6 976 067 -48 201 -46 005

Tasakaalustatud toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamine -582 605 -20 459 -573 530 -9 075 0

Terviseriskide ennetamise ja tervise edendamise korraldamine -8 295 716 -1 039 192 -6 207 671 -2 088 045 -2 080 812

Uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine -5 439 331 -5 387 -5 292 941 -146 390 -142 510

Vaimse tervise edendamine -4 774 321 -1 038 461 -3 289 731 -1 484 590 -1 475 624

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 / [email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952

Annely Akkermann Riigikogu rahanduskomisjon [email protected]

Teie 20.02.2025 nr 2-7/25-54/2/

Meie 24.03.2025 nr 1.1-8/510-2

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2024. aasta piirmääraga eelarve kasutamata vahendite ülekandmisest

Lugupeetud proua Akkermann Anname Teile ülevaate meie ministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve jääkide kujunemisest ja seisust ning planeeritavast ülekandmisest 2025. aastasse.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2024. aasta piirmääraga kulude eelarve kokku on 367 417 tuh eurot, eelarve täitmine 331 292 tuh eurot (90,2%) ning kasutamata jäänud vahendid 36 125 tuh eurot. Piirmääraga investeeringute eelarve kokku on 6 844 tuh eurot, eelarve täitmine 4 578 tuh eurot (66,9%) ning kasutamata jäänud vahendid 2 266 tuh eurot.

2024. aasta kulude ja investeeringute jäägid kokku on 38 391 tuh eurot. 2025. eelarvesse on kavandatud üle viia 37 990 tuh eurot. Üle ei viida 401 tuh eurot, mis sisaldab 2023. aastast ülekantud vahendite jääke, 2024. a eelarve jääke, mille kasutusvajadust 2025. aastal enam ei ole ning RKASi 2024. a eelarve jääki, mida reeglite kohaselt üle ei kanta.

Kuna 2024. aasta eelarve ministri liigendus oli kinnitatud kontode K (kulud) ja I (investeeringud) tasemel, siis esineb jääkide ülekandmisel erinevusi kahekohaliste kulukontode vahel.

Esialgsed tegevuspõhised andmed 2024. aasta eelarve jääkide kujunemisest ja seisust ning planeeritavatest ülekandmisest 2025. aastasse on toodud käesoleva kirja lisas. Andmed veel muutuvad nii programmi tegevuste, kontode jaotuste kui ka täitmiste osas. Lõplikud andmed tekivad mais, sest kooskõlas Vabariigi Valitsuse määrusega “Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord”, mille kohaselt on 2024. aasta eelarve täitmise aruande valmimise tähtaeg 15. mai ning selle alusel kasutamata jäänud vahendite järgmisesse eelarveaastasse ülekandmise ja ministeeriumi veebilehel koos selgitustega avalikustamise tähtaeg 31. mai.

Asutuste lõikes on piirmääraga eelarve jäägid järgmised:

Asutus Eelarve tuh eurot

Täitmine tuh eurot

Täitmise % Jääk tuh eurot

Jääk %

Sotsiaalministeerium 191 434 175 387 91,6% 16 047 8,4%

Ravimiamet 1 909 1 907 99,9% 2 0,1%

2

Asutus Eelarve tuh eurot

Täitmine tuh eurot

Täitmise % Jääk tuh eurot

Jääk %

Sotsiaalkindlustusamet 115 555 100 895 87,3% 14 660 12,7%

Terviseamet 18 690 16 159 86,5% 2 531 13,5%

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

19 849 18 454 93,0% 1 395 7,0%

Tervise Arengu Instituut 19 277 17 904 92,9% 1 373 7,1%

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kantselei- alates 2025. aastast ei ole SOM VA-s, vaid MKM-s

703 587 83,4% 117 16,6%

KULUD kokku 367 417 331 292 90,2% 36 125 9,8%

Terviseamet 461 411 89,2% 50 10,8%

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

6 383 4 167 65,3% 2 216 34,7%

INVESTEERINGUD kokku 6 844 4 578 66,9% 2 266 33,1%

Suuremad eelarve jäägid on Sotsiaalministeeriumil, Sotsiaalkindlustusametil ning Tervise ja Heaolu

Infosüsteemide Keskusel.

Sotsiaalministeeriumi (jääk 16 047 tuh eurot) suuremad kulude jäägid on toodud järgnevas.

 1 371 031 eurot on seotud heaolu ja tervise tulemusvaldkonna strateegilise partnerluse

toetusvoorude projektide lepinguliste kohustuste üleminekuga 2025. aastasse.

 5 236 454 eurot on SA Viljandi Haigla projekti “TERVIKUMi rajamine” käibemaksukulu

toetus - jääk tekkis planeeritud ehitustegevuse edasilükkumise tõttu aastate vahel. Jääk kantakse

üle 2025. aastasse samaks otstarbeks.

 Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist saadud vahendite jäägid –

o Ukraina sõjapõgenike sotsiaal- ja tervishoiukuludeks 2 309 327 eurot, sh toiduabi

kulud 2 187 835 eurot ning

o laiapindse riigikaitse tegevusteks 57 608 eurot, mis on mõeldud elanikkonna vaimse

tervise toetamiseks.

 1 805 560 eurot on teaduse, areduse ja innovatsiooni lisavahendite jääk. Teadusprojektid on

mitmeaastased ja nii on ka projektide kulud jagatud mitme aasta peale. Selline vahendite üle

viimine jääbki kestma kõigi mitmeaastaste teadusprojektide puhul senikaua, kuni

ministeeriumil pole kindlust, kas või kui palju järgmisel aastal lisaraha eraldatakse. Kohustusi

võttes peab meil kogu kohustuse raha olema olemas. On ka projekte, mille algus lükkus

järgmisesse aastasse mingil erakorralisel põhjusel, nt mingite prioriteetsemate teemade vahele

tulek poliitiliste valikute või protsesside tagajärjena või siis projektijuhi minekuga SoMist ja

uute inimeste värbamisest tingitud viivitusega.

 300 000 eurot MKMilt 2024. aasta lõpus saadud vahendid projekti “Tulevikukindla

andmemajanduse ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks

haldamiseks, käitlemiseks ja väärindamiseks”, mille kõik kulud tehakse 2025. aastal.

 Asutuse tegevuskulude jääk ja muud toetuste ja teenuste ülekantavad jäägid kokku on 5 810 193

eurot.

 521 925 eurot vaimse tervise teenuste jätkutegevused - muuhulgas kantakse vahendeid üle EU

Kids Online III uuringulaine tegevuse jätkamiseks 2024. a sõlmitud lepingu alusel,

väheintensiivsete psühholoogilise sekkumiste avatud taotlusvooru läbiviimiseks, esmatasandil

vaimse tervise käsitluste parandamise (EK koostööprojekt) tegevusteks.

 501 133 eurot Tervisekassa lepingulised jäägid on seotud vaktsiinikindlustuse, haigushüvitiste

ning patsiendikindlustuse tegevustega.

Sotsiaalkindlustusameti (jääk ca 14 660 tuh eurot) suuremad kulude jäägid on

 erihoolekandeteenus 4 970 961 eurot,  erivajadustega laste rehabilitatsiooniteenus 4 033 065 eurot,  kinnise lasteasutuse teenus 700 058 eurot

3

 asendushoolduse korraldamise, arendamise ning pädevuste suurendamise teenus 545 058 eurot.

Erihoolekande ja rehabilitatsiooni teenuste eelarve kasutamist mõjutavad oluliselt kolm komponenti: teenuse saajate arv; teenuste kättesaadavus (teenuse olemasolu kindlal ajal ja kindlas kohas); teenuse hind (teenuse pakkuja huvi teenuse pakkumiseks ja teenuse saaja valmisolek katta omaosalus). Ka vabade kohtade ja aegade olemasolul võib teenuse saajale osutuda keeruliseks minna teenusele teise maakonda nagu ka teenusele, mille omaosaluse määr on liiga kõrge. Tihti ei ole teenuse pakkujad kehtestatud hindade tasemel nõus teenust pakkuma, eriti olukordades kus Tervisekassa poolt on analoogsetele teenustele (füsioterapeut, psühholoog ja kliiniline logopeed) kehtestatud kõrgem hind. SKA jätkab tööd nii teenuse kättesaadavuse parendamise ja hindadega, suunates sealjuures 2024. aasta säästud teenuste pakkumisse. Sarnased põhjused teenuse eelarve kasutamisel on ka kinnise lasteasutuse teenuse, riikliku perelepitusteenuse ja asendushoolduse korraldamise, arendamise ning pädevuste suurendamise teenus puhul. Kehtivad hinnad ei motiveeri teenuseosutajaid piisavalt teenust pakkuma. Oleme olukorras, kus kinnitatud riigi eelarvestrateegia meile lisaressurssi eesootavateks aastateks ei luba, kuid teenuse hind vajab korrigeerimist. Suuname 2024. aasta säästud nimetatud teenustele 2025. aastal. Ülejäänud teenuste ja jaotatavate kuludega (üldkulud) seotud jääkidel on märksõnadeks ebaõnnestunud hanked ja värbamised. 2024. aasta luhtunud hangetega läheme kordustegevustele 2025. aastal. Raskused värbamisel on tingitud madalast palgatasemest ametikohtadel, milledele vastav tööpere ja -väärtus eeldab kõrgemat palgataset. 2024. aasta säästud arvestavad ka asutusele seatud 2025 ja edasi kärpeesmärkide elluviimisega kaasnevate muutuste rahastamist. Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist vahendid Ukraina sõjapõgenikega seotud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kuludeks, sh SKAle abivajavaid lapsi ja peresid toetavateks teenusteks ning teenused ohvritele ja vägivallatsejatele. Eelarve jääk tuleneb asjaolust, kus ressurss kavandati kasutamiseks kahel aastal (2024, 2025) ning eraldise otsus tehti aprillis, mitte aasta alguses. Eraldise jaotus teenuste vahel ei ühtinud osaliselt sõjapõgenike ajas täpsustunud vajadustega - Ukraina sihtrühma vajadus asendushoolduse korraldamise, arendamise ning pädevuste suurendamise teenuse järele ei ole nii suur kui seda lastemajateenuse, lasteabi või ka peretoetuste, vanemahüvitise ja pensionide maksmisega seotud teenuste järele. 2024. aasta II pooles täpsustati ressursi jaotust teenuste vahel.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (jääk 1 395 tuh eurot) suuremad kulude jäägid on

 Seoses baaseelarve ebapiisavusega 2025 ja edaspidi, on maksimaalselt kärbitud tegevusi 2024. aastal, et säästa vahendeid kriitilisteks vajadusteks 2025. aastal summas 907 887 eurot, mille tegemisest loobuda ei saa.

 Heaolu valdkonna erakordselt suure töömahu tõttu on edasi lükatud tegevusi (peamiselt tehnilised tööd, taakvara vähendamisega seotud tegevused), mis jätkuvad 2025. aastal summas 470 048 eurot.

(jääk 2 216 tuhat eurot) suuremad investeeringute jäägid on  Seoses avaliku pilve kasutuselevõtu võimekuse analüüsiga ning ebapiisavate

eelarvevahenditega 2025 ja järgnevatel aastatel, tehti baastaristusse investeeringuid minimaalselt ning lükati investeeringuid (ülekantav summa 759 273 eurot) edasi 2025. aastasse.

 Heaolu valdkonna suure töö- ja arendusmahu tõttu otsustati toitjakaotustoetuse teenuse (ülekantav 206 675 eurot) arendusega liikuda 2024. aastal planeeritust aeglasemas tempos ning projekti jätkub 2025. aastal ja on planeeritud lõpetada tähtaegselt.

4

 Heaolu valdkonnas lükkusid arendused edasi seoses uue hanke vaidlustusega ning seetõttu lepingu sõlmimise viibimisega, mistõttu tuli üle vaadata projektide tähtajad. Tööd jätkuvad 2025. aastal, ülekantav summa 254 743 eurot.

 Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS1) tööde (139 707 eurot) lõpetamine lükkus 2025. aastasse seoses planeeritust pikema testimise perioodiga.

 Tervise valdkonna suure töömahu tõttu on edasi lükatud arendusi mahus 458 331 eurot. 2025. aastal jätkatakse tervise infosüsteemi väikearenduste, TEHIK stiilijuhise ja tervishoiukorralduse infosüsteemi (MEDRE) arendustega.

 Patsiendiohutuse ja patsiendikindlustuse jõustumise aeg lükkus edasi 01.11.2024, seetõttu ei olnud võimalik saada täit tagasisidet arendustele, mistõttu tagasisidel põhinevate arendustega (195 803 eurot) jätkatakse 2025. aastal.

 Joogiveeahela riskihindamise analüüs ja arendused olid planeeritud 2024. ja 2025. aastasse, kuna antud arendused tehakse koosmõjus uue keskkonnatervise infosüsteemiga, mistõttu algselt 2024. aastasse planeeritud tööd summas 64 193 eurot lükkusid 2025. aastasse, mis ei avalda mõju lõplikule tähtajale (õigusakt jõustub 2026. a).

Terviseameti (jääk 2 531 tuh eurot)suuremad kulude jäägid on  695 608 eurot tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine

 100 973 eurot nakkushaiguste labori välisprojektide teostamine.  47 885 eurot on laiapindseks riigikaitseks Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest

reservist saadud vahendite jääk, mis tuleneb peamiselt nakkushaiguste sentinel-seire alatäitmisest (34 968 eurot),

 ülejäänud summa on seotud tegevuskulude alatäitmisega teistes teenustes. Investeeringute jääk 50 000 eurot on seotud HERA2 projekti (laboratoorne sekveneerimine) elluviimisega. 2024. aastal sai valmis uue labori infosüsteemi ärianalüüs, aga arendustööd jätkuvad 2025. aastal. Vahendite ülekandmine on vajalik, et tagada projekti omaosaluse (20% kogu kuludest) rahastamine. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse samal eesmärgil.

Tervise Arengu Instituudi (jääk 1 373 tuh eurot) suurem kulude jääk

 969 670 eurot on seotud tervisestatistika kogumise ja registrite pidamisega, sh projektidega - andmepõhisele aruandlusele üleminek ning viljatusregistri arendus ja käivitus, millede tegevuste lõpetamised lükkusid osaliselt 2025 aastasse.

 160 656 eurot on seotud vaimse tervise uurimistöö ja sekkumiste arendamisega. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse samal eesmärgil.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kantselei kulude jääk 116 726 eurot on osaliselt seotud EK projekt EquiTech (kuidas vältida ebaõiglust ja kallutatust automaatsetes otsustusprotsessides), mille omafinantseering kaetakse piirmääraga vahenditest. Projekt rakendus 2024. a mais ning osad planeeritud kulud lükkuvad 2025. aastasse. Lisaks kasutatakse jääki ka teiste jätkuvate projektide kuludeks - võrdsusandmete juhtimislaud, erivajadustega inimeste piltsõnastik, tehisaru tellimine tuvastamaks diskrimineerivaid töö- ja koolituskuulutusi. Alates 2025. aastast asub Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kantselei Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja kantselei 2024. aastast 2025. aastasse ülekantavad vahendid liiguvad aktiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

5

Signe Riisalo sotsiaalkaitseminister sotsiaalkaitseminister terviseministri ülesannetes

Lisa. 2024. a eelarve täitmine ja kasutamata vahendite ülekandmine Sirli Jurjev [email protected] Diana Kalvik [email protected]