Korraldus

1

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori korralduse

„2024. aasta ametikohtade piirnumbri ja tööjõukulude eelarve kinnitamine“

lisa 1

2024. aasta tööjõukulude eelarve jagunemise ja kasutamise põhimõtted

I Tööjõukulude eelarve jagunemine

2024. aasta tööjõukulude algne eelarve (edaspidi eelarve) oli 164 609 163€.

Aasta jooksul toimusid tööjõukulude eelarves järgmised muudatused: muudatuse sisu summa

2023 ülekantud kasutamata jääk 2 563 486

2023 ülekantud eelarve projektile AJK ja RVK menetlus, sh RVK pikenduste vastuvõtmine 873 440

2023 ülekantud eelarve projektile VO15 lennuvõimekuse arendamine 347 627

2023 ülekantud eelarve projektile kriisideks valmisoleku tagamiseks personali värbamine 230 853

2023 ülekantud eelarve projektile eriettevalmistuse instruktorite võimekuse tõstmine 242 547

2023 ülekantud eelarve projektile taktikalise meditsiini võimekuse loomine 36 747

2023 ülekantud eelarve projektile väljaõppe korraldamine KL tegevliikmetele 19 175

2023 ülekantud eelarve projektile Eesti-Vene piiri ehitus 32 697

2023 ülekantud eelarve projektile e-residentsuse äriplaan 53 854

2023 ülekantud eelarve projektile ABIS rakendamine 11 307

2023 ülekantud eelarve projektile professionaalse kaugmaa seirevõimekuse loomine 75 811

2023 ülekantud eelarve projektile Euroopa rändekava tegevused 12 300

2023 ülekantud eelarve projektile uue infoturbestandardi rakendamine 5 261

2023 ülekantud eelarve projektile keeleõppe täiendavad vahendid 2 681

2023 ülekantud eelarve drooniprojektile 5 270

VV reservist: UA presidendi visiidi turvalisuse tagamiseks 178 916

VV reservist: JEF liidrite tippkohtumisel turvalisuse tagamisega seotud kulude katmiseks 165 783

Sihtotstarbeliste vahendite reservist: ABIS rakendamisega seotud kulude katteks 101 153

Sihtotstarbeliste vahendite reservist: Ukraina sõjapõgenikega seotud tegevuste kulude katteks 3 449 784

Sihtotstarbeliste vahendite reservist: vabatahtlike kaasamise võimekuse suurendamiseks 111 806

Sihtotstarbeliste vahendite reservist: uue infoturbestandardi rakendamiseks 59 702

SKA-st: täiendavate õppekohtade tööjõukulude eelarve 58 871

SIM valitsemisala reservist: ametiühingu võimestamine 29 864

SIM-ilt: tööjõukulude puudujäägi katmiseks 3 053 187

RES muudatus: eelarve tõstmine 2025. aastasse (jälitusvõimekus, KAIRI arendustööd) -150 000

RES muudatus: eelarve tõstmine 2025. aastasse (massiohje väljaõpe) -100 000

RES muudatus: eelarve tõstmine investeeringute eelarvesse (ATA krüptoseadmed) -102 941

RES muudatus: eelarve tõstmine investeeringute eelarvesse (uue numbrituvastustüsteemi

arendamine) -70 000

Eelarve saamine art 600-lt 37 071

Eelarve saamine kaudsete kulude reservist 40 972

Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: PPA valve- ja läbipääsusüsteemide ning

Koidula MPP läbipääsutõkete uuendamiseks -873 440

Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: Milestone litsentside uuendamine -132 847

Eelarve suunamine majandamiskulude eelarvesse: erisoodustus, võimearenduse projektid jne -132 047

KOKKU 174 848 056

2

2024. aasta lõplikuks eelarveks kujunes 174 848 056 eurot.

Lisas 2 on toodud eelarve detailne jaotus osakondade, prefektuuride ja projektide lõikes (Exceli

tööleht 1) ning põhiteenuste lõikes kulumudeli alusel (Exceli tööleht 2).

1. Tööjõukulude eelarve jaguneb:

1.1. osakondade ja prefektuuride piirnumbrile jaotatud palgafond1 (va projektide eelarve);

1.2. käsunduslepingute ja projektide eelarve;

1.3. tsentraalsete kulude eelarve.

2. Osakondade ja prefektuuride palgafondist kaetakse aasta jooksul järgmised tasud:

2.1. lisatasud täiendavate ülesannete eest vastavalt palgajuhendile;

2.2. asendustasud ja ületundide tasud (sh suurüritustega kaasnevad, reservüksuse liikmete

ületunnid);

2.3. kadettide töötasu;

2.4. ergutused ja tulemustasud.

3. Punktis 2 nimetatud kulud kaetakse osakondades ja prefektuurides ajutiselt kasutamata jäänud

eelarve arvelt (so nn lühike raha, mis tekib rahaga kaetud vakantsete ametikohtade ja

haiguspäevadest tekkiva kokkuhoiu arvelt). Juhul kui üksusel ei piisa vahendeid ja tegemist on

vältimatu kuluga, siis esitatakse taotlus eelarvekomiteele.

II Struktuuriüksustele palgafondi jaotamise põhimõtted

4. Struktuuriüksusele2 2024. aasta palgafondi jaotamise aluseks on 01.01.2024 seisuga kinnitatud

põhitööde piirnumber, millele on eraldatud palgamudelijärgne palgafond va ESB

jaotusmudelisse kuuluvad ja lennusalgas olevad põhitööd ning kokkuleppepalgaga3

teenistujad. Palgamudelis kajastamata põhitööde, lennusalga ja kokkuleppepalgaga palgafond

kujuneb eelneva palgafondi4 järgi, millele eraldatakse lisaraha juhtkonnas otsustatud

palgatõusu protsendi ulatuses.

4.1. ESB jaotusmudelis on prefektuuride eriasjade uurija, uurija, andmespetsialisti ja uurija abi põhitööd (va piirivalvebüroo ja teabebüroo kinnipidamiskeskus).

4.2. ESB jaotusmudeli alusel palgafondi jaotamise põhimõtted: 4.2.1. aluseks on 01.01.2024 piirnumber; 4.2.2. teenistujate piirnumber on korrutatud koefitsiendiga 0,64; 4.2.3. jaoskonnas ja teabebüroos on jaotus 80% uurijad/20% eriasjade uurijad; 4.2.4. kriminaalbüroos on jaotus 65% uurijad/35% eriasjade uurijad; 4.2.5. Lääne-Virumaa osakaal on 25% kogu Ida prefektuuri ESB piirnumbrist; 4.2.6. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo piirnumbrit on vähendatud 35 koha võrra jaoskondade

kasuks, st need on kokkuleppeliselt kogukonnaga seotud süütegude lahendamise teenuse ressurss.

1 Palgafond on eelarvega kaetud ametikohtadele kinnitatud palk koos korduvate tasudega. 2 Struktuuriüksus on büroo, jaoskond ja peadirektori asetäitjate otsealluvuses olev talitus. 3 Kokkuleppepalgana käsitletakse palgamudeli kehtestamise eelselt teenistujale määratud töötasu, mis on

palgamudelijärgmisest palgatasemest vähemalt 20% kõrgem. 4 Eelnev palgafond on varasemate juhtimisotsuste alusel struktuuriüksuse piirnumbrile eraldatud palgafond.

3

5. Lisavahendite taotlemisel (sh välisvahenditest) täiendavate funktsioonide täitmiseks

ametikohtade loomisel võetakse aluseks palgamudelis vastavale põhitööle määratud palgatase.

III Piirnumbri ja palgafondi kasutamise põhimõtted

6. Palgafondi kasutamiseks koostab struktuuriüksuse juht koostöös finantsanalüütikuga

kasutusplaani. Ametikohale töötasu planeerimisel peab struktuuriüksuse juht lähtuma

palgajuhendist ja etteantud kasusaava teenuse5 palgafondist.

7. Palgafondi ja piirnumbri muutmine:

7.1. juhul kui struktuuriüksuse juht soovib ümber jaotada erinevate kasusaavate teenuste palgafondi, siis tuleb see kooskõlastada puutumuses olevate kasusaavate teenuste ja võimekuste omanikega. Võimekuse omaniku ülesanne on veenduda, et muudatusega kaasnevad mõjud teistele teenustele, milles see põhitöö osaleb, on arvesse võetud;

7.2. personalibüroo tagab, et iga struktuurimuudatuse juures on olemas ametikohal oleva põhitöö kasusaava teenus ja vastutava võimekuse omaniku kooskõlastus;

7.3. põhitöö või piirnumbri muutmisest tingitud püsikohustuste suurendamine tuleb katta teenuse- või võimekusesiseselt. Juhul kui see ei ole võimalik, esitatakse lisataotlus eelarvekomiteele;

7.4. põhitöö või piirnumbri muutmisest tekkinud püsikohustuste kokkuhoid suunatakse tsentraalsesse reservi.

8. Palgamudelis piirkondliku palga erinevusega ametikohtade liikumisel toimub eelarve

ümbertõstmine järgmiselt: 8.1. piirkondliku tasuga ametikohtadele liikumisel teise üksusesse, kus on samuti kehtestatud

piirkondlik tasu, tõstetakse eelarve ümber palgamudeli järgse palgaga; 8.2. piirkondliku tasuga ametikohtade liikumisel üksusesse, kus ei ole kehtestatud piirkondlikku

tasu, võetakse piirkondliku tasu summa tsentraalsesse fondi ning vastupidisel korral eraldatakse piirkondliku tasu summa tsentraalsest fondist.

9. IKT komponendiga ametikohtade raha võib üksusesiseselt ümber jagada: 9.1. IKT komponendiga ametikohtade liikumisel teise üksusesse antakse üle ka IKT komponendi

eelarve; 9.2. ametikohalt IKT funktsiooni kaotamisel suunatakse IKT komponendi eelarve tsentraalsesse

fondi.

10. Osakondade ja prefektuuride kasutamata palgafondi jääke, mis tekivad rahaga kaetud

vakantsete ametikohtade ja haiguspäevadest tekkiva kokkuhoiu arvelt, on lubatud kasutada

palgajuhendis nimetatud tasude katmiseks (sh ületundide tasustamiseks) kuni 15% ulatuses

ning 85% suunatakse tsentraalsesse fondi. Samuti makstakse nimetatud jääkidest ühekordsed

tasud: lisatasud ja käsunduslepingutasud, kohtuotsusega välja mõistetud kulud,

kriminaalasjades tunnistajate (kolmas isik) tasud jm.

11. Struktuuriüksuse juhil on õigus lühiajaliselt (kuni 4 kuuks) inimressurssi ümber suunata teises

teenuses tekkinud vajaduse katteks. Teenuse eelarvega kaetud ametikohtade arv ja palgafond sellega ei muutu ning seega ei ole seda vaja teenuse omanikuga eelnevalt kooskõlastada.

12. 2025. aasta osakondade ja prefektuuride tööjõukulude eelarve planeerimise aluseks on

5 Kasusaav teenus on teenus, millele põhitööl olev ametikoht enim panustab. Ametikohaga seotud kasusaava teenuse infot

hallatakse personalibüroo poolt SAP-is.

4

01.01.2024 piirnumbrile eraldatud palgafond, mida korrigeeritakse aasta jooksul teenuste ja

võimekuse omanikega kooskõlastatud muudatuste, saadud lisarahastuste ja tehtud kärbete

võrra.

IV Tulemustasude fondi kujunemine

13. Tulemustasude fondi eelarvesse ei ole planeeritud. Tulemustasufond võib tekkida aasta

jooksul tööjõukulude eelarve jääkidest.

14. Tulemustasu maksmine otsustakse juhtkonnas kalendriaasta jooksul 4 ja 8 kuu

arvestusperioodi järgselt, võttes aluseks eelarve kasutusprognoosi aasta lõpuni.

V Piirnumbri ja tööjõukulude eelarve kasutamise järelevalve

15. Piirnumbri ja eelarve kasutamise üle järelevalve teostamiseks vajalikud andmed ja aruanded

tagab struktuuriüksustele eelarvebüroo.

16. Järelevalvet piirnumbri ja eelarve kasutamise üle teostavad:

16.1. peadirektori asetäitja, prefekt, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht neile alluva

struktuuriüksuse osas;

16.2. personalibüroo töötajate piirnumbrist kinnipidamise ja palgamudelis ettenähtud

palgatingimuste rakendamise osas;

16.3. eelarvebüroo eelarve kasutamise osas.

Peadirektori

K O R R A L D U S

Tallinn 03.04.2025 nr 1.1-4.1/9

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori

30.01.2024 korralduse nr 1.1-4.1/4 "2024.

aasta ametikohtade piirnumbri ja

tööjõukulude eelarve kinnitamine"

muutmine

Siseministri 17.07.2014 määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ § 10 lõike 2

alusel:

1. Muudan Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 30.01.2024 korralduse nr 1.1-4.1/4 „2024.

aasta ametikohtade piirnumbri ja tööjõukulude eelarve kinnitamine“ lisasid 1 ja 2 ning

kehtestan need uues sõnastuses (lisatud).

2. Infohaldustalitusel teha korraldus teatavaks peadirektori asetäitjatele, prefektidele,

arendusosakonna, piirivalveosakonna, keskkriminaalpolitsei ja administratsiooni büroode

juhtidele, siseauditi ja sisekontrollibüroo juhtidele, eelarvebüroole, personalibüroo

regionaalsete personalitalituste juhtidele ning personaliarvestuse ja –analüüsi talitusele

dokumendihaldussüsteemi „Delta“ kaudu.

(allkirjastatud digitaalselt)

Egert Belitšev

peadirektor

Jana Šalneva, 6123408, [email protected]