Käskkiri

TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI SISEAUDITI KOONDPLAAN 2025-2027

Auditi käsitlusala Tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamine ning tervisekaitse- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teenuste osutamine

Standard(id) ISO9001:2015

Siseaudiitor(id) Planeeritakse igal aastal eraldi siseauditi ajakavas

Jrk.nr. Auditeeritav valdkond Siseauditi tegevused/teemad ja märksõnad Standardi teema 4,2025 4,2026 4,2027

1,1 Eestvedamine Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus, volitused,

kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu, kättesaadavus, mõistetavus.

4.Kontekst x

1,2 Eestvedamine Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused mõistmine sh

kliimamuutustega seotud nõuded.

4.Kontekst x x x

1,3 Eestvedamine Kvaliteedijuhtimissüsteemi olemus ja selle protsessid. 4.Kontekst x

1,4 Eestvedamine Juhtkonna eestvedamine ja pühendumus juhtimissüsteemi teemadesse. 5.Eestvedamine x

1,5 Eestvedamine Kliendikesksus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine. 5.Eestvedamine x x x

2,1 Planeerimine Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava - tulemuslikkuse hindamine,

tegevuste planeerimine, vastutajad, tähtajad.

6.Planeerimine x x x

2,2 Planeerimine Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused. Muudatused

juhtimissüsteemis.

6.Planeerimine x x x

2,3 Planeerimine Kohalduvad õiguslikud nõuded, mis võivad mõjutada kvaliteedialaste ootuste

täitmist.

6.Planeerimine x

3,1 Tugitegevused Ressurside (so inimeste, taristu, tegevuskeskkonna, seire/mõõtevahendite,

teadmuse) piisavus juhtimissüsteemi toimivana hoidmiseks ja järjepidevaks

parendamiseks.

7.Tugi x

3,2 Tugitegevused Jäätmekäitluse ohje - nõuete määratlemine, jäätmemahutite tähistus,

jäätmete üleandmine käitelejale, ohtlike jäätmete üleandmise dokumentide

säilitamine.

7.Tugi x

3,3 Tugitegevused Töötajate kompetentsinõuete määratlemine ja vastavuse tagamine. 7.Tugi x

3,4 Tugitegevused Teabevahetus. Töötajate teadlikkus - eesmärkidest, teabe kättesaadavusest,

täitmatajätmise tagajärgedest.

7.Tugi x x x

3,5 Tugitegevused Dokumenteeritud teabe määratlemine ja kättesaadavus. 7.Tugi x

3,6 Tugitegevused Sertifitseerimislogo kasutamine. 7.Tugi x

4,1 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste kavandamine ja

arendamine. Teenusekorraldus - jälgitavus, kleindi omand, muudatused

nõuetes. Teenuste välajstamine.

8.Toimimine x x x

4,2 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Organisatsioonivälistelt tarnitud protsesside/teenuste ohje. Tarijate

hindamine.

8.Toimimine x

4,3 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja eriolukordade

määratlus, valmisolek hädaolukordadeks, praktiline testimise korraldamine,

tulemuste dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.

8.Toimimine x

4,4 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Töökeskkonna üldine heakord, evakuatsiooniteede ja esmaste

tulekustutusvahenditele vaba ligipääsu tagamine.

8.Toimimine x

4,5 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Organisastiooniväliselt siseeostetavate protsside haldus. Tarnijate hindamine

ja kriteeriumid.

8.Toimimine x

4,6 Põhiprotsesside toimimine ja ohje Mittevastava teenuse haldamine - kasutamise vältimine, osapoolte

teavitamine, teabe säiltamine.

8.Toimimine x x x

5,1 Tulemuslikkuse seire Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja mõõtmine. Tulemuste

analüüs ja hindamine.

9.Tulemuslikkus x

5,2 Tulemuslikkuse seire Siseauditid. Juhtkonnapoolne ülevaatus. 9.Tulemuslikkus x

6,1 Järjepidev parendamine Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine. 10.Parendamine x x x

6,2 Järjepidev parendamine Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused. 10.Parendamine x x x

6,3 Järjepidev parendamine Eelnevate auditite (sise+välis) leidudega (TP, MV) tegelemine. 10.Parendamine x x x

TERVISEAMET SISEAUDITI AJAPLAAN TEGEVUSKOHTADES

Tegevuskoht Aadress 2025 2026 2027

Ida regionaalosakond Kohtla-Järve, Kalevi 10 x x x

Ida regionaalosakonna Lääne-Virumaa esindus Rakvere, F. R. Kreutzwaldi 5/1 x

Ida regionaalosakonna Narva esindus Narva, Madise 21 x

Lääne regionaalosakond Pärnu, Akadeemia 2 x x x

Lääne regionaalosakonna Hiiumaa esindus Kärdla, Leigri väljak 5 x

Lääne regionaalosakonna Järvamaa esindus Paide, Tallinna 18 x

Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindus Haapsalu, Ehte 9 x

Lääne regionaalosakonna Raplamaa esindus Rapla, Tallinna mnt 14 x

Lääne regionaalosakonna Saaremaa esindus Kuressaare, Tallinna 58 x

Lõuna regionaalosakond Tartu, Paju 2 x

Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esindus Valga, Kesk tn 12 x

Lõuna regionaalosakonna Viljandimaa esindus Viljandi, Vabaduse plats 4 x

Lõuna regionaalosakonna Võrumaa esindus Võru, Räpina mnt 12 x

Põhja regionaalosakond Tallinn, Paldiski mnt 81 x x x

Terviseamet Tallinn, Paldiski mnt 81 x x x

TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI

2025.a. siseauditi plaan

Nr. AUDITEERITAV

VALDKOND Siseauditi teemad Tegevuskoht Audiitor

1,1 Eestvedamine Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus,

volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu,

kättesaadavus, mõistetavus.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,1 Eestvedamine Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus,

volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu,

kättesaadavus, mõistetavus.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,1 Eestvedamine Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus,

volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu,

kättesaadavus, mõistetavus.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,2 Eestvedamine Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused

mõistmine sh kliimamuutustega seotud nõuded.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,2 Eestvedamine Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused

mõistmine sh kliimamuutustega seotud nõuded.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,3 Eestvedamine Kvaliteedijuhtimissüsteemi olemus ja selle protsessid. Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kadre Roop

1,4 Eestvedamine Juhtkonna eestvedamine ja pühendumus juhtimissüsteemi

teemadesse.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

1,5 Eestvedamine ja

pühendumus

Kliendikesksus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine. Paldiski mnt 81,

Tallinn; teenus 164

Terje Roobal

1,5 Eestvedamine ja

pühendumus

Kliendikesksus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine. Paldiski mnt 81,

Tallinn; teenus 164

Terje Roobal

2,1 Planeerimine Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava -

tulemuslikkuse hindamine, tegevuste planeerimine,

vastutajad, tähtajad.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

2,1 Planeerimine Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava -

tulemuslikkuse hindamine, tegevuste planeerimine,

vastutajad, tähtajad.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

2,2 Planeerimine Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused.

Muudatused juhtimissüsteemis.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

2,3 Planeerimine Kohalduvad õiguslikud nõuded, mis võivad mõjutada

kvaliteedialaste ootuste täitmist.

Ida

regionaalosakond;

teenus 145

Krista

Juhanson

3,1 Tugitegevused Ressurside (so inimeste, taristu, tegevuskeskkonna,

seire/mõõtevahendite, teadmuse) piisavus

juhtimissüsteemi toimivana hoidmiseks ja järjepidevaks

parendamiseks.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Mait Kask

3,2 Tugitegevused Jäätmekäitluse ohje - nõuete määratlemine,

jäätmemahutite tähistus, jäätmete üleandmine käitelejale,

ohtlike jäätmete üleandmise dokumentide säilitamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kristel Irval

Nr. AUDITEERITAV

VALDKOND Siseauditi teemad Tegevuskoht Audiitor

3,3 Tugitegevused Töötajate kompetentsinõuete määratlemine ja vastavuse

tagamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kadre Roop

3,4 Tugitegevused Teabevahetus. Töötajate teadlikkus - eesmärkidest, teabe

kättesaadavusest, täitmatajätmise tagajärgedest.

Paju 2, Tartu Mait Kask

3,5 Tugitegevused Dokumenteeritud teabe määratlemine ja kättesaadavus. Põhja

regionaalosakond,

Paldiski mnt 81

Jelena Pipper

3,6 Tugitegevused Sertifitseerimislogo kasutamine. ei hinnata ei hinnata

4,1 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste

kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus -

jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste

välajstamine.

Lõuna

regionaalosakond,

Paju 2, Tartu;

teenus 153

Kaisa Mägist

4,1 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste

kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus -

jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste

välajstamine.

Lääne

regionaalosakond,

Akadeemia tee 2,

Pärnu; teenus 153

Kaisa Mägist

4,1 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste

kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus -

jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste

välajstamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kaisa Mägist

4,2 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Organisatsioonivälistelt tarnitud protsesside/teenuste

ohje. Tarijate hindamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

4,2 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Kemikaalide haldus - ohutuskaardid, kemikaalide arvestus,

hoidmine, kättesaadavuse tagamine tegevuskohtades

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

4,3 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja

eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks,

praktiline testimise korraldamine, tulemuste

dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.

Akadeemia 2, Pärnu Mait Kask

4,3 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja

eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks,

praktiline testimise korraldamine, tulemuste

dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.

Akadeemia 2, Pärnu Mait Kask

4,3 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja

eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks,

praktiline testimise korraldamine, tulemuste

dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.

Akadeemia 2, Pärnu Mait Kask

4,4 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Töökeskkonna üldine heakord, evakuatsiooniteede ja

esmaste tulekustutusvahenditele vaba ligipääsu tagamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kristel Irval

Nr. AUDITEERITAV

VALDKOND Siseauditi teemad Tegevuskoht Audiitor

4,5 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Organisastiooniväliselt siseeostetavate protsside haldus.

Tarnijate hindamine ja kriteeriumid.

Põhja

regionaalosakond,

Paldiski mnt 81,

Tallinn; teenus 143

Reelika

Tammai

4,6 Põhiprotsesside

toimimine ja ohje

Mittevastava teenuse haldamine - kasutamise vältimine,

osapoolte teavitamine, teabe säiltamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Mait Kask

5,1 Tulemuslikkuse seire Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja

mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

5,1 Tulemuslikkuse seire Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja

mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

5,1 Tulemuslikkuse seire Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja

mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Helen Raun

5,2 Tulemuslikkuse seire Siseauditid. Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kaisa Mägist

5,2 Tulemuslikkuse seire Juhtkonnapoolne ülevaatus. Paldiski mnt 81,

Tallinn

Kaisa Mägist

6,1 Järjepidev

parendamine

Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine. Akadeemia 2, Pärnu Mait Kask

6,1 Järjepidev

parendamine

Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine. Akadeemia 2, Pärnu Mait Kask

6,2 Järjepidev

parendamine

Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused. Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

6,2 Järjepidev

parendamine

Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused. Paldiski mnt 81,

Tallinn

Jelena Pipper

6,3 Järjepidev

parendamine

Eelnevate auditite (sise+välis) leidudega (TP, MV)

tegelemine.

Paldiski mnt 81,

Tallinn

Mait Kask

KÄSKKIRI

28.04.2025 nr 1.1-1/25/36

Terviseameti juhtimissüsteemi siseauditi

koondplaani, siseauditi ajaplaani

tegevuskohtades ning Terviseameti 2025. a

siseauditi plaani kinnitamine

Tervise- ja tööministri 27.12.2022. a määruse nr 96 „Terviseameti põhimäärus“ § 11 lõike 3 punkti

16 alusel:

Kinnitan Terviseameti juhtimissüsteemi siseauditi koondplaani (lisa 1), siseauditi ajaplaani

tegevuskohtades (lisa 2) ning Terviseameti 2025. a siseauditi plaani (lisa 3).

(allkirjastatud digitaalselt)

Birgit Lao

peadirektor

Lisad: 1) Terviseameti juhtimissüsteemi siseauditi koondplaan;

2) Siseauditi ajaplaan tegevuskohtades;

3) Terviseameti 2025. a siseauditi plaan.