4
Auditi toimingud Auditi toimingute käigus järgneva analüüs ja hindamine:
• projekti tegelik teostamine,
• projekti rakendamist kajastav dokumentatsioon,
• kulude abikõlblikkus,
• projektiga seotud raamatupidamise korraldus,
• finantsmehhanismi sümboolika kasutamine.
Valimi metoodika (kui
kohaldub)
Üldkogumi moodustanud kuluridade arv oli 448 ning abikõlblik kogusumma
252 111,67 eurot.
Valimi moodustamisel lähtuti statistilise valimi moodustamise MUS meetodist.
Valimiks kujunes 30 unikaalset kulurida, mille abikõlblik kogusumma oli 71
542,06 eurot.
1.3 AUDITEERITUD KULUD (auditi ulatus)
Deklareeritud kulude aluseks
olevad väljamaksed
(väljamaksetaotluse SFOS
nr, kuupäev, abikõlblik
summa eurodes)
SFOS nr PO26600, 16.01.2024, 158 237,05 eurot;
SFOS nr PO29072, 07.05.2024, 17 941,93 eurot;
SFOS nr PO32304, 16.09.2024, 44 676,35 eurot;
SFOS nr PO34106, 07.11.2024, 8 288,16 eurot;
SFOS nr PO34348, 01.01.2024, 21 968,18 eurot;
SFOS nr PO29614, 05.06.2024, 1 000,00 eurot.
Toetuse ja
omafinantseeringu osakaal
abikõlblikest summadest (%)
Toetus: 100%
Omafinantseering: 0%
Valimi suurus (eurodes; %
deklareeritud abikõlblikust
summast)5
71 542,06 eurot, 28,38%
Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud: 2 088,90 eurot (tähelepanekud nr 4.1 ja 4.14).
Väljamaksetaotluse number:
PO26600; PO29072
TOETUS
OMA-
FINANTSEERING
KOKKU
Kokku
Finants-
mehhanism
Riiklik
toetus
Mitteabikõlblik summa
auditeeritud kuludes (eurodes)
1 088,90 925,57 163,33 0,00 1 088,90
Mitteabikõlblik summa
väljaspool auditi ulatust
(eurodes):
1 000, 00 850,00 150,00 0,00 1 000,00
Leitud vea määr (%)6 1,52%
5 Kui ei auditeeritud valimi alusel, märgitakse valimi suuruseks väljamaksetaotluse summa eurodes ja auditeeritud kulude
osakaaluks 100%.
6 Mitteabikõlblike kulude osakaal tegelikult auditeeritud kuludest (%). Kui auditeeriti valimi alusel, siis mitteabikõlblike kulude
osakaal valimi mahust.