| Dokumendiregister | Sotsiaalkindlustusamet |
| Viit | 4.1-2/14755-1 |
| Registreeritud | 28.05.2025 |
| Sünkroonitud | 29.05.2025 |
| Liik | Kiri VÄLJA |
| Funktsioon | 4.1 Finantsjuhtimise teenus |
| Sari | 4.1-2 Kirjavahetus finants-planeerimise ja raamatupidamise küsimustes (k.a eelarve kirjavahetus) |
| Toimik | 4.1-2/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Sportland Eesti AS |
| Saabumis/saatmisviis | Sportland Eesti AS |
| Vastutaja | Britta Sool (SKA, Kommunikatsiooniosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Paldiski mnt 80 / 15092 Tallinn / 612 1360 / [email protected] / www.sotsiaalkindlustusamet.ee / registrikood 70001975
Sportland Eesti AS [email protected]
Meie 28.05.2025 nr 4.1-2/14755-1
GARANTIIKIRI
Sotsiaalkindlustusamet garanteerib arve tasumise, mis on seotud Britta Soola poolt ostetud Sportlandi kinkekaartide tasumise 330 euro ulatuses. Arve tasume ülekandega vastavalt Teie poolt esitatud arvele. Arve palume esitada elektroonselt e-arvekeskuse kaudu. Palume arvele märkida vähemalt 14 päevane maksetähtaeg. (allkirjastatud digitaalselt) Triinu Sarapuu talituse juhataja Britta Sool 53728327, [email protected]