| Dokumendiregister | Kultuuriministeerium |
| Viit | 13-1/40-3 |
| Registreeritud | 15.07.2025 |
| Sünkroonitud | 16.07.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 13 VÄLISABI JA EUROOPA LIIDU TOETUSTE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE (2021-2027) |
| Sari | 13-1 Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava (SF periood 2021 -2027) |
| Toimik | 13-1.3.3 Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine (SF periood 2021-2027) |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Integratsiooni Sihtasutus |
| Saabumis/saatmisviis | Integratsiooni Sihtasutus |
| Vastutaja | Maria Aasma (KULTUURIMINISTEERIUM, Kultuurilise mitmekesisuse osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
ARTišokk MTÜ Ranna tn 12-32, Sillamäe linn, Ida- Viru maakond, 40231 Reg.nr.: 80630382 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +37258510815 E-post: [email protected]
Swedbank AS: IBAN: EE442200221083597351
MÜÜGIARVE 5
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 5 Viitenumber: 47101250 Kuupäev: 17.05.2025 Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1 Töötuba Kottide värvimine läbiviimine Narva Perepäeva 10.05.2025 raames, kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
8 töötuba 100.00 € 800.00 €
Summa sõnadega:
Kaheksasada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
800.00 €
800.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"5"2B nvoiceNumber:"5"CurrencyCod : EURAmou t:"800.00ate " 025-05-17"eDa :"2 25- -23PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47101 5Gl b vID "EMK_ 0 _266755223"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 44 200221 83597351"V TReg od 8 630 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Narva - Astri LED 48x per hour 768 x 416px 1 ekraan Periood: 05.05.2025 - 10.05.2025
6.00 päeva 117.00 -80% 140.40
Vahesumma: 140.40 Käibemaks 22 %: 30.89 Arve kokku EUR 171.29
E-post: [email protected] Panga nimi:SWEDBANK AS Koduleht:www.postimeesgrupp.ee Pangakonto nr:EE712200221011281231
SWIFT/BIC kood:HABAEE2X Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Klient Arve nr 40026792 Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 Kuupäev: 09.05.2025 20309 Narva linn, IDAVIRU Maksetähtaeg: 23.05.2025
Arve viivis 0.1% päevas Rg-kood 90000788 Viitenumber: 512255369
Esindaja: Julia Viirsalu
AS Postimees Grupp Tartu mnt 80 10112 Tallinn
Rg-kood 10184643 Perepäev 10.05.2025 KMKR EE100281211
Leht 1 / 1 Toote nimetus & Lisainfo Kogus Hind Allahin. Summa
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"POSTIM2"Invoice umber:"40026792"2B nvoiceNumber: 40026792"CurrencyCod :"EURAmou t:"171.29ate " 025-05-09eDa :"2025- 5-23"PayerUt lityNumber: 51 255369"RN:"51225536Gl b vID "EMK_ 5_26 54 93d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1011281231"V T EE1 81 1Reg od 1 1 4643
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve nr LSS-28/2025
Kuupäev: 05.06.2025 MTÜ Liivi Sõprade Selts Registrikood: 80332845 Jakobi 2-409, 51005 Tartu Konto: EE072200221053955884 Pank: Swedbank
Arve saaja: Integratsiooni SA Linda 2, 20309 Narva Registrikood: 90000788
Nr. Nimetus Kogus Ühik Hind/tk Summa, EUR
1. Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine 09.05.2025
1 tk 200.00 200.00
Kokku 200.00
Tasuda 200.00
Maksetähtaeg: 19.06.2025
Integratsiooni SA kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk Liivi Sõprade Seltsi kontaktisik: Tuuli Tuisk
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250573
Kuupäev Maksetähtpäev
07.05.2025 21.05.2025
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36 Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324 KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1 aprill 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ing 1,92 lk 13,50 25,92
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ve 1,81 lk 13,50 24,44
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid uudis_e_ing
1,21 lk 13,50 16,34
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid uudis_e_ve
1,27 lk 13,50 17,15
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ing 0,53 lk 13,50 7,16
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ve 0,63 lk 13,50 8,51
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ing 2,93 lk 13,50 39,56
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ve 3,15 lk 13,50 42,53
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
1,84 lk 13,50 24,84
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
1,85 lk 13,50 24,98
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
1,82 lk 22,50 40,95
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ing 0,75 lk 13,50 10,13
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ve 0,70 lk 13,50 9,45
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ing 10,39 lk 13,50 140,27
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ve 10,50 lk 13,50 141,75
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
0,93 lk 13,50 12,56
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
0,94 lk 13,50 12,69
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
0,94 lk 22,50 21,15
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"250573"2B nvoiceNumber:"250573"CurrencyCod :"EURAmou t:"756.86ate " 0 -0 -0 "eDa :"2025- 5-21"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 _266485379"d X S REA "Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 3770 7 1 0 2880"V T EE1 6422 "Reg od 1 69 324
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Summa km-ta 22% 620,38
Käibemaks 22% 136,48
Arve kokku (EUR) 756,86
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250694
Kuupäev Maksetähtpäev
06.06.2025 25.06.2025
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36 Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324 KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1 mai 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ing Alena Stadnik
2,22 lk 13,50 29,97
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ve Alena Stadnik
1,99 lk 13,50 26,87
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ing Alena Stadnik
2,50 lk 13,50 33,75
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ve Alena Stadnik
2,41 lk 13,50 32,54
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe_ve_ing Sven Ratassepp 4,86 lk 15,00 72,90
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ing Alena Stadnik 2,18 lk 14,90 32,48
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ve Alena Stadnik 2,04 lk 14,90 30,40
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ukr Alena Stadnik 2,09 lk 24,50 51,21
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ing Katja Sepp 1,44 lk 13,50 19,44
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ve Katja Sepp 1,43 lk 13,50 19,31
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja tagasipöördujatele_e_ing Katja Sepp
4,13 lk 13,50 55,76
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja tagasipöördujatele_e_ve Katja Sepp
3,10 lk 13,50 41,85
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ing Sven Ratassepp
2,69 lk 13,50 36,32
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ve Sven Ratassepp
2,68 lk 13,50 36,18
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste huvikoolid_e_ing Sven Ratassepp
1,23 lk 13,50 16,61
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste huvikoolid_e_ve Sven Ratassepp
1,13 lk 13,50 15,26
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"250694"2B nvoiceNumber:"250694"CurrencyCod :"EURAmou t:"19 .87"ate " 0 -06-06"eDa :"2025- 6-25"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 _2 887 263"d X S REATyp OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 000 88EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 53770 771 03792880"V T EE1 64228 "Reg od 1 9 32
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ing Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ve Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ing Katja Sepp
2,20 lk 13,50 29,70
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ve Katja Sepp 2,14 lk 13,50 28,89
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_korr Katja Sepp
16,70 lk 8,00 133,60
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ing Katja Sepp
18,98 lk 13,50 256,23
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ve Katja Sepp
18,64 lk 13,50 251,64
Kirjalik tõlketeenus Kohanemisprogrammi voldik ukraina keeles_e_ukr Alena Stadnik
2,22 lk 22,50 49,95
Kirjalik tõlketeenus kohanemisprogrammi voldik LISALAUSE ukraina keeles_e_ukr Alena Stadnik
0,50 lk 22,50 11,25
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_korr Katja Sepp
3,97 lk 8,00 31,76
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_ing Katja Sepp
4,33 lk 13,50 58,46
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_ve Katja Sepp
4,16 lk 13,50 56,16
Kirjalik tõlketeenus Seire_vene_k koopia_e_ve Sven Ratassepp 3,82 lk 13,50 51,57
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ing Sven Ratassepp
1,93 lk 13,50 26,06
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ve Sven Ratassepp
1,90 lk 13,50 25,65
Summa km-ta 22% 1 575,27
Käibemaks 22% 346,60
Arve kokku (EUR) 1 921,87
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Curly Strings OÜ Eha tn 39-1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50103 Reg.nr.: 16394879 KMKR: EE102446698
E-post: [email protected] Makse saaja: Curly Strings OÜ Coop Pank AS: IBAN: EE454204278621832003
MÜÜGIARVE 010525
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 010525 Viitenumber: 47001826 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 19.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
K Kontsert 1 4700.00 € 4700.00 € 1034.00 €
Summa sõnadega:
Viis tuhat seitsesada kolmkümmend neli eurot
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
4700.00 €
1034.00 €
5734.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Curly Stringsi esinemine Narva Perepäeva 10.05.25 raames
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"010525"2B nvoiceNumber:"010525"CurrencyCod : EURAmou t:"5734.00"ate " 25- 5-1 "eDa :"2025- 5-19"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470018 6Gl b vID "EMK_ 02 _266662400"d X STREAMTyp OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 4 4204278 1 32003"V T EE 4 98"Reg od 1639 87
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Integratsiooni SA Linda 2a, Narva linn 20309
Arve saaja: Integratsiooni SA
Kliendinumber/-kood: 250
Registri-/isikukood: 90000788
E.Strauss OÜ Arve nr.: 20250164 Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025 Viivis päevas (%): 0.00%
Swedbank: EE702200221030777182
Swedbank SWIFT: HABAEE2X
Viitenumber: 202501640 Selgituseks märkige: 20250164
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval 10.05.25
1.00 IN 668.03 668.03 668.03 146.97(22%)
Teenuse/Kauba kood (müüja): TÖÖ
KM Netosumma KM summa
22.00 668.03 146.97 KM-ta kokku:
Käibemaks kokku:
Ümardamine:
Arve summa kokku:
668.03
146.97
0.00
815.00
TASUDA: 815.00 EUR
Arve lisaandmed Maksetingimus: Payment term 14 days
Arve koostaja nimi: EVE
Arve koostaja e-mail: [email protected]
E.Strauss OÜ Lk1/
Reg.kood: 10019584
KMKR: EE100132218
Telefon: + 372 5287983 E-post: [email protected]
1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"20250164"2B nvoiceNumber:"2 250164"CurrencyCod : EURAmou t:"815.00ate " 0 5-05-12eDa :"2025- 5- 6"PayerUt lityNumber: 90 00788"RN:"20250164Gl b vID "EMK_ _ 66 26 2"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 02 30777182"V T EE1 3 218Reg od 1 019 84
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus Põhja pst 7, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412 Reg.nr.: 90012372 KMKR: EE101673569
Telefon: +372 6267 365 E-post: [email protected] Kodulehekülg: TP600301
AS SEB Pank: IBAN: EE941010220219558223
MÜÜGIARVE 25008
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk
Arve number: 25008 Viitenumber: 47050026 Kuupäev: 14.05.2025 Maksetähtaeg: 28.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
002 Ruumide rent 10.09.2025 Narva Perepäeva
1 tk 900.00 € 900.00 €
Summa sõnadega:
Üheksasada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
900.00 €
900.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"25008"2B nvoiceNumber:"25008"CurrencyCod : EURAmou t:"900.00ate " 0 - -14eDa :"2 25- 5-28"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:"4705 6Gl b vID "EMK_ 0 5_2666999 3"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 941 1 22 21 558223"V T EE 67356 "Reg od 9 01 37
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Eno Lints Savikurve, Tõrenurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48025 Reg.nr.: 14456133 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 51906083 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE061010010008622017
MÜÜGIARVE 91
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 91 Viitenumber: 47012475 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Esinemine/töötuba Esinemine ja töötuba Narva Perepäeva 10.05.2025 raames
1 tk 250.00 € 250.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada viiskümmend eurot
Neto kokku:
Tasuda:
250.00 €
250.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"91"2B nvoiceNumber: 91"CurrencyCod : EURAmou t:"250.00ate " 025-05-12"eDa :"2 25- 5-26"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"4701 47Gl b vID "EMK_ 0 5_266666039"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 061 0 1 0 622017"V TReg od 144 6133
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Invoice No. 53363
Client INTEGRATSIOONI SA Linda tn 2, 20309 Narva, Ida-Viru maakond, Estonia
Contact person: Jevgeni Timoštšuk Comment: Lepingu number 6.24/2025/781
Date: Due date: Payment method: Overdue interest:
13.05.2025 27.05.2025
Bank transfer 0.5% per day
Product name and additional info Quantity Price KM Sum
Perepäeva tehniline korraldus Narvas 10.05.2025
1 compl 18 317.70 22% 18 317.70
Subtotal: 18 317.70
Sum to be taxed with 22% 18 317.70
Tax 22% 4 029.89
Total EUR 22 347.59
Palume arve tasumisel märkida selgitusse arve number.
Invoice issued by:
Asso Toming
Frank Events OÜ Sepise 8, 11415 Tallinn, Harjumaa, Estonia Tax/VAT No.: EE101192367 Reg. No.: 11431192 Phone:
Bank name: SEB Bank account: EE191010220224938223 Bank identification code SWIFT/BIC/Sort code/BSB/ABA routing number): EEUHEE2X Address: Tornimäe 2, 15010, Tallinn
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"5-3363"2B nvoiceNumber:"5- 363"CurrencyCod : EURAmou t:"22347.59"ate " 025-05-13"eDa :" 025- 27"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 0 _26 681596"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 191 1022 224 38223"V T EE 19 6 "Reg od 1143 19
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arvestuspõhine palgaleht (perioodil: 4/1/2025 12:00:00 AM-6/30/2025 12:00:00 AM)
Personali allüksus Struktuuriüksus Personali
number Töötaja nimi Perioodis Perioodile
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202504 202504
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202505 202505
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202506 202506
Arvestuspõhine palgaleht (perioodil: 4/1/2025 12:00:00 AM-6/30/2025 12:00:00 AM)
Perioodile Palga-
arvesta- mise ala
Tasud Kinni- pidamised Võlg Väljamaks
202504 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202505 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202506 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
Kokku: 6,900.00 1,711.74 5,188.26
IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS Endla 10-52 Reg.nr.: 80082845 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 5260394 E-post: [email protected] Kodulehekülg: johviinkeri.ee
Swedbank AS: IBAN: EE532200001120022640
MÜÜGIARVE 23
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309 Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Arve number: 23 Viitenumber: 47045714 Kuupäev: 14.05.2025 Maksetähtaeg: 24.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
ingeri keel ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Ingeri keele keelekohvik 9.05.205
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"23"2B nvoiceNumber: 23"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-14"eDa :"2 25- 5-24"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470457 4Gl b vID "EMK_ 0 5_26671 129"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 00 1 20022640"V TReg od 8 0 845
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2025/129
Kuupäev 12.05.2025 Maksetähtpäev 17.05.2025 Viivis 0.05% päevas
Linda 2, 20309 Narva
Rg-kood 90000788 K1R OÜ
Raekoja plats 2 20307 Narva
Rg-kood 12881537 KMKR nr EE101905224
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Euroopa päev, Keeltekohvik
Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa km-ta
Catering 9.05 1 1 087,63 891,50 891,50
Catering 9,05 1 196,18 160,80 160,80
Summa km-ta 22% 1 052,30
Käibemaks 22% 231,51
Arve kokku (EUR) 1 283,81
Mobiil +372 5306 5366 E-post [email protected]
Pank SWIFT EEUHEE2X IBAN EE141010220244936221
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"2025/129"2B nvoiceNumber:"2025/129"CurrencyCod : EURAmou t:"1283.81"ate " 0 5-05-12eDa :" 025- 5-17"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 66661490"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 14 10 4 36221"V T EE 52Reg od 12 37
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kreenholmi aed MTÜ
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
Arve nr MA2500001
Makse tähtpäev: 30.05.2025 Viivis: 0.03 % päevas
11.05.2025Kuupäev:
Makse saaja:
EE107700771006227190LHV:
Kreenholmi aed MTÜ
Tasumisele kuulub: 400.00
Arve saaja
Kirjeldus Kokku (EUR)Ah %HindKogus
1 400.00Suuremahulised kevadised ettevalmistused suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; teenus oli osutatud Narva Perepäeva 10.05.2025 raames; kontaktisik Jevgeni Timoštšuk.
400.00
400.00Arve nr MA2500001 kokku:
Kreenholmi aed MTÜ
1 / 1
E-post: [email protected] nr: 80595480 Aadress: Joala tn 18 20103 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
LHV: EE107700771006227190
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"MA2500001"2B nvoiceNumber:"MA25 0001"CurrencyCod : EURAmou t:"400.00ate " 025-05-11"eDa :"2 25- 5-3 "PayerUt lityNumber: 9 788"RN:""Gl b vID "EMK_ 0 _ 668 6 36"d X STREAM"Typ OfSo rc S- ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 77 77 6227190"V TReg od 8 9548
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:04:54 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:04:54
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250507542152
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 07.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001884
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 47.29
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 09.05.2025
Selgitus: 2940004357 27.03.2025 25.03-27.03.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ kogukondli
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:56:01 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:56:01
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250508571231
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 08.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001905
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: 2940004456 06.05.2025 05.05-06.05.25 J.Timoštšuk,Tallinn,Tallinn: ETV+ i
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:57:20 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:57:20
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805365
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002043
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 76.00
Viitenumber: 99803622667
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: TR25-1503 06.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:58:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:58:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522928797
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002147
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 756.86
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 250573 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:58:49 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:58:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933438
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002166
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: mToilet OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE951010220303168228
Valuuta: EUR
Summa: 256.20
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 25042 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:59:47 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:59:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883746
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002107
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 720.00
Viitenumber: 99803625334
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: TR25-1566 08.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:00:40 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:00:40
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883586
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002111
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: AS Postimees Grupp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE712200221011281231
Valuuta: EUR
Summa: 171.29
Viitenumber: 512255369
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 40026792 09.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:02:19 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:02:19
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805361
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002053
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE582200221079726411
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 100525 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:03:04 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:03:04
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805363
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002055
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Toidutõld OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE727700771009040141
Valuuta: EUR
Summa: 499.59
Viitenumber: 10553
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1055 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:10 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:10
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250528010278
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002265
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Kreenholmi aed MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE107700771006227190
Valuuta: EUR
Summa: 400.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: MA2500001 11.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:53 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:53
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805360
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002052
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Curly Strings OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE454204278621832003
Valuuta: EUR
Summa: 5 734.00
Viitenumber: 47001826
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 010525 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:08:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:08:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250411036891
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 11.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001551
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Meliva AS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE972200221002165188
Valuuta: EUR
Summa: 700.00
Viitenumber: 2025037807
Makse väärtuspäev: 15.04.2025
Selgitus: 202503780 31.03.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:05:50 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:05:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805362
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002054
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OuLaLa corporation OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE377700771005593391
Valuuta: EUR
Summa: 1 420.08
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1025 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:12 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805357
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Polina Tšerkassova
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE581010010280414014
Valuuta: EUR
Summa: 1 000.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1205202501 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:58 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933427
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002155
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: E.Strauss OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE702200221030777182
Valuuta: EUR
Summa: 815.00
Viitenumber: 202501640
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 20250164 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:08:59 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:08:59
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805358
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002050
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: K1R OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE141010220244936221
Valuuta: EUR
Summa: 1 283.81
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 2025/129 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:10:17 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:10:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933433
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002161
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mariztart OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE817700771002103218
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47004519
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025-6 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:11:14 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:11:14
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883748
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002109
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Savinäpp OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE351700017003785645
Valuuta: EUR
Summa: 579.50
Viitenumber: 22606
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 2260 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:12:34 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:12:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933428
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002156
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Sörvemaa Pärimuse Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE372200221052099055
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 387 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:13:36 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:13:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933435
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002163
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eno Lints
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010010008622017
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber: 47012475
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 91 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:14:56 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:14:56
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883588
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002113
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mittetulundusühing Ingeri Maja
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010220294139227
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47015809
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 24 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:16:00 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:16:00
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950519
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002193
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Frank Events OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE191010220224938223
Valuuta: EUR
Summa: 22 347.59
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 5-3363 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:33:12 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:33:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518763
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001874
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.40
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 08.05.2025
Selgitus: 2940004418 10.04.2025 10.04-10.04.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ projekti t
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:17:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:17:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933431
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002159
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE532200001120022640
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47045714
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 23 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:18:32 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:18:32
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250526980156
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002231
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE941010220219558223
Valuuta: EUR
Summa: 900.00
Viitenumber: 47050026
Makse väärtuspäev: 28.05.2025
Selgitus: 25008 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:19:25 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:19:25
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950523
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002196
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE422200221071477140
Valuuta: EUR
Summa: 1 006.50
Viitenumber: 46226
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 4622 15.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:20:16 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:20:16
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933439
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002167
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: ARTišokk MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE442200221083597351
Valuuta: EUR
Summa: 800.00
Viitenumber: 47101250
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 5 17.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:21:17 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:21:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529029685
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002281
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Vabriku sonaat
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE701010220298414223
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47195224
Makse väärtuspäev: 02.06.2025
Selgitus: 25052132 21.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:22:09 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:22:09
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859681
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002710
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 264.90
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 2025046 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:23:33 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:23:33
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250617675727
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 17.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002555
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Liivi Sõprade Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE072200221053955884
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 19.06.2025
Selgitus: LSS-28/2025 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:30:02 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:30:02
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859679
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002709
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 1 921.87
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 250694 06.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:31:58 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:31:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847340
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002696
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 132.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/59 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/59
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:16:50 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:16:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693855
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001974
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Muš Nadii OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE842200221075910933
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 55
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 5 23.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:30:43 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:30:43
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847341
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002697
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 29.74
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/60 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/60
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:21:50 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:21:50
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859286
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1968380048
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 532.96
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:21 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:21
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250704989756
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 04.07.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002789
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.07.2025
Selgitus: TSD 06.2025 02.07.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:17:49 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:17:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805353
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002045
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE692200221015941438
Valuuta: EUR
Summa: 511.91
Viitenumber: 46564568
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 334 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:19:34 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:19:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950526
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002198
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Komi Kultuuriselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE302200221062900325
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 46564461
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 2024042401 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:42:20 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:42:20
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250428348407
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1923880049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 61 139.21
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.04.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:24 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:24
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518745
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001853
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: TSD 04.2025 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:53:48 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:53:48
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693844
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001966
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: TRÜKIKODA KOIT OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE311010220273211221
Valuuta: EUR
Summa: 402.60
Viitenumber: 46667795
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 2500288 30.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:54:47 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:54:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933432
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002160
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 332.24
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025035 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 10.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/111
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Dokumendi number: MS20-2.2-2/111
Lähetuse SAP number: 2940004418
Lähetuse algus: 10.04.2025
Lähetuse lõpp: 10.04.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti tutvustus koos ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: Eesti Linnade ja Valdade Liit
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 40.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 10.04.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 40.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 23.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/130
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ kogukondliku projekti töörühma kohtumine ja ESF+ projekti avasündmus
Dokumendi number: MS20-2.2-2/130
Tühistatud dokumendi number:
MS20-2.2-2/93
Lähetuse SAP number: 2940004357
Lähetuse algus: 25.03.2025
Lähetuse lõpp: 27.03.2025
SAP raamatupidamiskande number:
1100000688, 1100000689
Eesmärk ja ülesanne
26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti koolitusel koolitaja rollis, mille korraldajaks on KUM. 27.03 osalen ESF+
projekti avasündmusel.
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: KUM
Muu info
2/3
Isikliku sõiduki kasutamine
Jah, Kasutan isiklikku sõidukit.
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 60.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 23.04.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 60.00 EUR 60.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 60.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 06.05.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/143
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: Tallinn: ETV+ intervjuu
Dokumendi number: MS20-2.2-2/143
Lähetuse SAP number: 2940004456
Lähetuse algus: 05.05.2025
Lähetuse lõpp: 06.05.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti raames Euroopa Perepäeva turundus (ETV+ hommikusaade Kofe+ intervjuu, 6.05 kl 8:20 otse-eetris)
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: ETV+
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 140.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 06.05.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Majutuskulud 100.00 EUR 100.00 € Ostuarve
Kulud kokku: 140.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 387
Kuupäev Maksetähtpäev Viivis
12.05.2025 26.05.2025
0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts
Tammeougu talu Anseküla küla, Saaremaa vald
93211 Saaremaa
Rg-kood 80293358
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel) läbiviimine 9.05.2025 4 tundi 50,00 200,00
Ei ole käibemaksukohustuslane
Arve kokku (EUR) 200,00
Arve väljastas: Mari Lepik
Mobiil 53 432 739 E-post [email protected] Koduleht www.sörvemaa.ee
Swedbank SWIFT HABAEE2X IBAN EE372200221052099055
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"387"2B nvoiceNumber:"387"CurrencyCod :"EURAmou t:"200.00ate " 025-05-12"eDa :"2 25- 5-26"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 5_266663306"d X S REA "Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 78EBillC de b:"Un fiedpostAdr 9 7 8Typ Tp_pA n 7 2002 1 52 99055"V TReg od 8 93 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
MTÜ Vabriku sonaat Haigla tn 4, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20104 Reg.nr.: 80626110 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 55589964 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE701010220298414223
MÜÜGIARVE 25052132
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 25052132 Viitenumber: 47195224 Kuupäev: 21.05.2025 Maksetähtaeg: 21.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
2 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 1 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"25052132"2B nvoiceNumber:"2505 132"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 -0 -21eDa :"2 25- 5-21"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47195 4Gl b vID "EMK_ 0 _2669 4041"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1 29 4223"V TReg od 8 626
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
1/2
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/59
Dokumendi SAP number: 1100001093
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 132,00 EUR
Väljamakstav summa kokku: 132,00 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
2/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR teenused
0055006000 132,00 € EUR 132,00 EUR
Maksin ise
132,00 EUR (100.00%)
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA; Eelarve objekt - 0 :: Määramata; Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus; Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus; Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö; Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 132,00 EUR
1/2
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/60
Dokumendi SAP number: 1100001095
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 29,74 EUR
Väljamakstav summa kokku: 29,74 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
2/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR teenused
0055006000 29,74 € EUR 29,74 EUR
Maksin ise
29,74 EUR (100.00%)
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA; Eelarve objekt - 0 :: Määramata; Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus; Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus; Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö; Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 29,74 EUR
Mariztart OÜ Häälinurme 28, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa Reg.nr.: 12803856 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +372 55613710 E-post: [email protected]
AS LHV Pank: IBAN: EE817700771002103218
MÜÜGIARVE 2025-6
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Arve number: 2025-6 Viitenumber: 47004519 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
16 Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1 tk 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2025-6"2B nvoiceNumber:"2025-6"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-12"eDa :"2 25- 5- 6"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470045 9Gl b vID "EMK_ _ 66 63137"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 177 0771 02103218"V TReg od 12 38
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
kood Kauba Ühik
Reg.nr.: 10303948
3 3
KM
Kuupäev:
Tingimused:
Tähtaeg:
Kliendi nr.:
8 päeva
08.04.2025
1153
SummaHindTeenuse / kauba nimetus Kogus
100,00 100,00
Tel: 372 605 1521
600,00 100,00
6 1
Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll
994 994
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 Narva linn Ida-Viru maakond 20309
Teenuse saaja / kauba ostja:
Meliva AS 31.03.2025
202503780Arve nr.:
Meliva AS Rävala pst 5 10143 Tallinn
KMKR EE100213315
EE972200221002165188 Swedbank
KM kood 11 - käibemaks 20%
Ülekandel palume ära näidata arve number.
Kokku käibemaksuta:
Käibemaks:
Ümardus:
Kokku tasuda EUR:
700,00
0,00
0,00
700,00
kood
KM kood 3 - maksuvaba käive vastavalt KMS &16 lg1 p2, &16 lg2 p1
Palun esitage pretensioonid arve osas 5 päeva jooksul meilile [email protected]
KM kood 22 - Käibemaks 22%
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"202503780"2B nvoiceNumber:"2 2503780"CurrencyCod : EURAmou t:"700.00ate " 0 5-03-31"eDa :"2 25- 4-08"PayerUt lityNumber: 90 0788"RN:"2025 378 7"Gl b vID "EMK_ _ 626 1258"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 88EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 97 02 1 0 165188"V T EE1 13 15"Reg od 1 3 3948
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Mittetulundusühing Ingeri Maja Vaksali tn 19, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308 Reg.nr.: 80606857 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +372 59097077 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE061010220294139227
MÜÜGIARVE 24
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 24 Viitenumber: 47015809 Kuupäev: 13.05.2025 Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Kultuurikeskus vadja keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"24"2B nvoiceNumber: 24"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-13"eDa :"2 25- 5-23"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47015809Gl b vID "EMK_ 0 5_266673198"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 061 1022 294139227"V TReg od 8 6 68 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Mittetulundusühing Komi Kultuuriselts Lepiku tee 11, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312 Reg.nr.: 80382622 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +37256877778 Swedbank AS: IBAN: EE302200221062900325
ARVE 2024042401
Klient: Integratsiooni Sihtasutus 90000788
Arve number: 2024042401 Viitenumber: 46564461 Kuupäev: 24.04.2025 Maksetähtaeg: 16.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1340 Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2024042401"2B nvoiceNumber:"2 24042401"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-04- "eDa :"2 25- 5-16"PayerUt lityNumber: 90 0788RN:"46564461Gl b vID "EMK_ 5_ 668 902"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 3 0 21 62900325"V TReg od 8 2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Supplier Mittetulundusühing Treuniki Tallinna mnt 20-27 20304 Narva linn, Ida-Viru maakond Estonia
Company nr: 80614905
Customer Integratsiooni Sihtasutus Jevgeni Timoštšuk Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond Estonia
Registry Code: 90000788
Payment details
Amount:
250,00 EUR Due by: 19-05-2025
Bank account: EE582200221079726411
BIC:
Description Quantity Unit Price (EUR) VAT Subtotal (EUR)
DJ Teenused: Narva Perepäev, 10.05.2025 1 Unit 250,00 No VAT 250,00
Subtotal 250,00 EUR
VAT 0,00 EUR
TOTAL 250,00 EUR
VAT No VAT on 250,00 EUR = 0,00 EUR
INVOICE Document nr: 100525
Document date: 10-05-2025 Due date: 19-05-2025
Mittetulundusühing Treuniki
Mittetulundusühing Treuniki, Tallinna mnt 20-27, 20304, Narva linn, Ida-Viru maakond, Estonia Company Number: 80614905
1/1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"100525"2B nvoiceNumber:"100525"CurrencyCod :"EURAmou t:"250.00ate " 025-05-10"eDa :"2 25- 5-19"PayerUt lity umber: 90 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ 2 _266662259"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 2 2 1 9726411"V TReg od 8 614
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Muš Nadii OÜ Kopli52/1-3 10412 Tallinn
ARVE 1(1)
Arve number 5 Viitenumber 55 Arve kuupäev 23.04.2025 Maksetähtaeg 08.05.2025 Maksetingimus 15 päeva Saaja registrikood 90000788INTEGRATSIOONI SA
Jevgeni Timoštšuk Linda tänav 2 20309 Narva linn
Maksetähtaeg 08.05.2025
Viitenumber 55 Kokku 200,00 €
Arveldusarve number / IBAN EE84 2200 2210 7591 0933 Swedbank
Muš Nadii OÜ Kopli52/1-3 10412 Tallinn
Tel: 53467499 [email protected] EE842200221075910933 Registrikood: 16130012
Nimi Ühiku hind € Kogus Kokku € 1. Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku läbiviimine 9.05.2025 200,00 1 200,00
Tasumiseks kokku € 200,00
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"I OLTA"Invoice umber:"52B nvoiceNumber:"5"CurrencyCod :"EURAmou t:"200.00ate " 025-04-23"eDa :"2 25- -08PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 02 _2646 6418"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ p_pA n E 4 200 21 5910933"V TReg od 1613 1
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
OuLaLa corporation OÜ
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
Arve nr 1025
Makse tähtpäev: 19.05.2025 Viivis: 0.02 % päevas
12.05.2025Kuupäev:
Makse saaja:
EE377700771005593391AS LHV Pank:
OuLaLa corporation OÜ
Tasumisele kuulub: 1420.08
Arve saaja
HindKogusKirjeldus SummaAh % KM Kokku (EUR)
1 1164.00 1164.000010 - Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1420.08256.08
1164.00Arve nr 1025 kokku: 1420.08256.08 sh.
Võttis vastu: .............................................Arve väljastas: .............................................
256.08Käibemaks 22% 1164.00 1420.08
OuLaLa corporation OÜ
1 / 1
Reg nr: 16107415 KMKR nr: EE102390223 Aadress: Kungla tn 47/2-16 10413 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond Eesti
AS LHV Pank: EE377700771005593391, SWIFT: LHVBEE22
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"1025"2B nvoiceNumber:"1025"CurrencyCod : EURAmou t:"14 0.08"ate " 025-05-12"eDa :"2025- 5-19PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 666630 5"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 3777 0771 05593391"V T EE 239 22 "Reg od 16 415
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 4622
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
15.05.2025 21.05.2025
46226 0,5% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Keskväljak 4 Jõhvi linn, Jõhvi vald
41531 Ida-Viru maakond
Rg-kood 14710596 KMKR nr EE102155293
Kontaktisik Katja Sepp
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Narva Perepäevad reklaamid paberlehes 1 tk 525,00 525,00
Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05 1 tk 300,00 300,00
Summa km-ta 22% 825,00
Käibemaks 22% 181,50
Arve kokku (EUR) 1 006,50
Varasemad tasumata arved seisuga 14.05.2025 0,00 EUR
Tasumisele kuulub 1 006,50 EUR
* Sisu: Narva Perepäevad reklaamid * Väljaanne: Põhjarannik/Severnoje Poberežje paberleht ja veeb * Pind paberlehes: 2x1/4lk * Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05.
E-post [email protected] Koduleht www.pohjarannik.ee
SEB IBAN EE481010220279079221 SWIFT EEUHEE2X
Swedbank IBAN EE422200221071477140 SWIFT HABAEE2X
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"4622"2B nvoiceNumber:"4622"CurrencyCod :"EURAmou t:"1006.50"ate " 25-05-15"eDa :"2 25- 5- 1PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"46226"Gl b vID MK_ 0 5_ 66719579"d X S REATyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 2 00 21 1477140"V T EE1 215 293"Reg od 14 10 96
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Lisa 4
Toetatava tegevuse partneri maksetaotluse vorm
Partner: Integratsiooni SA
Partnerlusleping nr 13-1/40-1
Projekti nimi: Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine
Jrk
nr Dokumendi liik
Tasumise
kuupäev /
Tegevuse
toimumise
perioodi
lõppkuupäev
Kulu tekkimise
kuupäev /
Eeldatav kulu
tekkimise
kuupäev (TEA)
(pp.kk.aaaa)
Dokumendi
kuupäev
(pp.kk.aaaa)
Dokumendi
number
(nimetus)
Dokumendi
kogusumma
sh
tasumata
abikõlblik
summa
Dokumendi väljastaja
Dokumendi
väljastaja
registrikood
Hanke- või
ostuleping
Taotleja
kommentaar Kulu selgitus
Abikõlblik
summa
käibemaksuta
Abikõlblik
käibemaks
Abikõlblik
summa
kokku
1 Kuludokument 9.05.2025 31.03.2025 27.03.2025 MS20-2.2-2/130 47,29 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
3/25/25-3/27/25, Tallinn, ESF+ kogukondliku
projekti töörühma kohtumine ja ESF+ proje,
26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti
koolitusel koolitaja rollis, sõidukulu
38,76 8,53 47,29
2 Kuludokument 15.04.2025 31.03.2025 31.03.2025 202503780 700,00 0 Meliva AS 10303948 Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll,
töötervishoid 100,00 0,00 100,00
3 Kuludokument 8.05.2025 30.04.2025 10.04.2025 MS20-2.2-2/111 39,40 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
4/10/25-4/10/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja
Valdade päevadel, ESF+ projekti tutvustus koos
ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade
päeval osalemine, sõidukulu
32,30 7,10 39,40
4 Kuludokument 14.05.2025 31.05.2025 23.04.2025 5 200,00 0 Muš Nadii OÜ 16130012 Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
5 Kuludokument 20.05.2025 30.04.2025 24.04.2025 334 511,91 0 Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA 10579314 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 02.05 419,60 92,31 511,91
6 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 24.04.2025 2024042401 200,00 0 MTÜ Komi Kultuuriselts 80382622 Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine
9.05.2025 200,00 0,00 200,00
7 Kuludokument 30.04.2025 28.04.2025 042025 214 028,86 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
04.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
8 Kuludokument 14.05.2025 30.04.2025 30.04.2025 2500288 402,60 0 TRÜKIKODA KOIT OÜ 10245659 Perepäeva plakatite trükk 330,00 72,60 402,60
9 Kuludokument 26.05.2025 30.04.2025 5.05.2025 2025035 1 332,24 0 RKontor OÜ 11940717 Kujundusteenus, Perepäev Narvas (FB visuaalid,
plakatidvisuaal) 720,00 158,40 878,40
10 Kuludokument 12.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 MS20-2.2-2/143 39,00 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
5/5/25-5/6/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
Tallinn: ETV+ intervjuu, ESF+ projekti raames
Euroopa Perepäeva turundus (ETV+
hommikusaade Kof
otse-eetris)
31,97 7,03 39,00
11 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 TR25-1503 76,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 lähetuse
majutuskulu
Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-
06.05.25 76,00 0,00 76,00
12 Kuludokument 22.05.2025 30.04.2025 7.05.2025 250573 756,86 0 Avatar OÜ 10691324 Perepäeva pressiteate tõlketööd 50,37 11,08 61,45
13 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 7.05.2025 25042 256,20 0 mToilet OÜ 17012289 Välikäimla mPremium rent , Perepäeva üritusel 210,00 46,20 256,20
14 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 8.05.2025 TR25-1566 720,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 Bussirent 09.05.25 , Perepäeva ürituse transport 720,00 0,00 720,00
15 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 9.05.2025 40026792 171,29 0 AS Postimees Grupp 10184643 Perepäeva
reklaam
Perepäeva ürituse reklaam: Narva - Astri LED
48x per hour 140,40 30,89 171,29
16 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 100525 250,00 0 MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI 80614905 DJ Teenused, Narva Perepäev, 10.05.2025 - 0% 250,00 0,00 250,00
17 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 1055 499,59 0 Toidutõld OÜ 16706570 Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25 409,50 90,09 499,59
18 Kuludokument 30.05.2025 31.05.2025 11.05.2025 MA2500001 400,00 0 Kreenholmi aed MTÜ 80595480
Suuremahulised kevadised ettevalmistused
suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; teenus
Narva Perepäeva 10.05.2025 raames
400,00 0,00 400,00
19 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 010525 5 734,00 0 Curly Strings OÜ 16394879 Perepäeva kontsert 4 700,00 1 034,00 5 734,00
Dokumendi tegevuse üldine andmestik ja summadKulusid tõendavate dokumentide üldine andmestik ja summad
20 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1025 1 420,08 0 OuLaLa corporation OÜ 16107415 Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1 164,00 256,08 1 420,08
21 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1205202501 1 000,00 0 Polina Tšerkassova 11989830 Esinemine, Perepäeva jutuvestmise kontserdid
Narva Kunstiresidentuuris 10.05.2025 1 000,00 0,00 1 000,00
22 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 20250164 815,00 0 E.Strauss OÜ 10019584 Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval
10.05.25 668,03 146,97 815,00
23 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025/129 1 283,81 0 K1R OÜ 12881537 Euroopa päeva raames läbi viidud Keeltekohviku
Catering 9.05 1 052,30 231,51 1 283,81
24 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025-6 200,00 0 Mariztart OÜ 12803856 Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
25 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2260 579,50 0 Savinäpp OÜ 12899496 Töötoa Keelemuster läbiviimine Narvas,
10.05.2025 475,00 104,50 579,50
26 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 387 200,00 0 Sörvemaa Pärimuse Selts 80293358 Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel)
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
27 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 91 250,00 0 Eno Lints 14456133 Esinemine ja töötuba Narva Perepäeva
10.05.2025 raames 250,00 0,00 250,00
28 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 24 200,00 0 Mittetulundusühing Ingeri Maja 80606857 vadja keele keelekohvik 9.05.2025 - 0% 200,00 0,00 200,00
29 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 5-3363 22 347,59 0 Frank Events OÜ 11431192 Perepäeva tehniline korraldus Narvas 10.05.2025 18 317,70 4 029,89 22 347,59
30 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 23 200,00 0 IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS80082845 Ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
31 Kuludokument 28.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 25008 900,00 0 Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus 90012372 Ruumide rent 10.09.2025 Narva Perepäeva - 0% 900,00 0,00 900,00
32 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 15.05.2025 4622 1 006,50 0 OÜ Põhjaranniku Kirjastus 14710596 Narva Perepäeva reklaam ja sisuturundus 825,00 181,50 1 006,50
33 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 17.05.2025 5 800,00 0 ARTišokk MTÜ 80630382
Töötuba Kottide värvimine läbiviimine Narva
Perepäeva 10.05.2025 raames, kontaktisik
Jevgeni Timoštšuk
800,00 0,00 800,00
34 Kuludokument 2.06.2025 31.05.2025 21.05.2025 25052132 200,00 0 MTÜ Vabriku sonaat 80626110 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 200,00 0,00 200,00
35 Kuludokument 31.05.2025 31.05.2025 29.05.2025 052025 207 504,20 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
05.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
36 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 2025046 1 264,90 0 RKontor OÜ 11940717 Kujundusteenus, Koostöötegevused: Perepäeva
kujundused 172,80 38,02 210,82
37 Kuludokument 19.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 LSS-28/2025 200,00 0 Liivi Sõprade Selts 80332845 Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine
09.05.2025 200,00 0,00 200,00
38 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 6.06.2025 250694 1 921,87 0 Avatar OÜ 10691324 Kirjalik tõlketeenus: Perepäeva kokkuvõttev
pressiteade 38,75 8,53 47,28
39 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/59 132,00 0 Katja Sepp 48101220250 Facebook postitused:: Perepäev Narvas
(koostöötegevuste projekt) 132,00 0,00 132,00
40 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/60 29,74 0 Katja Sepp 48101220250 Facebook postitused:: Perepäev Narvas
(koostöötegevuste projekt) 29,74 0,00 29,74
41 Kuludokument 30.06.2025 30.06.2025 27.06.2025 062025 196 484,27 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
06.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
Kokku: 665 304,70 0,00 45 286,42 6 555,23 51 841,65
Tarnija Polina Tšerkassova Paldiski mnt 59-25 10614 Tallinn Eesti
Registrikood: 11989830
Klient Integratsiooni Sihtasutus Jevgeni Timoštšuk Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.000,00 EUR Tähtaeg: 16-05-2025
Pangakonto: EE581010010280414014
BIC: EEUHEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Esinemine: Perepäeva jutuvestmise kontserdid Narva Kunstiresidentuuris 10.05.2025
1 Ühik 1.000,00 0,0% 1.000,00
Summa KM-ta 1.000,00 EUR
KM 0,00 EUR
Kogusumma: 1.000,00 EUR
KM 0,0% summast 1.000,00 EUR = 0,00 EUR
ARVE Dokumendi number: 1205202501 Dokumendi kuupäev: 12-05-2025
Tähtaeg: 16-05-2025 Polina Tšerkassova
Polina Tšerkassova, Paldiski mnt 59-25, 10614, Tallinn, Eesti Registrikood: 11989830
1/1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"1205202501"2B nvoiceNumber:"1 52 2501"CurrencyCod :"EURAmou t:"1000.00"ate " 25-05-1 "eDa :"2 25- 5-16"PayerUt lity umber: 900 0788RN:""Gl b vID "EMK_ 02 _266664334"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1 8 414014"V TReg od 119 983
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Tarnija RKontor OÜ Rajametsa 19 11625 Tallinn Eesti
Registrikood: 11940717
Klient Integratsiooni Sihtasutus Katja Sepp Linda 2 20309 Narva Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.332,24 EUR Tähtaeg: 19-05-2025
Pangakonto: EE942200221050111469
BIC: HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ül- dine visuaal)
4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ja Insta story, ürituse cover)
4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
Kujundusteenus: Kohanemise teekaardi kujundus (FB bänner kolmes keeles, sto- ry, A4 plakat - kõik sihtrühmad)
7 Ühik 48,00 22,0% 336,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (A1 ja A2 plakatid )
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
Kujundusteenus: Keelelähetus: täiendav logo bänneritele (erinevad formaadid)
0,75 Ühik 48,00 22,0% 36,00
Kujundusteenus: Euroopa päeva keel- tekohviku pass (A5, trükitav)
3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB karusell)
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
ARVE Dokumendi number: 2025035
Dokumendi kuupäev: 05-05-2025 Tähtaeg: 19-05-2025
RKontor OÜ
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti Registrikood: 11940717
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"2025035"2B nvoiceNumber:"2 2 035"CurrencyCod :"EURAmou t:"1332. 4"ate " 0 5-05-05"eDa :"20 5- 5-19"PayerUt lity umber: 9 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 6 925644"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 94 0221 0111469"V TReg od 11 0717
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Summa KM-ta 1.092,00 EUR
KM 240,24 EUR
Kogusumma: 1.332,24 EUR
KM 22,0% summast 1.092,00 EUR = 240,24 EUR
RKontor OÜ Dokumendi number: 2025035
Dokumendi kuupäev: 05-05-2025 Tähtaeg: 19-05-2025
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti Registrikood: 11940717
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Tarnija RKontor OÜ Rajametsa 19 11625 Tallinn Eesti
KMKR nr: EE101383451 Registrikood: 11940717
Klient Integratsiooni Sihtasutus Katja Sepp Linda 2 20309 Narva Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.264,90 EUR Tähtaeg: 25-06-2025
Pangakonto: EE942200221050111469
BIC: HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Kujundusteenus: Partnerlus: Keelesõbra programm: slaidid
5 Ühik 48,00 22,0% 240,00
Kujundusteenus: Koostöötegevused: Perepäeva kujundused Põhjarannikus EST, RU
1 Ühik 57,60 22,0% 57,60
Kujundusteenus: Kohanemine: Uudiskirja bänner koostööpartneritele
1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
Kujundusteenus: Kohanemine: RVK ukraina bänner eesti keele kursused ja ko- hanemise koolituste jaoks
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
Kujundusteenus: Koostöötegevused: Perepäeva kujundused, kava A3, FB kava
2 Ühik 57,60 22,0% 115,20
Kujundusteenus: Global Estonian: Kutse kogemuskohtumisele
1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
Kujundusteenus: Kodanikuõpe: Män- gukaartide uued tekstid
1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
Kujundusteenus: Kohanemine: Veebina- ride bännerid (RVK; AJK)
1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
Kujundusteenus: Kohanemine: Kohane- 3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
ARVE Dokumendi number: 2025046
Dokumendi kuupäev: 05-06-2025 Tähtaeg: 25-06-2025
RKontor OÜ
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"2025046"2B nvoiceNumber:"2 25046"CurrencyCod :"EURAmou t:"1264.90"ate " 5-06-05"eDa :" 025- 6- "PayerUt lity umber: 9 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 8198528"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 94 022 50111469"V TReg od 11 0717
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
misprogrammi voldik ukraina keeles (RVK)
Kujundusteenus: Tööturg: Keelelähetuse tänukaart ja -kiri
3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
Summa KM-ta 1.036,80 EUR
KM 228,10 EUR
Kogusumma: 1.264,90 EUR
KM 22,0% summast 1.036,80 EUR = 228,10 EUR
RKontor OÜ Dokumendi number: 2025046
Dokumendi kuupäev: 05-06-2025 Tähtaeg: 25-06-2025
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Maksja Arve nr TR25-1503 Integratsiooni Sihtasutus Kuupäev 06.05.2025 Linda 2, Narva 20309 Maksmise tähtaeg 20.05.2025
Viitenumber 99803622667 Viivis päevas 0,2%
Nimetus Ühik Kogus Hind Kokku Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-06.05.25 1 76 76
Kokku 76,00 Tasumisele kuulub 76,00
Tasumisele kuulub 76 EUR
Väljastaja: Merlin Saretok 6 108 691, [email protected] Tellimuse number: 347589
Maksekorraldusel palun viidake käesoleva arve numbrile ning viitenumbrile. Panga teenustasud palun lisage arve summale (täissumma saajale). Arve tasumisega klient kinnitab, et on tutvunud Reisieksperdi AS reisitingimustega ning teenuste muutmis- ja tühistamistingimustega.
KMS § 40 Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood.
Tellija: Elmira Hozjaitšikova Reisija: Jevgeni Timoštšuk
Makse saaja: Reisieksperdi AS Coop Pank EE484204278605420907 | LHV Pank EE467700771001234146 Luminor Bank EE761700017002851282 | SEB EE721010052002350000
Swedbank EE902200221001166117
Reisieksperdi AS - Travel Agency Reisiekspert Ltd. Reg.nr, 10101104 - KMKR/VAT EE100257119 Pärnu, Estonia, Rüütli 47, 80010, - Phone (372) 610 8656 - [email protected]
Tallinn, Estonia, Roosikrantsi 8b, 10119 - Phone (372) 610 8600 - [email protected] Tartu, Estonia, Küüni 4, 51013 - Phone (372) 610 8696 - [email protected]
Viljandi, Estonia, Tartu 1a, 71004 - Phone (372) 610 8686 - [email protected] www.reisiekspert.ee - www.reisid.ee - www.lennupiletid.ee
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"TR25-1503"2B nvoiceNumber:"TR2 -1503"CurrencyCod : EUAmou t:"76.00ate " 025-05-06"eDa :"2025- 5- "PayerUt lityNumber: 9 00788"RN:"998036 2667"Gl b vID "EMK_ 0 _ 6 2 4997"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 8Typ Tp_pA n E 9 20022 1166117"V T EE1 7 19"Reg od 1 1 1 4
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2260
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
12.05.2025 22.05.2025
22606 0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Savinäpp OÜ
Kentmanni 28 10116 Tallinn
Rg-kood 12899496 KMKR nr EE102504718
Kontaktisik Julia Viirsalu
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Töötoa „Keelemuster“ läbiviimine Narvas, 10.05.2025 1 tk 475,00 475,00
Summa km-ta 22% 475,00
Käibemaks 22% 104,50
Arve kokku (EUR) 579,50
Luminor Bank AS SWIFT RIKOEE22 IBAN EE351700017003785645
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"2260"2B nvoiceNumber:"2260"CurrencyCod :"EURAmou t:"579.50ate " 0 5- 5-12"eDa :"202 - 5-2PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:"22606"Gl b vID MK_ 0 5_266659538"d X S REA "Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 8Typ Tp_pA n 3 1700 17 037 5645"V T EE 5 4 18"Reg od 12 9949
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
TRÜKIKODA KOIT OÜ Vaksali tn 9, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308 Reg.nr.: 10245659 KMKR: EE100416730
Telefon: 3573489 E-post: [email protected] Kodulehekülg: www.narvakoit.ee
Makse saaja: Trükikoda Koit OÜ AS SEB Pank: IBAN: EE311010220273211221
ARVE-SAATELEHT
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk)
Arve number: 2500288 Kuupäev: 30.04.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
0001631 Plakatid A1 5 tk 12.00 € 60.00 €
0001631 Plakatid A2 10 tk 7.00 € 70.00 €
00001333 Flaer A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
00001148 Keeltekohviku pass A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
Summa sõnadega:
Nelisada kaks eurot ja kuuskümmend senti
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
330.00 €
72.60 €
402.60 €
Väljastas: Natalja Mussihhina
Võttis vastu:
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2500288"2B nvoiceNumber:"2500288"CurrencyCod : EURAmou t:"40 .60ate " 0 - 4-30"eDa :"2025- 5-14"PayerUt lityNumber: 9 00788"RN:"4666779Gl b vID "EMK_ 025_264778329"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 31 1 2 2 11221"V T EE 0416 30"Reg od 1 456
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 1055
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
10.05.2025 15.05.2025
10553 0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Toidutõld OÜ
Saare tn 18 Kiisa alevik, Saku vald 75503 Harju maakond
Rg-kood 16706570 KMKR nr EE102601857
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25, hinnapakkumine 240425 1 409,50 409,50
Summa km-ta 22% 409,50
Käibemaks 22% 90,09
Arve kokku (EUR) 499,59
Telefon 512 4084 E-post info@toidutõld.ee Koduleht toidutõld.ee
LHV SWIFT LHVBEE22 IBAN EE727700771009040141
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"1055"2B nvoiceNumber:"1055"CurrencyCod :"EURAmou t:"499.59ate " 025-05-10"eDa :"202 - 5-1PayerUt lityNumber: 90 00788"RN:"10553"Gl b vID MK_ 2 _266658607"d X S REA "Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 8Typ Tp_pA n 277 0771 09 40141"V T EE 26 18 "Reg od 16 6 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA ул. А. Пучкини 20-12, город Нарва, Ида-Вируский уезд, 20307 Reg.nr.: 10579314 KMKR: EE100564925
E-post: [email protected] Kodulehekülg: www.prospekt.ee
Swedbank AS: IBAN: EE692200221015941438
MÜÜGIARVE 334
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 334 Viitenumber: 46564568 Kuupäev: 24.04.2025 Maksetähtaeg: 01.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
7312 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 02.05
1 Kord 419.60 € 419.60 € 92.31 €
Summa sõnadega:
Viissada üksteist eurot ja üheksakümmend üks senti
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
419.60 €
92.31 €
511.91 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"334"2B nvoiceNumber:"334"CurrencyCod : EURAmou t:"511.91ate " 025-04-24"eDa :"2025- 5-01"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"46564568Gl b vID "EMK_ 025_26 62 530"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpostAdr 9 7 8Typ Tp_pA n E 69 200 21 1 941438"V T EE1 5 9 5"Reg od 79 1
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:39:28 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:39:28
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529020351
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1945230000
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 332.39
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:06:36 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:06:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250605180689
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 05.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002359
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.06.2025
Selgitus: TSD 05.2025 04.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond EE
Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Registri-/isikukood: 90000788
mToilet OÜ Arve nr.: 25042 Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 07.05.2025 Maksetähtaeg: 14.05.2025 Viivis päevas (%): 0.00%
EE951010220303168228
Selgituseks märkige: 25042
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Välikäimla mPremium rent 3.00 TK. 70.00 210.00 210.00 46.20(22%)
Teenuse/Kauba kood (müüja): 31241
KM Netosumma KM summa
22.00 210.00 46.20 KM-ta kokku:
Käibemaks kokku:
Ümardamine:
Arve summa kokku:
210.00
46.20
0.00
256.20
TASUDA: 256.20 EUR
Arve lisaandmed Maksetingimus: 7
mToilet OÜ Lk1/
Reg.kood: 17012289
KMKR: EE102771169
Telefon: +37258091081 E-post: [email protected]
Aadress:Männiku tee 108b, Harju m/k, 11216, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"25042"2B nvoiceNumber:"25042"CurrencyCod : EURAmou t:"0.00"ate 0 -0 -07eDa :"2 25- 5-1 "PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 025_2667451 6"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 9 1 2 3031 8228"V T EE 771169"Reg od 1 01 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
From: [email protected]
Sent: Tue, 15 Jul 2025 11:21:06 +0000
To: Kultuuriministeerium <[email protected]>; Natalja Omeltšenko <[email protected]>
Subject: ESF kogukonnaprogrammi maksetaotlus nr 2 / 30.06.2025
|
ARTišokk MTÜ Ranna tn 12-32, Sillamäe linn, Ida- Viru maakond, 40231 Reg.nr.: 80630382 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +37258510815 E-post: [email protected]
Swedbank AS: IBAN: EE442200221083597351
MÜÜGIARVE 5
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 5 Viitenumber: 47101250 Kuupäev: 17.05.2025 Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1 Töötuba Kottide värvimine läbiviimine Narva Perepäeva 10.05.2025 raames, kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
8 töötuba 100.00 € 800.00 €
Summa sõnadega:
Kaheksasada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
800.00 €
800.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"5"2B nvoiceNumber:"5"CurrencyCod : EURAmou t:"800.00ate " 025-05-17"eDa :"2 25- -23PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47101 5Gl b vID "EMK_ 0 _266755223"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 44 200221 83597351"V TReg od 8 630 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Narva - Astri LED 48x per hour 768 x 416px 1 ekraan Periood: 05.05.2025 - 10.05.2025
6.00 päeva 117.00 -80% 140.40
Vahesumma: 140.40 Käibemaks 22 %: 30.89 Arve kokku EUR 171.29
E-post: [email protected] Panga nimi:SWEDBANK AS Koduleht:www.postimeesgrupp.ee Pangakonto nr:EE712200221011281231
SWIFT/BIC kood:HABAEE2X Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Klient Arve nr 40026792 Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 Kuupäev: 09.05.2025 20309 Narva linn, IDAVIRU Maksetähtaeg: 23.05.2025
Arve viivis 0.1% päevas Rg-kood 90000788 Viitenumber: 512255369
Esindaja: Julia Viirsalu
AS Postimees Grupp Tartu mnt 80 10112 Tallinn
Rg-kood 10184643 Perepäev 10.05.2025 KMKR EE100281211
Leht 1 / 1 Toote nimetus & Lisainfo Kogus Hind Allahin. Summa
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"POSTIM2"Invoice umber:"40026792"2B nvoiceNumber: 40026792"CurrencyCod :"EURAmou t:"171.29ate " 025-05-09eDa :"2025- 5-23"PayerUt lityNumber: 51 255369"RN:"51225536Gl b vID "EMK_ 5_26 54 93d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1011281231"V T EE1 81 1Reg od 1 1 4643
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve nr LSS-28/2025
Kuupäev: 05.06.2025 MTÜ Liivi Sõprade Selts Registrikood: 80332845 Jakobi 2-409, 51005 Tartu Konto: EE072200221053955884 Pank: Swedbank
Arve saaja: Integratsiooni SA Linda 2, 20309 Narva Registrikood: 90000788
Nr. Nimetus Kogus Ühik Hind/tk Summa, EUR
1. Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine 09.05.2025
1 tk 200.00 200.00
Kokku 200.00
Tasuda 200.00
Maksetähtaeg: 19.06.2025
Integratsiooni SA kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk Liivi Sõprade Seltsi kontaktisik: Tuuli Tuisk
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250573
Kuupäev Maksetähtpäev
07.05.2025 21.05.2025
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36 Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324 KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1 aprill 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ing 1,92 lk 13,50 25,92
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ve 1,81 lk 13,50 24,44
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid uudis_e_ing
1,21 lk 13,50 16,34
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid uudis_e_ve
1,27 lk 13,50 17,15
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ing 0,53 lk 13,50 7,16
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ve 0,63 lk 13,50 8,51
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ing 2,93 lk 13,50 39,56
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ve 3,15 lk 13,50 42,53
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
1,84 lk 13,50 24,84
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
1,85 lk 13,50 24,98
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
1,82 lk 22,50 40,95
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ing 0,75 lk 13,50 10,13
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ve 0,70 lk 13,50 9,45
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ing 10,39 lk 13,50 140,27
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ve 10,50 lk 13,50 141,75
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
0,93 lk 13,50 12,56
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
0,94 lk 13,50 12,69
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
0,94 lk 22,50 21,15
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"250573"2B nvoiceNumber:"250573"CurrencyCod :"EURAmou t:"756.86ate " 0 -0 -0 "eDa :"2025- 5-21"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 _266485379"d X S REA "Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 3770 7 1 0 2880"V T EE1 6422 "Reg od 1 69 324
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Summa km-ta 22% 620,38
Käibemaks 22% 136,48
Arve kokku (EUR) 756,86
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250694
Kuupäev Maksetähtpäev
06.06.2025 25.06.2025
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36 Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324 KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1 mai 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ing Alena Stadnik
2,22 lk 13,50 29,97
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ve Alena Stadnik
1,99 lk 13,50 26,87
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ing Alena Stadnik
2,50 lk 13,50 33,75
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ve Alena Stadnik
2,41 lk 13,50 32,54
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe_ve_ing Sven Ratassepp 4,86 lk 15,00 72,90
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ing Alena Stadnik 2,18 lk 14,90 32,48
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ve Alena Stadnik 2,04 lk 14,90 30,40
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ukr Alena Stadnik 2,09 lk 24,50 51,21
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ing Katja Sepp 1,44 lk 13,50 19,44
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ve Katja Sepp 1,43 lk 13,50 19,31
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja tagasipöördujatele_e_ing Katja Sepp
4,13 lk 13,50 55,76
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja tagasipöördujatele_e_ve Katja Sepp
3,10 lk 13,50 41,85
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ing Sven Ratassepp
2,69 lk 13,50 36,32
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ve Sven Ratassepp
2,68 lk 13,50 36,18
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste huvikoolid_e_ing Sven Ratassepp
1,23 lk 13,50 16,61
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste huvikoolid_e_ve Sven Ratassepp
1,13 lk 13,50 15,26
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"250694"2B nvoiceNumber:"250694"CurrencyCod :"EURAmou t:"19 .87"ate " 0 -06-06"eDa :"2025- 6-25"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 _2 887 263"d X S REATyp OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 000 88EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 53770 771 03792880"V T EE1 64228 "Reg od 1 9 32
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ing Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ve Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ing Katja Sepp
2,20 lk 13,50 29,70
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ve Katja Sepp 2,14 lk 13,50 28,89
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_korr Katja Sepp
16,70 lk 8,00 133,60
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ing Katja Sepp
18,98 lk 13,50 256,23
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ve Katja Sepp
18,64 lk 13,50 251,64
Kirjalik tõlketeenus Kohanemisprogrammi voldik ukraina keeles_e_ukr Alena Stadnik
2,22 lk 22,50 49,95
Kirjalik tõlketeenus kohanemisprogrammi voldik LISALAUSE ukraina keeles_e_ukr Alena Stadnik
0,50 lk 22,50 11,25
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_korr Katja Sepp
3,97 lk 8,00 31,76
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_ing Katja Sepp
4,33 lk 13,50 58,46
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja Natalia)_e_ve Katja Sepp
4,16 lk 13,50 56,16
Kirjalik tõlketeenus Seire_vene_k koopia_e_ve Sven Ratassepp 3,82 lk 13,50 51,57
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ing Sven Ratassepp
1,93 lk 13,50 26,06
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ve Sven Ratassepp
1,90 lk 13,50 25,65
Summa km-ta 22% 1 575,27
Käibemaks 22% 346,60
Arve kokku (EUR) 1 921,87
Telefon +372 740 5434 Mobiil +372 5568 9609 E-post [email protected] Koduleht www.avatar.ee
LHV pank SWIFT LHVBEE22 IBAN EE537700771003792880
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Curly Strings OÜ Eha tn 39-1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50103 Reg.nr.: 16394879 KMKR: EE102446698
E-post: [email protected] Makse saaja: Curly Strings OÜ Coop Pank AS: IBAN: EE454204278621832003
MÜÜGIARVE 010525
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 010525 Viitenumber: 47001826 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 19.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
K Kontsert 1 4700.00 € 4700.00 € 1034.00 €
Summa sõnadega:
Viis tuhat seitsesada kolmkümmend neli eurot
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
4700.00 €
1034.00 €
5734.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Curly Stringsi esinemine Narva Perepäeva 10.05.25 raames
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"010525"2B nvoiceNumber:"010525"CurrencyCod : EURAmou t:"5734.00"ate " 25- 5-1 "eDa :"2025- 5-19"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470018 6Gl b vID "EMK_ 02 _266662400"d X STREAMTyp OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 4 4204278 1 32003"V T EE 4 98"Reg od 1639 87
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Integratsiooni SA Linda 2a, Narva linn 20309
Arve saaja: Integratsiooni SA
Kliendinumber/-kood: 250
Registri-/isikukood: 90000788
E.Strauss OÜ Arve nr.: 20250164 Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025 Viivis päevas (%): 0.00%
Swedbank: EE702200221030777182
Swedbank SWIFT: HABAEE2X
Viitenumber: 202501640 Selgituseks märkige: 20250164
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval 10.05.25
1.00 IN 668.03 668.03 668.03 146.97(22%)
Teenuse/Kauba kood (müüja): TÖÖ
KM Netosumma KM summa
22.00 668.03 146.97 KM-ta kokku:
Käibemaks kokku:
Ümardamine:
Arve summa kokku:
668.03
146.97
0.00
815.00
TASUDA: 815.00 EUR
Arve lisaandmed Maksetingimus: Payment term 14 days
Arve koostaja nimi: EVE
Arve koostaja e-mail: [email protected]
E.Strauss OÜ Lk1/
Reg.kood: 10019584
KMKR: EE100132218
Telefon: + 372 5287983 E-post: [email protected]
1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"20250164"2B nvoiceNumber:"2 250164"CurrencyCod : EURAmou t:"815.00ate " 0 5-05-12eDa :"2025- 5- 6"PayerUt lityNumber: 90 00788"RN:"20250164Gl b vID "EMK_ _ 66 26 2"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 02 30777182"V T EE1 3 218Reg od 1 019 84
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus Põhja pst 7, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412 Reg.nr.: 90012372 KMKR: EE101673569
Telefon: +372 6267 365 E-post: [email protected] Kodulehekülg: TP600301
AS SEB Pank: IBAN: EE941010220219558223
MÜÜGIARVE 25008
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk
Arve number: 25008 Viitenumber: 47050026 Kuupäev: 14.05.2025 Maksetähtaeg: 28.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
002 Ruumide rent 10.09.2025 Narva Perepäeva
1 tk 900.00 € 900.00 €
Summa sõnadega:
Üheksasada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
900.00 €
900.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"25008"2B nvoiceNumber:"25008"CurrencyCod : EURAmou t:"900.00ate " 0 - -14eDa :"2 25- 5-28"PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:"4705 6Gl b vID "EMK_ 0 5_2666999 3"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 941 1 22 21 558223"V T EE 67356 "Reg od 9 01 37
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Eno Lints Savikurve, Tõrenurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48025 Reg.nr.: 14456133 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 51906083 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE061010010008622017
MÜÜGIARVE 91
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 91 Viitenumber: 47012475 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Esinemine/töötuba Esinemine ja töötuba Narva Perepäeva 10.05.2025 raames
1 tk 250.00 € 250.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada viiskümmend eurot
Neto kokku:
Tasuda:
250.00 €
250.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"91"2B nvoiceNumber: 91"CurrencyCod : EURAmou t:"250.00ate " 025-05-12"eDa :"2 25- 5-26"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"4701 47Gl b vID "EMK_ 0 5_266666039"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 061 0 1 0 622017"V TReg od 144 6133
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Invoice No. 53363
Client INTEGRATSIOONI SA Linda tn 2, 20309 Narva, Ida-Viru maakond, Estonia
Contact person: Jevgeni Timoštšuk Comment: Lepingu number 6.24/2025/781
Date: Due date: Payment method: Overdue interest:
13.05.2025 27.05.2025
Bank transfer 0.5% per day
Product name and additional info Quantity Price KM Sum
Perepäeva tehniline korraldus Narvas 10.05.2025
1 compl 18 317.70 22% 18 317.70
Subtotal: 18 317.70
Sum to be taxed with 22% 18 317.70
Tax 22% 4 029.89
Total EUR 22 347.59
Palume arve tasumisel märkida selgitusse arve number.
Invoice issued by:
Asso Toming
Frank Events OÜ Sepise 8, 11415 Tallinn, Harjumaa, Estonia Tax/VAT No.: EE101192367 Reg. No.: 11431192 Phone:
Bank name: SEB Bank account: EE191010220224938223 Bank identification code SWIFT/BIC/Sort code/BSB/ABA routing number): EEUHEE2X Address: Tornimäe 2, 15010, Tallinn
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"5-3363"2B nvoiceNumber:"5- 363"CurrencyCod : EURAmou t:"22347.59"ate " 025-05-13"eDa :" 025- 27"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 0 _26 681596"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 191 1022 224 38223"V T EE 19 6 "Reg od 1143 19
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arvestuspõhine palgaleht (perioodil: 4/1/2025 12:00:00 AM-6/30/2025 12:00:00 AM)
Personali allüksus Struktuuriüksus Personali
number Töötaja nimi Perioodis Perioodile
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202504 202504
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202505 202505
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202506 202506
Arvestuspõhine palgaleht (perioodil: 4/1/2025 12:00:00 AM-6/30/2025 12:00:00 AM)
Perioodile Palga-
arvesta- mise ala
Tasud Kinni- pidamised Võlg Väljamaks
202504 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202505 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202506 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
Kokku: 6,900.00 1,711.74 5,188.26
IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS Endla 10-52 Reg.nr.: 80082845 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 5260394 E-post: [email protected] Kodulehekülg: johviinkeri.ee
Swedbank AS: IBAN: EE532200001120022640
MÜÜGIARVE 23
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309 Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Arve number: 23 Viitenumber: 47045714 Kuupäev: 14.05.2025 Maksetähtaeg: 24.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
ingeri keel ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Ingeri keele keelekohvik 9.05.205
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"23"2B nvoiceNumber: 23"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-14"eDa :"2 25- 5-24"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470457 4Gl b vID "EMK_ 0 5_26671 129"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 00 1 20022640"V TReg od 8 0 845
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2025/129
Kuupäev 12.05.2025 Maksetähtpäev 17.05.2025 Viivis 0.05% päevas
Linda 2, 20309 Narva
Rg-kood 90000788 K1R OÜ
Raekoja plats 2 20307 Narva
Rg-kood 12881537 KMKR nr EE101905224
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Euroopa päev, Keeltekohvik
Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa km-ta
Catering 9.05 1 1 087,63 891,50 891,50
Catering 9,05 1 196,18 160,80 160,80
Summa km-ta 22% 1 052,30
Käibemaks 22% 231,51
Arve kokku (EUR) 1 283,81
Mobiil +372 5306 5366 E-post [email protected]
Pank SWIFT EEUHEE2X IBAN EE141010220244936221
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"2025/129"2B nvoiceNumber:"2025/129"CurrencyCod : EURAmou t:"1283.81"ate " 0 5-05-12eDa :" 025- 5-17"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 66661490"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 14 10 4 36221"V T EE 52Reg od 12 37
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kreenholmi aed MTÜ
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
Arve nr MA2500001
Makse tähtpäev: 30.05.2025 Viivis: 0.03 % päevas
11.05.2025Kuupäev:
Makse saaja:
EE107700771006227190LHV:
Kreenholmi aed MTÜ
Tasumisele kuulub: 400.00
Arve saaja
Kirjeldus Kokku (EUR)Ah %HindKogus
1 400.00Suuremahulised kevadised ettevalmistused suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; teenus oli osutatud Narva Perepäeva 10.05.2025 raames; kontaktisik Jevgeni Timoštšuk.
400.00
400.00Arve nr MA2500001 kokku:
Kreenholmi aed MTÜ
1 / 1
E-post: [email protected] nr: 80595480 Aadress: Joala tn 18 20103 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
LHV: EE107700771006227190
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"MA2500001"2B nvoiceNumber:"MA25 0001"CurrencyCod : EURAmou t:"400.00ate " 025-05-11"eDa :"2 25- 5-3 "PayerUt lityNumber: 9 788"RN:""Gl b vID "EMK_ 0 _ 668 6 36"d X STREAM"Typ OfSo rc S- ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 77 77 6227190"V TReg od 8 9548
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:04:54 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:04:54
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250507542152
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 07.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001884
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 47.29
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 09.05.2025
Selgitus: 2940004357 27.03.2025 25.03-27.03.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ kogukondli
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:56:01 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:56:01
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250508571231
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 08.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001905
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: 2940004456 06.05.2025 05.05-06.05.25 J.Timoštšuk,Tallinn,Tallinn: ETV+ i
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:57:20 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:57:20
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805365
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002043
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 76.00
Viitenumber: 99803622667
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: TR25-1503 06.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:58:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:58:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522928797
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002147
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 756.86
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 250573 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:58:49 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:58:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933438
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002166
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: mToilet OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE951010220303168228
Valuuta: EUR
Summa: 256.20
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 25042 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:59:47 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:59:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883746
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002107
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 720.00
Viitenumber: 99803625334
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: TR25-1566 08.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:00:40 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:00:40
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883586
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002111
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: AS Postimees Grupp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE712200221011281231
Valuuta: EUR
Summa: 171.29
Viitenumber: 512255369
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 40026792 09.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:02:19 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:02:19
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805361
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002053
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE582200221079726411
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 100525 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:03:04 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:03:04
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805363
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002055
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Toidutõld OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE727700771009040141
Valuuta: EUR
Summa: 499.59
Viitenumber: 10553
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1055 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:10 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:10
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250528010278
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002265
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Kreenholmi aed MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE107700771006227190
Valuuta: EUR
Summa: 400.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: MA2500001 11.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:53 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:53
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805360
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002052
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Curly Strings OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE454204278621832003
Valuuta: EUR
Summa: 5 734.00
Viitenumber: 47001826
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 010525 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:08:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:08:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250411036891
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 11.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001551
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Meliva AS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE972200221002165188
Valuuta: EUR
Summa: 700.00
Viitenumber: 2025037807
Makse väärtuspäev: 15.04.2025
Selgitus: 202503780 31.03.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:05:50 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:05:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805362
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002054
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OuLaLa corporation OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE377700771005593391
Valuuta: EUR
Summa: 1 420.08
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1025 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:12 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805357
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Polina Tšerkassova
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE581010010280414014
Valuuta: EUR
Summa: 1 000.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1205202501 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:58 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933427
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002155
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: E.Strauss OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE702200221030777182
Valuuta: EUR
Summa: 815.00
Viitenumber: 202501640
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 20250164 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:08:59 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:08:59
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805358
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002050
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: K1R OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE141010220244936221
Valuuta: EUR
Summa: 1 283.81
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 2025/129 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:10:17 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:10:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933433
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002161
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mariztart OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE817700771002103218
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47004519
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025-6 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:11:14 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:11:14
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883748
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002109
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Savinäpp OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE351700017003785645
Valuuta: EUR
Summa: 579.50
Viitenumber: 22606
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 2260 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:12:34 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:12:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933428
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002156
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Sörvemaa Pärimuse Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE372200221052099055
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 387 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:13:36 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:13:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933435
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002163
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eno Lints
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010010008622017
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber: 47012475
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 91 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:14:56 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:14:56
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883588
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002113
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mittetulundusühing Ingeri Maja
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010220294139227
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47015809
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 24 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:16:00 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:16:00
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950519
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002193
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Frank Events OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE191010220224938223
Valuuta: EUR
Summa: 22 347.59
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 5-3363 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:33:12 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:33:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518763
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001874
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.40
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 08.05.2025
Selgitus: 2940004418 10.04.2025 10.04-10.04.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ projekti t
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:17:05 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:17:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933431
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002159
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE532200001120022640
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47045714
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 23 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:18:32 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:18:32
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250526980156
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002231
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE941010220219558223
Valuuta: EUR
Summa: 900.00
Viitenumber: 47050026
Makse väärtuspäev: 28.05.2025
Selgitus: 25008 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:19:25 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:19:25
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950523
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002196
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE422200221071477140
Valuuta: EUR
Summa: 1 006.50
Viitenumber: 46226
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 4622 15.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:20:16 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:20:16
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933439
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002167
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: ARTišokk MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE442200221083597351
Valuuta: EUR
Summa: 800.00
Viitenumber: 47101250
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 5 17.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:21:17 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:21:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529029685
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002281
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Vabriku sonaat
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE701010220298414223
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47195224
Makse väärtuspäev: 02.06.2025
Selgitus: 25052132 21.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:22:09 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:22:09
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859681
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002710
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 264.90
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 2025046 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:23:33 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:23:33
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250617675727
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 17.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002555
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Liivi Sõprade Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE072200221053955884
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 19.06.2025
Selgitus: LSS-28/2025 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:30:02 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:30:02
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859679
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002709
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 1 921.87
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 250694 06.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:31:58 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:31:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847340
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002696
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 132.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/59 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/59
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:16:50 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:16:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693855
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001974
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Muš Nadii OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE842200221075910933
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 55
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 5 23.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:30:43 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:30:43
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847341
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002697
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 29.74
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/60 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/60
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:21:50 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:21:50
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859286
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1968380048
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 532.96
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:07:21 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:07:21
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250704989756
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 04.07.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002789
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.07.2025
Selgitus: TSD 06.2025 02.07.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:17:49 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:17:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805353
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002045
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE692200221015941438
Valuuta: EUR
Summa: 511.91
Viitenumber: 46564568
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 334 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:19:34 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:19:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950526
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002198
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Komi Kultuuriselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE302200221062900325
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 46564461
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 2024042401 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:42:20 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:42:20
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250428348407
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1923880049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 61 139.21
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.04.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:04:24 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:04:24
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518745
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001853
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: TSD 04.2025 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:53:48 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:53:48
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693844
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001966
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: TRÜKIKODA KOIT OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE311010220273211221
Valuuta: EUR
Summa: 402.60
Viitenumber: 46667795
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 2500288 30.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 16:54:47 1/1
Koostatud:14.07.2025 16:54:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933432
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002160
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 332.24
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025035 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 10.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/111
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Dokumendi number: MS20-2.2-2/111
Lähetuse SAP number: 2940004418
Lähetuse algus: 10.04.2025
Lähetuse lõpp: 10.04.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti tutvustus koos ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: Eesti Linnade ja Valdade Liit
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 40.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 10.04.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 40.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 23.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/130
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ kogukondliku projekti töörühma kohtumine ja ESF+ projekti avasündmus
Dokumendi number: MS20-2.2-2/130
Tühistatud dokumendi number:
MS20-2.2-2/93
Lähetuse SAP number: 2940004357
Lähetuse algus: 25.03.2025
Lähetuse lõpp: 27.03.2025
SAP raamatupidamiskande number:
1100000688, 1100000689
Eesmärk ja ülesanne
26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti koolitusel koolitaja rollis, mille korraldajaks on KUM. 27.03 osalen ESF+
projekti avasündmusel.
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: KUM
Muu info
2/3
Isikliku sõiduki kasutamine
Jah, Kasutan isiklikku sõidukit.
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 60.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 23.04.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 60.00 EUR 60.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 60.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
1/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 06.05.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/143
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: Tallinn: ETV+ intervjuu
Dokumendi number: MS20-2.2-2/143
Lähetuse SAP number: 2940004456
Lähetuse algus: 05.05.2025
Lähetuse lõpp: 06.05.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti raames Euroopa Perepäeva turundus (ETV+ hommikusaade Kofe+ intervjuu, 6.05 kl 8:20 otse-eetris)
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: ETV+
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA Eelarve objekt - Määramata Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: 140.00 €
Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 06.05.2025
3/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Majutuskulud 100.00 EUR 100.00 € Ostuarve
Kulud kokku: 140.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 387
Kuupäev Maksetähtpäev Viivis
12.05.2025 26.05.2025
0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts
Tammeougu talu Anseküla küla, Saaremaa vald
93211 Saaremaa
Rg-kood 80293358
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel) läbiviimine 9.05.2025 4 tundi 50,00 200,00
Ei ole käibemaksukohustuslane
Arve kokku (EUR) 200,00
Arve väljastas: Mari Lepik
Mobiil 53 432 739 E-post [email protected] Koduleht www.sörvemaa.ee
Swedbank SWIFT HABAEE2X IBAN EE372200221052099055
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"387"2B nvoiceNumber:"387"CurrencyCod :"EURAmou t:"200.00ate " 025-05-12"eDa :"2 25- 5-26"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID " MK_ 0 5_266663306"d X S REA "Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 78EBillC de b:"Un fiedpostAdr 9 7 8Typ Tp_pA n 7 2002 1 52 99055"V TReg od 8 93 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
MTÜ Vabriku sonaat Haigla tn 4, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20104 Reg.nr.: 80626110 ei ole KM kohustuslane
Telefon: 55589964 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE701010220298414223
MÜÜGIARVE 25052132
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 25052132 Viitenumber: 47195224 Kuupäev: 21.05.2025 Maksetähtaeg: 21.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
2 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 1 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"25052132"2B nvoiceNumber:"2505 132"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 -0 -21eDa :"2 25- 5-21"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47195 4Gl b vID "EMK_ 0 _2669 4041"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1 29 4223"V TReg od 8 626
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
1/2
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/59
Dokumendi SAP number: 1100001093
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 132,00 EUR
Väljamakstav summa kokku: 132,00 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
2/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR teenused
0055006000 132,00 € EUR 132,00 EUR
Maksin ise
132,00 EUR (100.00%)
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA; Eelarve objekt - 0 :: Määramata; Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus; Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus; Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö; Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 132,00 EUR
1/2
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/60
Dokumendi SAP number: 1100001095
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 29,74 EUR
Väljamakstav summa kokku: 29,74 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
2/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR teenused
0055006000 29,74 € EUR 29,74 EUR
Maksin ise
29,74 EUR (100.00%)
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA; Eelarve objekt - 0 :: Määramata; Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus; Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus; Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö; Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 29,74 EUR
Mariztart OÜ Häälinurme 28, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa Reg.nr.: 12803856 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +372 55613710 E-post: [email protected]
AS LHV Pank: IBAN: EE817700771002103218
MÜÜGIARVE 2025-6
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Arve number: 2025-6 Viitenumber: 47004519 Kuupäev: 12.05.2025 Maksetähtaeg: 26.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
16 Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1 tk 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2025-6"2B nvoiceNumber:"2025-6"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-12"eDa :"2 25- 5- 6"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"470045 9Gl b vID "EMK_ _ 66 63137"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 177 0771 02103218"V TReg od 12 38
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
kood Kauba Ühik
Reg.nr.: 10303948
3 3
KM
Kuupäev:
Tingimused:
Tähtaeg:
Kliendi nr.:
8 päeva
08.04.2025
1153
SummaHindTeenuse / kauba nimetus Kogus
100,00 100,00
Tel: 372 605 1521
600,00 100,00
6 1
Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll
994 994
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 Narva linn Ida-Viru maakond 20309
Teenuse saaja / kauba ostja:
Meliva AS 31.03.2025
202503780Arve nr.:
Meliva AS Rävala pst 5 10143 Tallinn
KMKR EE100213315
EE972200221002165188 Swedbank
KM kood 11 - käibemaks 20%
Ülekandel palume ära näidata arve number.
Kokku käibemaksuta:
Käibemaks:
Ümardus:
Kokku tasuda EUR:
700,00
0,00
0,00
700,00
kood
KM kood 3 - maksuvaba käive vastavalt KMS &16 lg1 p2, &16 lg2 p1
Palun esitage pretensioonid arve osas 5 päeva jooksul meilile [email protected]
KM kood 22 - Käibemaks 22%
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"202503780"2B nvoiceNumber:"2 2503780"CurrencyCod : EURAmou t:"700.00ate " 0 5-03-31"eDa :"2 25- 4-08"PayerUt lityNumber: 90 0788"RN:"2025 378 7"Gl b vID "EMK_ _ 626 1258"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 88EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 97 02 1 0 165188"V T EE1 13 15"Reg od 1 3 3948
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Mittetulundusühing Ingeri Maja Vaksali tn 19, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308 Reg.nr.: 80606857 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +372 59097077 E-post: [email protected]
AS SEB Pank: IBAN: EE061010220294139227
MÜÜGIARVE 24
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Arve number: 24 Viitenumber: 47015809 Kuupäev: 13.05.2025 Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Kultuurikeskus vadja keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"24"2B nvoiceNumber: 24"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-05-13"eDa :"2 25- 5-23"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"47015809Gl b vID "EMK_ 0 5_266673198"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 061 1022 294139227"V TReg od 8 6 68 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Mittetulundusühing Komi Kultuuriselts Lepiku tee 11, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312 Reg.nr.: 80382622 ei ole KM kohustuslane
Telefon: +37256877778 Swedbank AS: IBAN: EE302200221062900325
ARVE 2024042401
Klient: Integratsiooni Sihtasutus 90000788
Arve number: 2024042401 Viitenumber: 46564461 Kuupäev: 24.04.2025 Maksetähtaeg: 16.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1340 Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega:
Kakssada eurot
Neto kokku:
Tasuda:
200.00 €
200.00 €
Maksekorraldusel palume märkida: Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2024042401"2B nvoiceNumber:"2 24042401"CurrencyCod : EURAmou t:"200.00ate " 0 5-04- "eDa :"2 25- 5-16"PayerUt lityNumber: 90 0788RN:"46564461Gl b vID "EMK_ 5_ 668 902"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 3 0 21 62900325"V TReg od 8 2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Supplier Mittetulundusühing Treuniki Tallinna mnt 20-27 20304 Narva linn, Ida-Viru maakond Estonia
Company nr: 80614905
Customer Integratsiooni Sihtasutus Jevgeni Timoštšuk Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond Estonia
Registry Code: 90000788
Payment details
Amount:
250,00 EUR Due by: 19-05-2025
Bank account: EE582200221079726411
BIC:
Description Quantity Unit Price (EUR) VAT Subtotal (EUR)
DJ Teenused: Narva Perepäev, 10.05.2025 1 Unit 250,00 No VAT 250,00
Subtotal 250,00 EUR
VAT 0,00 EUR
TOTAL 250,00 EUR
VAT No VAT on 250,00 EUR = 0,00 EUR
INVOICE Document nr: 100525
Document date: 10-05-2025 Due date: 19-05-2025
Mittetulundusühing Treuniki
Mittetulundusühing Treuniki, Tallinna mnt 20-27, 20304, Narva linn, Ida-Viru maakond, Estonia Company Number: 80614905
1/1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"100525"2B nvoiceNumber:"100525"CurrencyCod :"EURAmou t:"250.00ate " 025-05-10"eDa :"2 25- 5-19"PayerUt lity umber: 90 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ 2 _266662259"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 2 2 1 9726411"V TReg od 8 614
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Muš Nadii OÜ Kopli52/1-3 10412 Tallinn
ARVE 1(1)
Arve number 5 Viitenumber 55 Arve kuupäev 23.04.2025 Maksetähtaeg 08.05.2025 Maksetingimus 15 päeva Saaja registrikood 90000788INTEGRATSIOONI SA
Jevgeni Timoštšuk Linda tänav 2 20309 Narva linn
Maksetähtaeg 08.05.2025
Viitenumber 55 Kokku 200,00 €
Arveldusarve number / IBAN EE84 2200 2210 7591 0933 Swedbank
Muš Nadii OÜ Kopli52/1-3 10412 Tallinn
Tel: 53467499 [email protected] EE842200221075910933 Registrikood: 16130012
Nimi Ühiku hind € Kogus Kokku € 1. Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku läbiviimine 9.05.2025 200,00 1 200,00
Tasumiseks kokku € 200,00
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"I OLTA"Invoice umber:"52B nvoiceNumber:"5"CurrencyCod :"EURAmou t:"200.00ate " 025-04-23"eDa :"2 25- -08PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 02 _2646 6418"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ p_pA n E 4 200 21 5910933"V TReg od 1613 1
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
OuLaLa corporation OÜ
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn Ida-Viru maakond Eesti
Arve nr 1025
Makse tähtpäev: 19.05.2025 Viivis: 0.02 % päevas
12.05.2025Kuupäev:
Makse saaja:
EE377700771005593391AS LHV Pank:
OuLaLa corporation OÜ
Tasumisele kuulub: 1420.08
Arve saaja
HindKogusKirjeldus SummaAh % KM Kokku (EUR)
1 1164.00 1164.000010 - Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1420.08256.08
1164.00Arve nr 1025 kokku: 1420.08256.08 sh.
Võttis vastu: .............................................Arve väljastas: .............................................
256.08Käibemaks 22% 1164.00 1420.08
OuLaLa corporation OÜ
1 / 1
Reg nr: 16107415 KMKR nr: EE102390223 Aadress: Kungla tn 47/2-16 10413 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond Eesti
AS LHV Pank: EE377700771005593391, SWIFT: LHVBEE22
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"1025"2B nvoiceNumber:"1025"CurrencyCod : EURAmou t:"14 0.08"ate " 025-05-12"eDa :"2025- 5-19PayerUt lityNumber: 90000788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 666630 5"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 3777 0771 05593391"V T EE 239 22 "Reg od 16 415
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 4622
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
15.05.2025 21.05.2025
46226 0,5% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Keskväljak 4 Jõhvi linn, Jõhvi vald
41531 Ida-Viru maakond
Rg-kood 14710596 KMKR nr EE102155293
Kontaktisik Katja Sepp
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Narva Perepäevad reklaamid paberlehes 1 tk 525,00 525,00
Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05 1 tk 300,00 300,00
Summa km-ta 22% 825,00
Käibemaks 22% 181,50
Arve kokku (EUR) 1 006,50
Varasemad tasumata arved seisuga 14.05.2025 0,00 EUR
Tasumisele kuulub 1 006,50 EUR
* Sisu: Narva Perepäevad reklaamid * Väljaanne: Põhjarannik/Severnoje Poberežje paberleht ja veeb * Pind paberlehes: 2x1/4lk * Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05.
E-post [email protected] Koduleht www.pohjarannik.ee
SEB IBAN EE481010220279079221 SWIFT EEUHEE2X
Swedbank IBAN EE422200221071477140 SWIFT HABAEE2X
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"4622"2B nvoiceNumber:"4622"CurrencyCod :"EURAmou t:"1006.50"ate " 25-05-15"eDa :"2 25- 5- 1PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"46226"Gl b vID MK_ 0 5_ 66719579"d X S REATyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n 2 00 21 1477140"V T EE1 215 293"Reg od 14 10 96
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Lisa 4
Toetatava tegevuse partneri maksetaotluse vorm
Partner: Integratsiooni SA
Partnerlusleping nr 13-1/40-1
Projekti nimi: Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine
Jrk
nr Dokumendi liik
Tasumise
kuupäev /
Tegevuse
toimumise
perioodi
lõppkuupäev
Kulu tekkimise
kuupäev /
Eeldatav kulu
tekkimise
kuupäev (TEA)
(pp.kk.aaaa)
Dokumendi
kuupäev
(pp.kk.aaaa)
Dokumendi
number
(nimetus)
Dokumendi
kogusumma
sh
tasumata
abikõlblik
summa
Dokumendi väljastaja
Dokumendi
väljastaja
registrikood
Hanke- või
ostuleping
Taotleja
kommentaar Kulu selgitus
Abikõlblik
summa
käibemaksuta
Abikõlblik
käibemaks
Abikõlblik
summa
kokku
1 Kuludokument 9.05.2025 31.03.2025 27.03.2025 MS20-2.2-2/130 47,29 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
3/25/25-3/27/25, Tallinn, ESF+ kogukondliku
projekti töörühma kohtumine ja ESF+ proje,
26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti
koolitusel koolitaja rollis, sõidukulu
38,76 8,53 47,29
2 Kuludokument 15.04.2025 31.03.2025 31.03.2025 202503780 700,00 0 Meliva AS 10303948 Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll,
töötervishoid 100,00 0,00 100,00
3 Kuludokument 8.05.2025 30.04.2025 10.04.2025 MS20-2.2-2/111 39,40 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
4/10/25-4/10/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja
Valdade päevadel, ESF+ projekti tutvustus koos
ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade
päeval osalemine, sõidukulu
32,30 7,10 39,40
4 Kuludokument 14.05.2025 31.05.2025 23.04.2025 5 200,00 0 Muš Nadii OÜ 16130012 Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
5 Kuludokument 20.05.2025 30.04.2025 24.04.2025 334 511,91 0 Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA 10579314 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 02.05 419,60 92,31 511,91
6 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 24.04.2025 2024042401 200,00 0 MTÜ Komi Kultuuriselts 80382622 Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine
9.05.2025 200,00 0,00 200,00
7 Kuludokument 30.04.2025 28.04.2025 042025 214 028,86 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
04.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
8 Kuludokument 14.05.2025 30.04.2025 30.04.2025 2500288 402,60 0 TRÜKIKODA KOIT OÜ 10245659 Perepäeva plakatite trükk 330,00 72,60 402,60
9 Kuludokument 26.05.2025 30.04.2025 5.05.2025 2025035 1 332,24 0 RKontor OÜ 11940717 Kujundusteenus, Perepäev Narvas (FB visuaalid,
plakatidvisuaal) 720,00 158,40 878,40
10 Kuludokument 12.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 MS20-2.2-2/143 39,00 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 lähetuse
sõidukulu
5/5/25-5/6/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
Tallinn: ETV+ intervjuu, ESF+ projekti raames
Euroopa Perepäeva turundus (ETV+
hommikusaade Kof
otse-eetris)
31,97 7,03 39,00
11 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 TR25-1503 76,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 lähetuse
majutuskulu
Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-
06.05.25 76,00 0,00 76,00
12 Kuludokument 22.05.2025 30.04.2025 7.05.2025 250573 756,86 0 Avatar OÜ 10691324 Perepäeva pressiteate tõlketööd 50,37 11,08 61,45
13 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 7.05.2025 25042 256,20 0 mToilet OÜ 17012289 Välikäimla mPremium rent , Perepäeva üritusel 210,00 46,20 256,20
14 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 8.05.2025 TR25-1566 720,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 Bussirent 09.05.25 , Perepäeva ürituse transport 720,00 0,00 720,00
15 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 9.05.2025 40026792 171,29 0 AS Postimees Grupp 10184643 Perepäeva
reklaam
Perepäeva ürituse reklaam: Narva - Astri LED
48x per hour 140,40 30,89 171,29
16 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 100525 250,00 0 MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI 80614905 DJ Teenused, Narva Perepäev, 10.05.2025 - 0% 250,00 0,00 250,00
17 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 1055 499,59 0 Toidutõld OÜ 16706570 Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25 409,50 90,09 499,59
18 Kuludokument 30.05.2025 31.05.2025 11.05.2025 MA2500001 400,00 0 Kreenholmi aed MTÜ 80595480
Suuremahulised kevadised ettevalmistused
suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; teenus
Narva Perepäeva 10.05.2025 raames
400,00 0,00 400,00
19 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 010525 5 734,00 0 Curly Strings OÜ 16394879 Perepäeva kontsert 4 700,00 1 034,00 5 734,00
Dokumendi tegevuse üldine andmestik ja summadKulusid tõendavate dokumentide üldine andmestik ja summad
20 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1025 1 420,08 0 OuLaLa corporation OÜ 16107415 Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1 164,00 256,08 1 420,08
21 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1205202501 1 000,00 0 Polina Tšerkassova 11989830 Esinemine, Perepäeva jutuvestmise kontserdid
Narva Kunstiresidentuuris 10.05.2025 1 000,00 0,00 1 000,00
22 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 20250164 815,00 0 E.Strauss OÜ 10019584 Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval
10.05.25 668,03 146,97 815,00
23 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025/129 1 283,81 0 K1R OÜ 12881537 Euroopa päeva raames läbi viidud Keeltekohviku
Catering 9.05 1 052,30 231,51 1 283,81
24 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025-6 200,00 0 Mariztart OÜ 12803856 Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
25 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2260 579,50 0 Savinäpp OÜ 12899496 Töötoa Keelemuster läbiviimine Narvas,
10.05.2025 475,00 104,50 579,50
26 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 387 200,00 0 Sörvemaa Pärimuse Selts 80293358 Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel)
läbiviimine 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
27 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 91 250,00 0 Eno Lints 14456133 Esinemine ja töötuba Narva Perepäeva
10.05.2025 raames 250,00 0,00 250,00
28 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 24 200,00 0 Mittetulundusühing Ingeri Maja 80606857 vadja keele keelekohvik 9.05.2025 - 0% 200,00 0,00 200,00
29 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 5-3363 22 347,59 0 Frank Events OÜ 11431192 Perepäeva tehniline korraldus Narvas 10.05.2025 18 317,70 4 029,89 22 347,59
30 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 23 200,00 0 IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS80082845 Ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
31 Kuludokument 28.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 25008 900,00 0 Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus 90012372 Ruumide rent 10.09.2025 Narva Perepäeva - 0% 900,00 0,00 900,00
32 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 15.05.2025 4622 1 006,50 0 OÜ Põhjaranniku Kirjastus 14710596 Narva Perepäeva reklaam ja sisuturundus 825,00 181,50 1 006,50
33 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 17.05.2025 5 800,00 0 ARTišokk MTÜ 80630382
Töötuba Kottide värvimine läbiviimine Narva
Perepäeva 10.05.2025 raames, kontaktisik
Jevgeni Timoštšuk
800,00 0,00 800,00
34 Kuludokument 2.06.2025 31.05.2025 21.05.2025 25052132 200,00 0 MTÜ Vabriku sonaat 80626110 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 200,00 0,00 200,00
35 Kuludokument 31.05.2025 31.05.2025 29.05.2025 052025 207 504,20 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
05.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
36 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 2025046 1 264,90 0 RKontor OÜ 11940717 Kujundusteenus, Koostöötegevused: Perepäeva
kujundused 172,80 38,02 210,82
37 Kuludokument 19.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 LSS-28/2025 200,00 0 Liivi Sõprade Selts 80332845 Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine
09.05.2025 200,00 0,00 200,00
38 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 6.06.2025 250694 1 921,87 0 Avatar OÜ 10691324 Kirjalik tõlketeenus: Perepäeva kokkuvõttev
pressiteade 38,75 8,53 47,28
39 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/59 132,00 0 Katja Sepp 48101220250 Facebook postitused:: Perepäev Narvas
(koostöötegevuste projekt) 132,00 0,00 132,00
40 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/60 29,74 0 Katja Sepp 48101220250 Facebook postitused:: Perepäev Narvas
(koostöötegevuste projekt) 29,74 0,00 29,74
41 Kuludokument 30.06.2025 30.06.2025 27.06.2025 062025 196 484,27 0 Integratsiooni SA 90000788 Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
06.2025 3 077,40 0,00 3 077,40
Kokku: 665 304,70 0,00 45 286,42 6 555,23 51 841,65
Tarnija Polina Tšerkassova Paldiski mnt 59-25 10614 Tallinn Eesti
Registrikood: 11989830
Klient Integratsiooni Sihtasutus Jevgeni Timoštšuk Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.000,00 EUR Tähtaeg: 16-05-2025
Pangakonto: EE581010010280414014
BIC: EEUHEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Esinemine: Perepäeva jutuvestmise kontserdid Narva Kunstiresidentuuris 10.05.2025
1 Ühik 1.000,00 0,0% 1.000,00
Summa KM-ta 1.000,00 EUR
KM 0,00 EUR
Kogusumma: 1.000,00 EUR
KM 0,0% summast 1.000,00 EUR = 0,00 EUR
ARVE Dokumendi number: 1205202501 Dokumendi kuupäev: 12-05-2025
Tähtaeg: 16-05-2025 Polina Tšerkassova
Polina Tšerkassova, Paldiski mnt 59-25, 10614, Tallinn, Eesti Registrikood: 11989830
1/1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"1205202501"2B nvoiceNumber:"1 52 2501"CurrencyCod :"EURAmou t:"1000.00"ate " 25-05-1 "eDa :"2 25- 5-16"PayerUt lity umber: 900 0788RN:""Gl b vID "EMK_ 02 _266664334"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 1 1 8 414014"V TReg od 119 983
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Tarnija RKontor OÜ Rajametsa 19 11625 Tallinn Eesti
Registrikood: 11940717
Klient Integratsiooni Sihtasutus Katja Sepp Linda 2 20309 Narva Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.332,24 EUR Tähtaeg: 19-05-2025
Pangakonto: EE942200221050111469
BIC: HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ül- dine visuaal)
4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ja Insta story, ürituse cover)
4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
Kujundusteenus: Kohanemise teekaardi kujundus (FB bänner kolmes keeles, sto- ry, A4 plakat - kõik sihtrühmad)
7 Ühik 48,00 22,0% 336,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (A1 ja A2 plakatid )
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
Kujundusteenus: Keelelähetus: täiendav logo bänneritele (erinevad formaadid)
0,75 Ühik 48,00 22,0% 36,00
Kujundusteenus: Euroopa päeva keel- tekohviku pass (A5, trükitav)
3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB karusell)
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
ARVE Dokumendi number: 2025035
Dokumendi kuupäev: 05-05-2025 Tähtaeg: 19-05-2025
RKontor OÜ
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti Registrikood: 11940717
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"2025035"2B nvoiceNumber:"2 2 035"CurrencyCod :"EURAmou t:"1332. 4"ate " 0 5-05-05"eDa :"20 5- 5-19"PayerUt lity umber: 9 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 6 925644"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 94 0221 0111469"V TReg od 11 0717
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Summa KM-ta 1.092,00 EUR
KM 240,24 EUR
Kogusumma: 1.332,24 EUR
KM 22,0% summast 1.092,00 EUR = 240,24 EUR
RKontor OÜ Dokumendi number: 2025035
Dokumendi kuupäev: 05-05-2025 Tähtaeg: 19-05-2025
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti Registrikood: 11940717
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Tarnija RKontor OÜ Rajametsa 19 11625 Tallinn Eesti
KMKR nr: EE101383451 Registrikood: 11940717
Klient Integratsiooni Sihtasutus Katja Sepp Linda 2 20309 Narva Eesti
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa:
1.264,90 EUR Tähtaeg: 25-06-2025
Pangakonto: EE942200221050111469
BIC: HABAEE2X
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
Kujundusteenus: Partnerlus: Keelesõbra programm: slaidid
5 Ühik 48,00 22,0% 240,00
Kujundusteenus: Koostöötegevused: Perepäeva kujundused Põhjarannikus EST, RU
1 Ühik 57,60 22,0% 57,60
Kujundusteenus: Kohanemine: Uudiskirja bänner koostööpartneritele
1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
Kujundusteenus: Kohanemine: RVK ukraina bänner eesti keele kursused ja ko- hanemise koolituste jaoks
2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
Kujundusteenus: Koostöötegevused: Perepäeva kujundused, kava A3, FB kava
2 Ühik 57,60 22,0% 115,20
Kujundusteenus: Global Estonian: Kutse kogemuskohtumisele
1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
Kujundusteenus: Kodanikuõpe: Män- gukaartide uued tekstid
1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
Kujundusteenus: Kohanemine: Veebina- ride bännerid (RVK; AJK)
1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
Kujundusteenus: Kohanemine: Kohane- 3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
ARVE Dokumendi number: 2025046
Dokumendi kuupäev: 05-06-2025 Tähtaeg: 25-06-2025
RKontor OÜ
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
1/2
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BANQUP"Invoice umber:"2025046"2B nvoiceNumber:"2 25046"CurrencyCod :"EURAmou t:"1264.90"ate " 5-06-05"eDa :" 025- 6- "PayerUt lity umber: 9 00788"RN:""Gl b vID "EMK_ _ 8198528"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 94 022 50111469"V TReg od 11 0717
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta (EUR)
misprogrammi voldik ukraina keeles (RVK)
Kujundusteenus: Tööturg: Keelelähetuse tänukaart ja -kiri
3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
Summa KM-ta 1.036,80 EUR
KM 228,10 EUR
Kogusumma: 1.264,90 EUR
KM 22,0% summast 1.036,80 EUR = 228,10 EUR
RKontor OÜ Dokumendi number: 2025046
Dokumendi kuupäev: 05-06-2025 Tähtaeg: 25-06-2025
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
2/2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Maksja Arve nr TR25-1503 Integratsiooni Sihtasutus Kuupäev 06.05.2025 Linda 2, Narva 20309 Maksmise tähtaeg 20.05.2025
Viitenumber 99803622667 Viivis päevas 0,2%
Nimetus Ühik Kogus Hind Kokku Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-06.05.25 1 76 76
Kokku 76,00 Tasumisele kuulub 76,00
Tasumisele kuulub 76 EUR
Väljastaja: Merlin Saretok 6 108 691, [email protected] Tellimuse number: 347589
Maksekorraldusel palun viidake käesoleva arve numbrile ning viitenumbrile. Panga teenustasud palun lisage arve summale (täissumma saajale). Arve tasumisega klient kinnitab, et on tutvunud Reisieksperdi AS reisitingimustega ning teenuste muutmis- ja tühistamistingimustega.
KMS § 40 Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood.
Tellija: Elmira Hozjaitšikova Reisija: Jevgeni Timoštšuk
Makse saaja: Reisieksperdi AS Coop Pank EE484204278605420907 | LHV Pank EE467700771001234146 Luminor Bank EE761700017002851282 | SEB EE721010052002350000
Swedbank EE902200221001166117
Reisieksperdi AS - Travel Agency Reisiekspert Ltd. Reg.nr, 10101104 - KMKR/VAT EE100257119 Pärnu, Estonia, Rüütli 47, 80010, - Phone (372) 610 8656 - [email protected]
Tallinn, Estonia, Roosikrantsi 8b, 10119 - Phone (372) 610 8600 - [email protected] Tartu, Estonia, Küüni 4, 51013 - Phone (372) 610 8696 - [email protected]
Viljandi, Estonia, Tartu 1a, 71004 - Phone (372) 610 8686 - [email protected] www.reisiekspert.ee - www.reisid.ee - www.lennupiletid.ee
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"TR25-1503"2B nvoiceNumber:"TR2 -1503"CurrencyCod : EUAmou t:"76.00ate " 025-05-06"eDa :"2025- 5- "PayerUt lityNumber: 9 00788"RN:"998036 2667"Gl b vID "EMK_ 0 _ 6 2 4997"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 0788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 8Typ Tp_pA n E 9 20022 1166117"V T EE1 7 19"Reg od 1 1 1 4
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2260
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
12.05.2025 22.05.2025
22606 0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Savinäpp OÜ
Kentmanni 28 10116 Tallinn
Rg-kood 12899496 KMKR nr EE102504718
Kontaktisik Julia Viirsalu
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Töötoa „Keelemuster“ läbiviimine Narvas, 10.05.2025 1 tk 475,00 475,00
Summa km-ta 22% 475,00
Käibemaks 22% 104,50
Arve kokku (EUR) 579,50
Luminor Bank AS SWIFT RIKOEE22 IBAN EE351700017003785645
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"2260"2B nvoiceNumber:"2260"CurrencyCod :"EURAmou t:"579.50ate " 0 5- 5-12"eDa :"202 - 5-2PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:"22606"Gl b vID MK_ 0 5_266659538"d X S REA "Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 8Typ Tp_pA n 3 1700 17 037 5645"V T EE 5 4 18"Reg od 12 9949
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
TRÜKIKODA KOIT OÜ Vaksali tn 9, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308 Reg.nr.: 10245659 KMKR: EE100416730
Telefon: 3573489 E-post: [email protected] Kodulehekülg: www.narvakoit.ee
Makse saaja: Trükikoda Koit OÜ AS SEB Pank: IBAN: EE311010220273211221
ARVE-SAATELEHT
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788 Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk)
Arve number: 2500288 Kuupäev: 30.04.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
0001631 Plakatid A1 5 tk 12.00 € 60.00 €
0001631 Plakatid A2 10 tk 7.00 € 70.00 €
00001333 Flaer A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
00001148 Keeltekohviku pass A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
Summa sõnadega:
Nelisada kaks eurot ja kuuskümmend senti
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
330.00 €
72.60 €
402.60 €
Väljastas: Natalja Mussihhina
Võttis vastu:
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"2500288"2B nvoiceNumber:"2500288"CurrencyCod : EURAmou t:"40 .60ate " 0 - 4-30"eDa :"2025- 5-14"PayerUt lityNumber: 9 00788"RN:"4666779Gl b vID "EMK_ 025_264778329"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00 788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 31 1 2 2 11221"V T EE 0416 30"Reg od 1 456
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 1055
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
10.05.2025 15.05.2025
10553 0,05% päevas
Linda tn 2 Narva linn 20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Toidutõld OÜ
Saare tn 18 Kiisa alevik, Saku vald 75503 Harju maakond
Rg-kood 16706570 KMKR nr EE102601857
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25, hinnapakkumine 240425 1 409,50 409,50
Summa km-ta 22% 409,50
Käibemaks 22% 90,09
Arve kokku (EUR) 499,59
Telefon 512 4084 E-post info@toidutõld.ee Koduleht toidutõld.ee
LHV SWIFT LHVBEE22 IBAN EE727700771009040141
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"TELEMA"Invoice umber:"1055"2B nvoiceNumber:"1055"CurrencyCod :"EURAmou t:"499.59ate " 025-05-10"eDa :"202 - 5-1PayerUt lityNumber: 90 00788"RN:"10553"Gl b vID MK_ 2 _266658607"d X S REA "Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 000788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 8Typ Tp_pA n 277 0771 09 40141"V T EE 26 18 "Reg od 16 6 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA ул. А. Пучкини 20-12, город Нарва, Ида-Вируский уезд, 20307 Reg.nr.: 10579314 KMKR: EE100564925
E-post: [email protected] Kodulehekülg: www.prospekt.ee
Swedbank AS: IBAN: EE692200221015941438
MÜÜGIARVE 334
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Registrikood: 90000788
Arve number: 334 Viitenumber: 46564568 Kuupäev: 24.04.2025 Maksetähtaeg: 01.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
7312 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 02.05
1 Kord 419.60 € 419.60 € 92.31 €
Summa sõnadega:
Viissada üksteist eurot ja üheksakümmend üks senti
Neto kokku:
KM 22%:
Tasuda:
419.60 €
92.31 €
511.91 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"334"2B nvoiceNumber:"334"CurrencyCod : EURAmou t:"511.91ate " 025-04-24"eDa :"2025- 5-01"PayerUt lityNumber: 90000788"RN:"46564568Gl b vID "EMK_ 025_26 62 530"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 9 000788EBillC de b:"Un fiedpostAdr 9 7 8Typ Tp_pA n E 69 200 21 1 941438"V T EE1 5 9 5"Reg od 79 1
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Massmaksekorraldus/15.07.2025 10:39:28 1/1
Koostatud:15.07.2025 10:39:28
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529020351
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1945230000
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 332.39
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Siseriiklik maksekorraldus/14.07.2025 17:06:36 1/1
Koostatud:14.07.2025 17:06:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250605180689
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 05.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002359
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.06.2025
Selgitus: TSD 05.2025 04.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Integratsiooni Sihtasutus Linda tn 2 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond EE
Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Registri-/isikukood: 90000788
mToilet OÜ Arve nr.: 25042 Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 07.05.2025 Maksetähtaeg: 14.05.2025 Viivis päevas (%): 0.00%
EE951010220303168228
Selgituseks märkige: 25042
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Välikäimla mPremium rent 3.00 TK. 70.00 210.00 210.00 46.20(22%)
Teenuse/Kauba kood (müüja): 31241
KM Netosumma KM summa
22.00 210.00 46.20 KM-ta kokku:
Käibemaks kokku:
Ümardamine:
Arve summa kokku:
210.00
46.20
0.00
256.20
TASUDA: 256.20 EUR
Arve lisaandmed Maksetingimus: 7
mToilet OÜ Lk1/
Reg.kood: 17012289
KMKR: EE102771169
Telefon: +37258091081 E-post: [email protected]
Aadress:Männiku tee 108b, Harju m/k, 11216, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
1
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :" AK"Invoice umber:"25042"2B nvoiceNumber:"25042"CurrencyCod : EURAmou t:"0.00"ate 0 -0 -07eDa :"2 25- 5-1 "PayerUt lityNumber: 9 000788"RN:""Gl b vID "EMK_ 025_2667451 6"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 9 00788EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 9 7 8Typ Tp_pA n E 9 1 2 3031 8228"V T EE 771169"Reg od 1 01 8
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t