Pöördumine

2025 investeeringute ja teostatud tööde aruanne

Tootetiim

Investeeringu täpsustus

Teabekeskus

PROJ-4127 EST2EHDS - Terviseandmeruum teiseseks kasutamiseks (OF 10%)

upTIS baasplatvorm

PROJ-4217 Juurdepääsuõiguste mooduli täiendamine sündmuspõhise

andmevahetuse baasteenuste vajadustest lähtuvalt ning andmete sulgemise

lahenduse loomine

PROJ-4217 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 0,5FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija

0,2FTE)

PROJ-4452 Andmekvaliteedi valideerimise ja kontrollimise mooduli väljatöötamine

PROJ-4452 TEHIK tööjõukulu (analüütik 0,3FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija

0,2FTE, arhitekt 0,05FTE)

PROJ-4804 Sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste loomine

PROJ-4804 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 2,5FTE, tooteomanik 0,2FTE,

arhitekt 0,05FTE)

PROJ-4810 upTIS mikroteenuste tootestamine 2025 I poolaastal

PROJ-4810 TEHIK tööjõukulu (tooteomanik 0,5FTE, testija 0,8FTE, arhitekt

0,15FTE)

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1FTE, testija 0,9FTE,

arhitekt 0,15FTE, ScM 1,0FTE)

Tervisejuhtimise töölaud

PROJ-4186 PÜT terviklik juurutus TJTs

Andmekorraldus ja ärianalüüs

Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu (analüütikud 1,6-4,3FTE)

Tööjõukulu kokku (PEX)

Investeering (CAPEX)

KOKKU (kvartali kaupa)

KOKKU (2025 Aasta)

FC* FC* FC*

2025 eelarve Kvartal 1

(planeeritud, €)

Kvartal 2

(planeeritud, €)

Kvartal 3

(planeeritud, €)

61 500€ 109€ 30 391€ 15 500€

61 500€ 109€ 30 391€ 15 500€

942 949€ 88 214€ 292 448€ 282 292€

129 998€ -€ 24 400€ 52 799€

36 122€ 2 368€ 8 899€ 12 427€

305 880€ -€ 24 400€ 140 740€

51 005€ 10 987€ 10 987€ 14 515€

63 440€ 63 440€

43 549€ 21 775€ 21 775€

64 660€ 4 149€ 60 511€ -€

28 180€ 14 090€ 14 090€

220 115€ 34 845€ 63 946€ 61 810€

170 800€ -€ 85 400€ 85 400€

170 800€ -€ 85 400€ 85 400€

279 714 € 30 320 € 79 730 € 86 378 €

279 714€ 30 320€ 79 730€ 86 378€

658 685€ 114 385€ 199 427€ 175 131€

796 278 € 4 258€ 288 542€ 294 439€

1 454 963€ 118 643€ 487 969€ 469 570€

FC* ACT ACT ACT

Kvartal 4

(planeeritud, €)

Kvartal 1

(täitmine, €)

Kvartal 2

(täitmine, €)

2025 täitmine

kokku (km-ga)

15 500€ 109€ 11 403€ 11 512€

15 500€ 109€ 11 403€ 11 512€

279 995€ 100 560€ 141 242€ 241 801€

52 799€ -€ -€ -€

12 427€ -€ -€ -€

140 740€ -€ 5 576€ 5 576€

14 515€ 7 815€ -€ 7 815€

-€ 4 166€ 4 166€

22 371€ 21 178€ 43 549€

-€ 4 149€ 42 302€ 46 451€

14 797€ 11 062€ 25 859€

59 514€ 51 428€ 56 958€ 108 386€

-€ -€ 5 174€ 5 174€

-€ -€ 5 174€ 5 174€

83 286 € 48 475€ 44 769€ 93 244€

83 286€ 48 475€ 44 769€ 93 244€

169 742€ 144 886€ 133 967€ 278 853€

209 039€ 4 258€ 68 621€ 72 879€

378 781€ 149 144€ 202 588€ 351 732€

1 454 963€

ACT ACT ACT ACT

Jääk, € Kvartal 1

(täitmine %)

Kvartal 2

(täitmine %)

2025 täitmine

kokku

49 988€ 100% 38% 19%

49 988€ 100% 38% 19%

701 148€ 114% 48% 26%

129 998€ 0% 0% 0%

36 122€ 0% 0% 0%

300 304€ 0% 23% 2%

43 190€ 71% 0% 15%

59 274€ 0% 7% 7%

-€ 103% 97% 100%

18 209€ 100% 70% 72%

2 321€ 105% 79% 92%

111 729€ 148% 89% 49%

165 626€ 0% 6% 3%

165 626€ 0% 6% 3%

186 470€ 160% 56% 33%

186 470€ 160% 56% 33%

379 832€ 127% 67% 42%

723 399€ 100% 24% 9%

1 103 232€ 126% 42% 24%

2025 investeeringute ja teostatud tööde aruanne

Tootetiim

Investeeringu täpsustus

Andmelaod ja analüütika

PROJ-4386 Tervisekassa andmete TEHIKu andmelattu toomine (AOT alategevus

V) (2025)

PROJ-4386 TEHIK tööjõukulu

Suunamised

PROJ-4729 Radioloogia uuringute ärianalüüs ja tellimuste loendite kehtestamine

CDA platvormil

PROJ-4729 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,3-1FTE)

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Terviseportaal

PROJ-4214 Teavitused ja meeldetuletused terviseportaalis

PROJ-4215 Ravimiskeem terviseportaalis

PROJ-4223 Terviseportaali sisuhaldusega maandumislehe arendus

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Tervisejuhtimise töölaud

PROJ-4188 Ravimiskeemi kommenteerimine

PROJ-4222 GovSSO lahenduse juurutamine TTOde süsteemides

PROJ-4467 Käsimüügiravimid ja patsiendi sõnul ravimid (toidulisandid)

PROJ-4469 Retseptide ja väljaostetud ravimite jäägi ülevaade (ravijärgimuse

suurendamine)

PROJ-4465 Perearsti kvaliteedisüsteemi (PKS) PowerBI arendused TJT-sse

PROJ-4470 Teavituste teenus TJT-sse

PROJ-4866 Neerufunktsioon ravimiskeemis

PROJ-4867 Ravimiskeemi juurutamine

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Personaalmeditsiin

PROJ-4278 Personaalmeditsiini rakendamine ja IT-taristu jätkuarendused

lähtuvalt rinnavähi PRS teenuse vajadustest

Ravimilahendused (uus)

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Andmekorraldus ja ärianalüüs

Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu** (analüütikud 1,1-1,3FTE)

Tööjõukulu kokku (PEX)

Investeering (CAPEX)

KOKKU (kvartali kaupa)

KOKKU (2025 Aasta)

FC* FC* FC*

2025 eelarve Kvartal 1

(planeeritud, €)

Kvartal 2

(planeeritud, €)

Kvartal 3

(planeeritud, €)

369 000€ -€ 122 000€ 123 500€

369 000€ -€ 122 000€ 123 500€

122 489€ 6 784€ 6 784€ 54 824€

46 463€ -€ -€ 23 232€

29 537€ 6 784€ 6 784€ 7 985€

46 490€ -€ -€ 23 608€

730 367€ 352 684€ 239 693€ 69 358€

275 000€ 158 600€ 116 400€ -€

64 915€ 64 915€ -€ -€

305 000€ 106 750€ 106 750€ 45 750€

85 452€ 22 419€ 16 543€ 23 608€

1 054 703€ 309 105€ 274 309€ 236 008€

79 999€ 40 000€ 40 000€ -€

75 000€ 73 017€ 1 983€ -€

185 000€ 92 500€ 92 500€ -€

198 000€ -€ -€ 99 000€

61 800€ -€ 12 200€ 24 800€

162 339€ 81 169€ 81 169€ -€

95 000€ -€ -€ 47 500€

106 600€ -€ 24 400€ 41 100€

90 966€ 22 419€ 22 058€ 23 608€

146 300 € 73 150 € 73 150 € 0 €

146 300€ 73 150€ 73 150€ -€

58 294 € 0 € 11 804 € 23 608 €

58 294€ 11 804€ 23 608€

65 727 € 0 € 23 600 € 21 393 €

65 727€ 23 600€ 21 393€

376 465€ 51 622€ 80 788€ 123 809€

2 170 415€ 690 101€ 670 551€ 404 882€

2 546 881€ 741 723€ 751 339€ 528 691€

FC* ACT ACT ACT

Kvartal 4

(planeeritud, €)

Kvartal 1

(täitmine, €)

Kvartal 2

(täitmine, €)

2025 täitmine

kokku (km-ga)

123 500€ -€ 22 763€ 22 763€

123 500€ -€ -€ -€

22 763€ 22 763€

54 098€ 16 348€ 12 483€ 28 831€

23 232€ -€ -€

7 985€ 16 348€ 12 483€ 28 831€

22 882€ -€ -€ -€

68 632€ 319 998€ 157 979€ 477 977€

-€ 181 021€ 51 167€ 232 188€

-€ 63 280€ 1 380€ 64 660€

45 750€ 53 277€ 83 375€ 136 652€

22 882€ 22 419€ 22 058€ 44 477€

235 282€ 120 513€ 252 549€ 373 062€

-€ 3 432€ 16 305€ 19 737€

-€ 73 009€ 1 893€ 74 902€

-€ 17 588€ 23 338€ 40 926€

99 000€ -€ 40 932€ 40 932€

24 800€ -€ 5 648€ 5 648€

-€ 802€ 31 415€ 32 217€

47 500€ -€ 8 215€ 8 215€

41 100€ 3 264€ 102 745€ 106 008€

22 882€ 22 419€ 22 058€ 44 477€

0 € 54 108€ 55 545€ 109 652€

-€ 54 108€ 55 545€ 109 652€

22 882 € -€ -€ -€

22 882€ -€ -€ -€

20 735 € -€ -€ -€

20 735€ -€ -€ -€

120 246€ 61 186€ 79 362€ 140 548€

404 882€ 449 781€ 421 957€ 871 738€

525 127€ 510 967€ 501 319€ 1 012 286€

2 546 881€

ACT ACT ACT ACT

Jääk, € Kvartal 1

(täitmine %)

Kvartal 2

(täitmine %)

2025 täitmine

kokku

346 237€ 0% 19% 6%

369 000€ 0% 0% 0%

22 763-€ 0% 0% 0%

93 658€ 241% 184% 24%

46 463€ 0% 0% 0%

706€ 241% 184% 98%

46 490€ 0% 0% 0%

252 390€ 91% 66% 65%

42 812€ 114% 44% 84%

255€ 97% 0% 100%

168 348€ 50% 78% 45%

40 975€ 100% 133% 52%

681 641€ 39% 92% 35%

60 262€ 9% 41% 25%

97€ 100% 95% 100%

144 074€ 19% 25% 22%

157 068€ 0% 0% 21%

56 152€ 0% 46% 9%

130 122€ 1% 39% 20%

86 785€ 0% 0% 9%

592€ 0% 421% 99%

46 489€ 100% 100% 49%

36 647€ 74% 76% 75%

36 647€ 74% 76% 75%

58 294€ 0% 0% 0%

58 294€ 0% 0% 0%

65 727€ 0% 0% 0%

65 727€ 0% 0% 0%

235 918€ 119% 98% 37%

1 298 678€ 65% 63% 40%

1 534 595€ 69% 67% 40%

Kulukoht

INNO16 - STEEL arendus

INNO16 - STEEL arendus

INNO15 - Radioloogia

INNO15 - Radioloogia

INNO17 - Tervisep teavitused

INNO7 - Raviskeem Tervisep

INNO14 - Terviseportaali sisuhaldus

INNO10 - Ravimiskeem komment

INNO12 - TJT govSSO

INNO11 - Raviiskeem käsimüük

INNO9 - Ravimiskeem ravijärg

INNO18 - PKS TJTs

INNO13 - TJT teavitused

INNO19 - Neerufun ravimiskeem

INNO8 - Ravimiskeem annust

INNO3 - Person med arendused