Riskide hindamine

Tere!

Alustame iga-aastase riskide hindamisega ja broneerin aja ka Teie kalendris, et kõik üle rääkida.  

Hindame juhtimis- ja kontrollisüsteemide (JKS) riske ja ka pettuse (P) riske nagu eelmistel aastatel. Riskihindamise põhimõtteid ei ole muudetud,  riskihindamise tabelit on kaasajastatud ja leiad selle manusest.

Vaadake üle eelmisel aastal ning 2025 ilmnenud riskid ning hinnake, kas risk on avaldunud või mitte või on tegemist üksikjuhtumiga ning suures kogumis ei avalda olulist mõju.  Juhul, kui eelnevatel riskihindamistel väljatoodud risk veel esineb, siis lisatakse see juba sügisesse riskitabelisse uuesti. Lisaks vaadake üle ka kevadel väljatoodud uute riskide skoorid ning kui risk on aktuaalne, siis lisage ka need tabelisse.

Pettuste riskide kirjeldused näidetena asuvad tabeli teisel lehel – sealt võib siis neid vajadusel tõsta oma riskitabelisse.

Väga oluline on see, et risk tuleb määratleda rahastusperioodi või Fondi põhiselt – tabelis on need veerud eraldi välja toodud. Märgi ainult sinna veergu, mille osas oled rakendaja või millega oled seotud.

Palun teil lähtuda manuses olevast tabelist – see on oluline, kuna on vajadus teha kokkuvõte ühtsetel alustel.  

Suur soov on ka see, et sõnastaksite riskid arusaadavalt ja läbimõeldult! Täida tabelis kõik asjakohased lahtrid!

Juhul, kui lisate ridasid, siis palun veenduge, et ka valemid on kaasa tulnud või siis kopeerige need uuesti.

Kutset võib edasi saata!

Ajakavast:

18. september kell 14.30 – 14.55 – KA viib läbi riskihindamise infotunni Teams-is

________________________________________________________________________________

31. oktoobriks saata täidetud riskitabelid meilile: [email protected] 

26.novembril kell 13:00 – 17:00   - toimub ühine aruteluseminar (kõik RA-d, RÜ-d, PO-d,KA, RKA ja piiriülesed programmid), kus arutatakse läbi tingimuslikud ja kriitilised riskid ja nende võimalikud maandusmeetmed koos vastutajatega. RTK Tallinn, Lõkke 4 3. korrus – Galaktika

Saadan kutse neile, kes riskitabelid saadavad ja kelle meiliaadress on cc. Kalendrisse saate juba eelbroneeringu teha.

15. detsember – KA poolt on valmis kokkuvõtlik ülevaatedokument.

Kaunist sügise algust!