Programmi EE_TA kulude kontroll-leht 24.09.2025

Kontroll-leht Norra ja EMP toetuste tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi RKA kulude ja PO juhtimiskulude kontrollimisel

Meetme nr Toetuse saaja Projekti nr Finantsvahearuande nr Maksekorralduse nr SFOSis Maksetaotlustes abikõlblik summa kokku EUR

Kontrolli ulatus:

Valimi moodustamise

aluseks olev abikõlblik

summa* EUR

Valimi alusel kontrollitud

summa kokku EUR

Kontrolli on teostatud riskipõhiselt 20% ulatuses valimi

aluseks olevast summast 104 670,00 21 249,12

Lõplik maksetaotluste kontrolli info: Summa EUR SFOS MT/KD

MTs kajastatud abikõlblikud kulud 104 670,00

Kontrolli käigus tuvastatud mitteabikõlblikud kulud 0,00 N/A

Lõplikud abikõlblikud kulud perioodis 104 670,00

Kontrolli järeldus:

N/EMP RM Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus

N/EMP tingimused ja kord Aastatel 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

*Summa koosneb RKA tegevustest 6-9

MT - maksetaotlus kulude hüvitamiseks

RHS - Riigihangete seadus

ÜM - Ühendmäärus (Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord)

Kontroll-lehtedel kontroll-kohtade täitmisel teha märge: JAH veeru lahtrisse, kui tingimus on täielikult täidetud

EI veeru lahtrisse, kui tingimus pole täidetud, sh kui on rikutud protseduuri- või menetlusreegleid (lisada faktipõhine lühiinfo tuvastatud vastuolu kohta)

MK veeru lahtrisse, kui tingimus ei kohaldu

Kontroll-lehel kasutatud lühendid:

Mitteabikõlblikke kulusid kontrolli käigus tuvastatud ei ole

2014-2021.1.4 Norra ja EMP tehniline abi Riigi Tugiteenuste Keskus 2014-2021.1.04.18-0001

PO30876; PO37558 274 232,41

IFR13; IFR14

JAH EI MK

1 Esitatud kulud on tekkinud ja tõendatud abikõlblikkuse perioodil, kuid

enne toetuse väljamaksmist.

ÜM § 2 lg 3-4

N/EMP tingimused

ja kord § 6, § 8

N/EMP RM art 8.2,

art 8.10

x

2

Kulu on põhjendatud, tõhus, sisult arusaadav ning sobiv ja vajalik projekti

eesmärkide saavutamiseks. Kulu abikõlbliku osa proportsiooni

arvutuskäik on põhjendatud ja arusaadav

ÜM § 2 lg 2

N/EMP RM art 8.2 x

3 Järgitud on RHSi ja asutuse hankekorda. Kui MT sisaldab riigihangetega

seotud kulutusi, on vastavad riigihanked kontrollitud SF või Norra/EMP

rakendussüsteemis eraldi kontroll-lehe alusel.

ÜM § 2 lg 2

N/EMP RM art 8.15 x

Riigihange 276367 on kontrollitud RTK hankeeksperdi poolt.

4 Kui käibemaks on abikõlblik, on see kooskõlas käibemaksu abikõlblikkuse

reeglitega.

ÜM § 4

p 11 x

5 Raamatupidamise algdokumendid on vormistatud vastavalt

raamatupidamisseaduse § 7 sätestatud nõuetele. RPS § 7 x

6 Projektiga seotud kulud on toetuse saaja (ja partneri) raamatupidamises

eristatud

N/EMP RM art

8.2.2(e) x

7 Personalikulude arvestamisel on jälgitud lubatud põhimõtteid.

ÜM § 3

N/EMP RM art

8.3.1(a), art 8.3.1(b)

x

8 Kaudsete kulude hüvitamine on tehtud õigetel alustel ning aritmeetiliselt

õigesti kajastatud. N/EMP RM art 8.5 x

9 Esitatud on kõik küsitud dokumendid. x

10 Muud tähelepanekud x

Töövõtulepingus Chandlier Group OÜ-ga TVL nr 2-4/24/455 sätestatud punktile 1.6 "Tellija esindaja Täitjale

vajaliku informatsiooni andmiseks ja läbiviidava Ürituse Lepingu tingimustele vastavuse kontrollimiseks,

üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastajaks on Liisa Liivamets, email [email protected]", ei ole täidetud. Peale

üritust haigestus TVL-s fikseeritud töötaja, mistõttu jäi üleandmis-vastuvõtu akt allkirjastamata. Üritus toimus

planeeritult ja vastavalt eelarvele.

Kinnitan andmete õigsust

Kontroll-lehe täitja:

Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: Karin Viikmaa /kuupäev digitaalselt/

Nimi/kuupäev

Liina Thalfeldt /kuupäev digitaalselt/

KULUDOKUMENTIDE KONTROLL

I kontrollija MärkusedViideNr

Kontroll-koht