| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 1.13-2.18/126-1 |
| Registreeritud | 30.09.2025 |
| Sünkroonitud | 04.10.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 1.13 Välisvahendite kaasamine. Välisvahenditest rahastatavad projektid |
| Sari | 1.13-2.18 ÜF (2021-2027) - Ühtekuuluvusfond |
| Toimik | 1.13-2.18/1 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus |
| Saabumis/saatmisviis | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus |
| Vastutaja | Raina Jeeberg (arendusosakond, valmisoleku ja reageerimise büroo, mereturvalisuse grupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Pärnu mnt 139 / 15060 Tallinn / [email protected] / www.politsei.ee
Registrikood 70008747
Mikko Häikiö
Ursuit OY
25.06.2025 nr 20-1.6/4435-3
Leppetrahvi nõue ja tasaarvestuse avaldus
Leppetrahvi nõue ja tasaarvestuse avaldus Claim for contractual penalty and
statement of set-off
Lugupeetud Ursuit Oy esindaja Mikko
Häikiö
Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi hankija)
ning Ursuit OY (edaspidi täitja) vahel on
riigihanke „Veepatrulli ülikonna,
pinnaltpääste- ja mereülikonna ning
vabatahtlike merepäästjate merepääste
kuivülikonna ostmine“ (viitenumber:
269363, edaspidi riigihange), tulemusena
sõlmitud 16.05.2024 raamleping nr 20-
2.10/18-12 (edaspidi leping), mille alusel on
24.07.2024 sõlmitud hankeleping nr 20-
2.10/24-2, kus pooled leppisid kokku
riigihanke osa 3 esemeks olevate
vabatahtlike merepäästjate merepääste
kuivülikondade (edaspidi „kuivülikonnad“
või „asjad“) ostmises lepingus sätestatud
tingimustel ja korras.
Vastavalt hankelepingu punktile 4.1
kohustus täitja lepingu tingimustele
vastavad asjad hankijale üle andma
hiljemalt 8 kuu jooksul tellimuse saamisest
arvates ehk hiljemalt 23.03.2025. Täitja
teavitas 01.04.2025 hankijat probleemidest
seoses kuivülikondade tarnega, millest
tulenevalt andis hankija täitjale täiendava
tähtaja, milleks oli nädalate 17-18. vahemik
ehk hiljemalt 05.05.2025. 28.04.2025
Dear Mikko Häikiö, representative of Ursuit
Oy
As a result of the public procurement
“Purchasing of water patrol, surface rescue
and over-water suits and volunteer maritime
rescuer drysuit” (reference number: 269363,
hereinafter public procurement), the
framework agreement No. 20-2.10/18-12
(hereinafter the agreement) was concluded
on 16.05.2024 between the Police and Border
Guard Board (hereinafter the contracting
authority) and Ursuit OY (hereinafter the
contractor), on the basis of which the public
contract No. 20-2.10/24-2 was concluded on
24.07.2024, where the parties agreed to
purchase the dry suits for volunteer maritime
rescuers (hereinafter the “dry suits” or
“subjects”) specified in Part 3 of the public
procurement under the terms and conditions
and in accordance with the procedure set out
in the agreement.
According to clause 4.1 of the public
contract, the contractor was obliged to
hand over the subjects in accordance with
the terms of the contract to the contracting
authority no later than 8 months from the
date of receipt of the order, i.e. no later
than 23.03.2025. On 01.04.2025, the
contractor informed the contracting authority
of the problems related to the delivery of dry
suits, as a result of which the contracting
2 (3)
teavitas täitja, et 50 kuivülikonda on valmis,
kuid ülejäänute tarne viibib veel 2-3 nädalat.
Esimesed 96 kuivülikonda tarniti hankijale
kuupäeval 20.05.2025 ning teised 66
kuivülikonda kuupäeval 30.05.2025.
Eeltoodust lähtudes on täitja olnud alates
täiendava tähtaja saabumisele järgnevast
päevast (s.o alates 06.05.2025) asjade
üleandmisega viivituses esimese tarne puhul
kuni 20.05.2025 ning teise tarne puhul kuni
30.05.2025. Vastavalt raamlepingu punktile
9.1 on hankijal õigus nõuda ja täitjal kohustus
tasuda leppetrahvi 0,15% lepingu hinnast iga
viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte
rohkem kui 20% nimetatud maksumusest.
Leppetrahvi nõude esitamisest on hankija
täitjat teavitanud ka e-kirja teel.
Hankelepingu kogumaksumus on 239 598
eurot ning leppetrahvi suuruseks tarnega
hilinemise eest vastavalt raamlepingu
punktile 9.1 on 359,4 eurot päevas (239 598
eurot x 0,15%). Arvestades asjaoluga, et
täitja on 162 kuivülikonna (ehk kogu lepingu
eseme) tarnega olnud viivituses kuni
20.05.2025, on hankijal õigus nõuda
leppetrahvi 14 viivitatud kalendripäeva eest
5031,6 eurot.
Kuivõrd hankijale tarniti 20.05.2025 96
kuivülikonda, tuleb leppetrahv arvutada veel
täiendavalt 66 kuivülikonna tarne hilinemise
eest. Järgmised 66 kuivülikonda tarniti
hankijale 30.05.2025. Arvestades
hankelepingu kogumaksumust, on teise
tarnega üle antud 66 kuivülikonna maksumus
97 614 eurot. Leppetrahvi suuruseks
(perioodil 20.05-30.05.2025) on seega
146,42 eurot (97 614 eurot x 0,15%) päevas,
10 päeva eest kokku 1464,2 eurot.
Lähtudes eeltoodust, kuulub tasumisele
leppetrahv summas 6495,8 eurot.
authority gave the contractor an additional
deadline, which was the period of weeks 17-
18, i.e. no later than 05.05.2025. On
28.04.2025, the contractor informed that 50
dry suits were ready, but the delivery of the
remaining ones would be delayed by another
2-3 weeks. The first 96 subjects were
delivered to the contracting authority on
20.05.2025 and the additional 66 subjects
were delivered on 30.05.2025.
Based on the above, the contractor has been
in delay with the delivery of the subjects
since the day following the additional
deadline (i.e. from 06.05.2025) for the first
delivery until 20.05.2025 and for the second
delivery until 30.05.2025. In accordance with
clause 9.1 of the framework agreement, the
contracting authority shall have the right to
demand and the contractor shall have an
obligation to pay the contractual penalty in
the amount of 0.15% of the contract value for
each calendar day that the delivery is
delayed, subject to a maximum of 20% of that
value. The contracting authority has also
informed the contractor of the claim for a
contractual penalty by e-mail.
The total cost of the public contract is 239
598 euros and the contractual penalty for
delay in delivery according to clause 9.1 of
the framework agreement is 359,4 euros per
day (239 598 euros x 0,15%). Considering
the fact that the contractor has been in delay
in delivering 162 dry suits (i.e the entire
subject of the contract) until 20.05.2025, the
contracting authority has the right to demand
a contractual penalty of 5031,6 euros for the
first 14 delayed calendar days. Since 96 dry
suits were delivered to the contracting
authority on 20.05.2025, the contractual
penalty is calculated additionally for the
delay of 66 dry suits. The additional 66 dry
suits were delivered to the contracting
authority on 30.05.2025. Considering the
total cost of the public contract, the cost of
the 66 dry suits delivered with the additional
delivery is 97 614 euros. The amount of the
contractual penalty (for the period 20.05-
30.05.2025) is therefore 146,42 euros (97 64
euros x 0,15%) per day, a total of 1464,2
3 (3)
Vastavalt raamlepingu punktile 9.5 on
hankijal õigus asjade eest tasumisel
vähendada hankelepingu maksumust
leppetrahvi võrra tasaarvestades oma nõude
täitjale tasumisele kuuluvast summast.
Nimetatud leppetrahvi nõude summas 6495,8
eurot tasaarvestab hankija olemasoleva
kohustusega vastavalt VÕS § 197 ja § 198
järgi.
euros for 10 days. Based on the above, a
contractual penalty in the amount of 6495,8
euros shall be paid.
According to clause 9.5 of the framework
agreement, the contracting authority has the
right to reduce the cost of the public contract
by a contractual penalty offsetting it from the
amount due to the contractor of his claim.
The contracting authority shall set-off the
specified contractual penalty claim in the
amount of 6495,8 euros against the existing
obligation in accordance with § 197 and §
198 of the Estonian Law of Obligations Act.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Mäe
peadirektori asetäitja arenduse alal
Lysann Viitamees, 6123195, [email protected]
Across the Borders OÜ Haandi, Abula küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93461 Reg.nr.: 14994642 KMKR: EE102265604
E-post: [email protected]
Makse saaja: Across the Borders OÜ Coop Pank AS: IBAN: EE274204278627643209
MÜÜGIARVE 250814
Klient: Politsei- ja Piirivalveamet Registrikood: 70008747 Aadress: Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317 KMKR: EE101339816 Arve saaja: Politsei- ja Piirivalveamet
* kahe merepäästejaama lepingujärgne hind (2x 32 990 eurot) * koolituskulu – summa 0 eurot
Arve väljastas: Sander Pere [email protected] 5275715
.
Arve number: 250814 Viitenumber: 48911931 Kuupäev: 14.08.2025 Maksetähtaeg: 04.09.2025 Viivis: 0.15% päevas
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
SAR 3&4 MEREPÄÄSTEJAAM: Lepingu nr 1.13-2.18 /3-9, viitenumber 268919, Projekti nimetus ja kood: „Merepäästevõimekuse suurendamine“ projektikoodiga nr 2021-2027.2.03.23-0017
2 tk 32990.00 € 65980.00 € 15835.20 €
Summa sõnadega:
Kaheksakümmend üks tuhat kaheksasada viisteist eurot ja kakskümmend senti
Neto kokku:
KM 24%
Tasuda:
65980.00 €
15835.20 €
81815.20 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"250814"2B nvoiceNumber:"250814"CurrencyCod : EURAmou t:"818 5.20"ate " 0 -08-14"eDa :"202 - 9- 4"PayerUt lityNumber: 70008747"RN:"4891 931Gl b vID "EMK_ 025_273 40049"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 7 008747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 4 0 278627643209"V T EE1 2 65604"Reg od 14 9 64
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Across the Borders OÜ Haandi, Abula küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93461 Reg.nr.: 14994642 KMKR: EE102265604
E-post: [email protected]
Makse saaja: Across the Borders OÜ Coop Pank AS: IBAN: EE274204278627643209
MÜÜGIARVE 250818
Klient: Politsei- ja Piirivalveamet Registrikood: 70008747 Aadress: Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317 KMKR: EE101339816 Arve saaja: Politsei- ja Piirivalveamet
Arve väljastas: Sander Pere [email protected] 5275715
.
Arve number: 250818 Viitenumber: 49097812 Kuupäev: 18.08.2025 Maksetähtaeg: 08.09.2025 Viivis: 0.15% päevas
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
VAHENDUSTASU 2 merepäästejaama transpordi ja tõstetööde Kõiguste sadamasse ja Nõva sadamasse
1 kmpl 517.00 € 517.00 € 124.08 €
Summa sõnadega:
Kuussada nelikümmend üks eurot ja kaheksa senti
Neto kokku:
KM 24%
Tasuda:
517.00 €
124.08 €
641.08 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"250818"2B nvoiceNumber:"250818"CurrencyCod : EURAmou t:"641.08ate " 0 -08-18"eDa :"2025- 9- "PayerUt lityNumber: 70008747"RN:"490978 2Gl b vID "EMK_ 025_273521727"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 0 747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 4 0427 62 643209"V T EE1 2 65604"Reg od 14 9 64
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Across the Borders OÜ Haandi, Abula küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93461 Reg.nr.: 14994642 KMKR: EE102265604
E-post: [email protected]
Makse saaja: Across the Borders OÜ Coop Pank AS: IBAN: EE274204278627643209
MÜÜGIARVE 250911
Klient: Politsei- ja Piirivalveamet Registrikood: 70008747 Aadress: Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317 KMKR: EE101339816 Arve saaja: Politsei- ja Piirivalveamet * kahe merepäästejaama lepingujärgne hind (2x 32 990 eurot) * koolituskulu – summa 0 eurot
Arve väljastas: Sander Pere [email protected] 5275715
.
Arve number: 250911 Viitenumber: 49609446 Kuupäev: 11.09.2025 Maksetähtaeg: 02.10.2025 Viivis: 0.15% päevas
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
SAR 5&6 MEREPÄÄSTEJAAM: Lepingu nr 1.13-2.18 /3-9, viitenumber 268919, Projekti nimetus ja kood: „Merepäästevõimekuse suurendamine“ projektikoodiga nr 2021-2027.2.03.23-0017
2 tk 32990.00 € 65980.00 € 15835.20 €
Summa sõnadega:
Kaheksakümmend üks tuhat kaheksasada viisteist eurot ja kakskümmend senti
Neto kokku:
KM 24%
Tasuda:
65980.00 €
15835.20 €
81815.20 €
1/1 DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"250911"2B nvoiceNumber:"250911"CurrencyCod : EURAmou t:"818 5.20"ate " 0 -09-1 "eDa :"202 -1 - "PayerUt lityNumber: 70008747"RN:"49609446Gl b vID "EMK_ 025_275634086"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 7 008747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 4 04278627643209"V T EE1 2 6 0 "Reg od 1499 64
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Eelarve liik Eelarve
konto koond Eelarve konto Konto Toetus
40 15 15 55291060 1S70-CF21-02332MERES
40 15 601002 60100200 1S70-CF21-02332MERES
40 15 15 55291060 1S70-CF21-02332MERES
40 15 601002 60100200 1S70-CF21-02332MERES
40 15 15 55291060 1S70-CF21-02332MERES
40 15 601002 60100200 1S70-CF21-02332MERES
40 15 15 55291060 1S70-CF21-02332MERES
40 15
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55150000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55272001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55272001 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
40 55 55 55320002 1S70-CF21-02332MERES
40 55 601000 60100000 1S70-CF21-02332MERES
Tekkepõhiste tehingute detailne aruanne
40 55
Toetuse number Eelarve objekt
(toetuse koodist) Projekti number Projekti element
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000 S70-VT S70-VT-MERES
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000 S70-VT S70-VT-MERES
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000 S70-VT S70-VT-MERES
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000
2021-2027.2.03.23-0017 IN005000 S70-VT S70-VT-MERES
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
2021-2027.2.03.23-0017
Tekkepõhiste tehingute detailne aruanne
Kuluüksus Kuluüksuse kirjeldus Kande kuupäev Doku-
mendi tüüp Kande number
Dokumendi
number
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo14.02.2025 RE 5100003038 250214.4
14.02.2025 RE 5100003038 250214.4
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo14.08.2025 RE 5100011337 250814
14.08.2025 RE 5100011337 250814
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo18.08.2025 RE 5100011336 250818
18.08.2025 RE 5100011336 250818
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo11.09.2025 RE 5100012748 250911
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo20.05.2025 RE 5100007324 25102711
31.05.2025 KR 1100023172 KMD 05.2025_PPA
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo14.07.2025 RE 5100010366 25103796
31.07.2025 KG 1200000380 KMD 07.2025_PPA
31.07.2025 KR 1100029633 KMD 07.2025_PPA
31.07.2025 KR 1100029965 KMD 07.2025_PPA
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo18.08.2025 RE 5100011137 156295
18.08.2025 RE 5100011137 156295
KS70544300 Mustvee kordon 1.09.2025 RE 5100012517 20157078
1.09.2025 RE 5100012517 20157078
KS70644100 Narva kordon 3.09.2025 RE 5100012524 1250942122
3.09.2025 RE 5100012524 1250942122
KS70722200 Kuressaare PJ 3.09.2025 RE 5100012523 1250942121
3.09.2025 RE 5100012523 1250942121
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo4.09.2025 RE 5100011750 27258
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo4.09.2025 RE 5100011753 27256
11.09.2025 RE 5100012748 250911
KS70830402 SAR talitus 16.09.2025 RE 5100012756 250910
16.09.2025 RE 5100012756 250910
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo17.09.2025 KG 1200000431 27264
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo17.09.2025 KG 1200000432 27263
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo17.09.2025 RE 5100012514 27265
17.09.2025 RE 5100012514 27265
KS70110700 Valmisoleku ja reageerimise büroo17.09.2025 RE 5100012515 27266
17.09.2025 RE 5100012515 27266
Hankija
number Hankija nimetus
Kliendi
number Kliendi nimi
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
5086466 Across the Borders OÜ
6001519 Ursuit Oy
7000011 Maksu- ja Tolliamet
6001519 Ursuit Oy
7000011 Maksu- ja Tolliamet
7000011 Maksu- ja Tolliamet
7000011 Maksu- ja Tolliamet
5009448 ViitaNet osaühing
5009448 ViitaNet osaühing
5004122 Veloplus Osaühing
5004122 Veloplus Osaühing
5004156 Osaühing PRO MARINE TRADE
5004156 Osaühing PRO MARINE TRADE
5004156 Osaühing PRO MARINE TRADE
5004156 Osaühing PRO MARINE TRADE
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
5086466 Across the Borders OÜ
5018199 OÜ VIRMETSA PUIT
5018199 OÜ VIRMETSA PUIT
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
6022307 Touchpoint Oy
Dokumendi päise kirjeldus Dokumendi rea kirjeldus Kande summa
SVETLANA MOLOTOVNIK -54 788,08
SVETLANA MOLOTOVNIK -12 053,38
SVETLANA MOLOTOVNIK -65 980,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -15 835,20
SVETLANA MOLOTOVNIK -517,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -124,08
SVETLANA MOLOTOVNIK -65 980,00
-215 277,74
SVETLANA MOLOTOVNIK -141 984,00
Pöördkäibemaks Pöördkäibemaks -31 236,48
SVETLANA MOLOTOVNIK -91 118,20
Pöördkäibemaks Pöördkäibemaks 21 868,37
Pöördkäibemaks Pöördkäibemaks -21 868,37
Pöördkäibemaks Pöördkäibemaks -21 868,37
SVETLANA MOLOTOVNIK -123,20
SVETLANA MOLOTOVNIK -29,57
SVETLANA MOLOTOVNIK -44,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -10,56
SVETLANA MOLOTOVNIK -588,70
SVETLANA MOLOTOVNIK -141,29
SVETLANA MOLOTOVNIK -910,30
SVETLANA MOLOTOVNIK -218,47
SVETLANA MOLOTOVNIK -67 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -47 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -15 835,20
SVETLANA MOLOTOVNIK -448,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -107,52
SVETLANA MOLOTOVNIK 67 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK 47 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -47 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -11 400,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -67 500,00
SVETLANA MOLOTOVNIK -16 200,00
-447 263,86
PRO MARINE TRADE
Ladu: TALLINNA LADU - Tallinn
Pärnu mnt.139, Tallinn
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 03.09.2025
1250942121Arve / Invoice
Kuupäev / Date:
Harjumaa
24.09.2025
21 pv neto / 21 days
77Klient / Customer:
Tingimused / Terms:
Tähtaeg / Paym. Date:
Customer VAT:
Maksja / Sold to:
15060
Tel:
E-mail: [email protected]
DPD COURIER: A. H. Tammsaare pst 61, Pärnu. Kontakt tarnel: Karet Akkaja, mobiil 5883 8575 Raamlepingu 20-2.15/40-10 alusel hinnapäring - lestad, maskid, snorklid. Tellimus L.Kallas-Sults 18.08.2025
Kauba kood Code
Kauba nimetus Description
Ühik Unit
Kogus Quantity
Summa Total
Hind Price
Allah. Disc.
UR-152409 SNORKEL- BEUCHAT ACTIVA TUBAIR, BLACK
PCS 4 69,6017,4032,6%
MMRK-24.340.110 DIVING MASK - SCUBAPRO FRAMELESS, BLACK
PCS 4 252,0063,0013,1%
MMRK-25.365.400 FINS - JET FIN L, BLACK PCS 4 584,00146,0026,1%
DELIVERY COURIER DPD DELIVERY - COURIER, DPD, ESTONIA PCS 1 4,704,7055,1%
Soodustus kokku / Discount Sum 351,78
Maksustatav summa / Sum Exclude VAT 910,30
Maksuvaba summa / Tax Free 0,00
Käibemaks / VAT 218,4724 %
218,47KÄIBEMAKS KOKKU / VAT AMOUNT SUM
TASUMISELE KUULUB / AMOUNT PAYABLE 1 128,77EUR
Summa sõnadega: Üks tuhat ükssada kakskümmend kaheksa eurot ja 77 senti.
ALLKIRI / SIGNATURE: ALLKIRI / SIGNATURE:........................................................
ARVE VÄLJASTAS:
................................................
Valdo Kreos ARVE JA KAUBA VÕTTIS VASTU: ..................................... (NAME / NAME, SURNAME)
KUUPÄEV / DATE: ........................................................
Täname Teid tellimuse ja õigeaegselt tasutud arve eest ! Thank You for your order and on-time payment !
10954172Reg. nr:
Telefon / Phone:
PRO MARINE TRADE OÜ
Endla 4, 10142 Tallinn +372 601 2880
EE100847354KMKR/VAT: URL: www.promarinetrade.com
E-mail: [email protected]
Customer Service: Road Pärnu Maantee 160G, 11317 Tallinn Telefon / Phone: +372 56 201 960
IBAN: EE381010220196108220
SEB Pank, SWIFT kood / BIC: EEUHEE2X
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BILBERY"Invoice umber:"1250942121"2B nvoiceNumber: 1250942121"CurrencyCod :" URAmou t:"11 8.77"ate " 025- - 3"eDa :"2025- 9-24"PayerUt lityNumber: 7 008747RN:""Gl b vID "EMK_ 0 5_275 03127"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 7 008 47EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 381 10 2 96 08220"V T EE 0847354"Reg od 1 4 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
PRO MARINE TRADE
Ladu: TALLINNA LADU - Tallinn
Pärnu mnt.139, Tallinn
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 03.09.2025
1250942122Arve / Invoice
Kuupäev / Date:
Harjumaa
24.09.2025
21 pv neto / 21 days
77Klient / Customer:
Tingimused / Terms:
Tähtaeg / Paym. Date:
Customer VAT:
Maksja / Sold to:
15060
Tel:
E-mail: [email protected]
DPD COURIER: Rahu 38, Jõhvi. Kontakt tarnel Regina Kukk, mobiil 5191 8195 Raamlepingu 20-2.15/40-10 alusel hinnapäring - lestad, maskid, snorklid. Tellimus L.Kallas-Sults 18.08.2025
Kauba kood Code
Kauba nimetus Description
Ühik Unit
Kogus Quantity
Summa Total
Hind Price
Allah. Disc.
MMRK-25.365.400 FINS - JET FIN L, BLACK PCS 1 146,00146,0026,1%
MMRK-25.365.300 FINS - JET FIN M, BLACK PCS 2 292,00146,0026,1%
MMRK-25.365.500 FINS - JET FIN XL, BLACK PCS 1 146,00146,0026,1%
DELIVERY COURIER DPD DELIVERY - COURIER, DPD, ESTONIA PCS 1 4,704,7055,1%
Soodustus kokku / Discount Sum 263,00
Maksustatav summa / Sum Exclude VAT 588,70
Maksuvaba summa / Tax Free 0,00
Käibemaks / VAT 141,2924 %
141,29KÄIBEMAKS KOKKU / VAT AMOUNT SUM
TASUMISELE KUULUB / AMOUNT PAYABLE 729,99EUR
Summa sõnadega: Seitsesada kakskümmend üheksa eurot ja 99 senti.
ALLKIRI / SIGNATURE: ALLKIRI / SIGNATURE:........................................................
ARVE VÄLJASTAS:
................................................
Valdo Kreos ARVE JA KAUBA VÕTTIS VASTU: ..................................... (NAME / NAME, SURNAME)
KUUPÄEV / DATE: ........................................................
Täname Teid tellimuse ja õigeaegselt tasutud arve eest ! Thank You for your order and on-time payment !
10954172Reg. nr:
Telefon / Phone:
PRO MARINE TRADE OÜ
Endla 4, 10142 Tallinn +372 601 2880
EE100847354KMKR/VAT: URL: www.promarinetrade.com
E-mail: [email protected]
Customer Service: Road Pärnu Maantee 160G, 11317 Tallinn Telefon / Phone: +372 56 201 960
IBAN: EE381010220196108220
SEB Pank, SWIFT kood / BIC: EEUHEE2X
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"BILBERY"Invoice umber:"1250942122"2B nvoiceNumber: 125094 122"CurrencyCod :" URAmou t:"729.99ate " 025- - 3"eDa :" 025- 9-24"PayerUt lityNumber: 7 008747RN:""Gl b vID "EMK_ 0 5_275 031 5"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 7 008747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 381 10 2 196108220"V T EE 0847354"Reg od 1 4 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Touchpoint Oy
Pyhäjärvenkatu 5 C 33200 TAMPERE Tel. +358 40 555 3003
Invoice Invoice Number 27265 Date 17.9.2025
Representative Joni Mäenpää Customer's VAT number EE101339816
Customer 50596 Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn Estonia
Delivery 50596 Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn Estonia
Delivered from: Rudotex Oü Koidu 22 79513 Rapla, Estonia
Net price Row Product Colour Pcs Price/pcs Disc.1 Disc.2 Disc.3 /pcs Total
Delivery: 63044, Order: 35701, Order number of customer: Raamleping nr 1.13-2, Del.date: 3.7.2025
Raamleping nr 1.13 - 2.18/ 4-9
Ostja: Raina Jeeberg
SAR teenuse omanik Valmisoleku ja reageerimise büroo Politsei- ja Piirivalveamet
+372 5911 1257 [email protected]
1 T75005-3502 730 pcs 98 95,00 95,00 9310,00 Overalls W MEREPÄÄSTE black
S M L XL 2XL 25 45 20 6 2
CC: 62046331
Delivery: 63045, Order: 35701, Order number of customer: Raamleping nr 1.13-2, Del.date: 3.7.2025
2 T75003-3502 730 pcs 402 95,00 95,00 38190,00 Overalls M MEREPÄÄSTE black
S M L XL 2XL 3XL 17 90 156 98 34 7
CC: 62034331
Total without tax 500 47500,00 11400,00
EUR 58900,00 Net Tax Gross
VAT 24% 47500,00 11400,00 58900,00
Gross weigh 0,00 Packages 0 Net weight 0,00 Pallets 0 cbm 0,00
VAT IBAN FI48 1732 3000 0155 42 EE102720013 SWIFT NDEAFIHH Address: Tampere, Finland Nordea Bank ABP
When paying please use reference: 5 05962 72651
Terms of paym. At once
Terms of delivery Delivered At Place Way of Delivery Road Transport
Due Dates Net Tax Gross 17.9.2025 58900,00 EUR
Interest% on overdue16,00
ppa 2025-09-17 15:26:34(CET) [email protected]
Touchpoint Oy
Pyhäjärvenkatu 5 C 33200 TAMPERE Tel. +358 40 555 3003
Invoice Invoice Number 27266 Date 17.9.2025
Representative Joni Mäenpää Customer's VAT number EE101339816
Customer 50596 Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn Estonia
Delivery 50596 Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn Estonia
Delivered from: Rudotex Oü Koidu 22 79513 Rapla, Estonia
Net price Row Product Colour Pcs Price/pcs Disc.1 Disc.2 Disc.3 /pcs Total
Delivery: 63046, Order: 35701, Order number of customer: Raamleping nr 1.13-2, Del.date: 31.7.2025
Raamleping nr 1.13 - 2.18/ 4-9
Ostja: Raina Jeeberg
SAR teenuse omanik Valmisoleku ja reageerimise büroo Politsei- ja Piirivalveamet
+372 5911 1257 [email protected]
1 T72036-3502 120 pcs 98 135,00 135,00 13230,00 Maihari N MEREPÄÄSTE bright red
S M L XL 2XL 26 44 20 6 2
CC: 62024090
Delivery: 63047, Order: 35701, Order number of customer: Raamleping nr 1.13-2, Del.date: 31.7.2025
2 T72024-3502 120 pcs 402 135,00 135,00 54270,00 Maihari M MEREPÄÄSTE bright red
S M L XL 2XL 3XL 12 91 156 100 36 7
CC: 62014090
Total without tax 500 67500,00 16200,00
EUR 83700,00 Net Tax Gross
VAT 24% 67500,00 16200,00 83700,00
Gross weigh 0,00 Packages 0 Net weight 0,00 Pallets 0 cbm 0,00
VAT IBAN FI48 1732 3000 0155 42 EE102720013 SWIFT NDEAFIHH Address: Tampere, Finland Nordea Bank ABP
When paying please use reference: 5 05962 72664
Terms of paym. At once
Terms of delivery Delivered At Place Way of Delivery Road Transport
Due Dates Net Tax Gross 17.9.2025 83700,00 EUR
Interest% on overdue16,00
ppa 2025-09-17 15:26:34(CET) [email protected]
Supplier Ursuit Oy Teijonkatu 3 20750 TURKU Finland
Recipient
Police and Border Guard Board Politsei- ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139 15060 Tallinn Estonia
Shipping Address
Police and Border Guard Board contact: Ville Arold Liivalao 11, ladu 60 11216 Tallinn Estonia
INVOICE 1/6
Invoice Date 20.05.2025
Supplier Reference 365269
Invoice Number 25102711
Customer Reference 269363 reference
Customer number 107233 Customer VAT ID EE101339816
Customer order number Contract no 20-2.10/18-12
Overdue percent 11,00
Seller contact name Aitio Mika
Terms of payment 30 days net
Processed by Kristiina Mustakallio [email protected]
Delivery terms DAP Incoterms 2020
Buyer Phone Number
Delivery Method DPD freight paid
Buyer Email
Delivery Email
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
1 Sea Horse Estonia, Lady L 365269
014875 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
2 Sea Horse Estonia,
Lady L 365269
014875 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
3 Sea Horse Estonia,
Lady L 365269
014875 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
4 Sea Horse Estonia,
Lady L 365269
014875 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
5 Sea Horse Estonia,
Lady L 365269
014875 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
6 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
7 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
ppa 2025-05-20 13:00:16(CET) [email protected]
INVOICE 2/6
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
8 Sea Horse Estonia, L 365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
9 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
10 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
11 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
12 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
13 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
14 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
15 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
16 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
17 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
18 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
19 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
20 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
21 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
22 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 3/6
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
23 Sea Horse Estonia, L 365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
24 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
25 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
26 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
27 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
28 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
29 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
30 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
31 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
32 Sea Horse Estonia, L
365269
014870 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
33 Sea Horse Estonia,
Lady M 365269
014874 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
34 Sea Horse Estonia,
Lady M 365269
014874 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
35 Sea Horse Estonia,
Lady M 365269
014874 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
36 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
37 Sea Horse Estonia, M 014869 16.05.2025 1 pc 1479,0000 1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 4/6
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
365269
38 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
39 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
40 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
41 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
42 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
43 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
44 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
45 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
46 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
47 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
48 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
49 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
50 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
51 Sea Horse Estonia, M
365269
014869 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
52 Sea Horse Estonia, S 014868 16.05.2025 2 pc 1479,0000 2958,00 0,00 % 2958,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 5/6
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
365269
53 Sea Horse Estonia, S
365269
014868 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
54 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
55 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
56 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
57 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
58 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
59 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
60 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
61 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
62 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
63 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
64 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
65 Sea Horse Estonia, XL
365269
014871 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
66 Sea Horse Estonia,
XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 6/6
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
67 Sea Horse Estonia, XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
68 Sea Horse Estonia,
XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
69 Sea Horse Estonia,
XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
70 Sea Horse Estonia,
XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
71 Sea Horse Estonia,
XXL 365269
014872 16.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
The delivered goods remain the property of Ursuit Oy up to full settlement. Invoicing contact: [email protected]
Total Without VAT 141984,00 EUR VAT 0,00 % 141984,00 EUR 0,00 EUR Total invoice 141984,00 EUR VAT free text Intra-Community supply
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251027116 19.06.2025 EUR 141984,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
Supplier Ursuit Oy Teijonkatu 3 20750 TURKU Finland
Recipient
Police and Border Guard Board Politsei- ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139 15060 Tallinn Estonia
Shipping Address
Police and Border Guard Board contact: Ville Arold Liivalao 11, ladu 60 11216 Tallinn Estonia
INVOICE 1/5
Invoice Date 14.07.2025
Supplier Reference
Invoice Number 25103796
Customer Reference 269363 reference
Customer number 107233 Customer VAT ID EE101339816
Customer order number Contract no 20-2.10/18-12
Overdue percent 11,00
Seller contact name Aitio Mika
Terms of payment 30 days net
Processed by Kristiina Mustakallio [email protected]
Delivery terms DAP Incoterms 2020
Buyer Phone Number
Delivery Method DPD freight paid
Buyer Email
Delivery Email
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
1 Sea Horse Estonia, Lady L
014875 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
2 Sea Horse Estonia,
Lady L
014875 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
3 Sea Horse Estonia,
Lady L
014875 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
4 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
5 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
6 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
7 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
8 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
9 Sea Horse Estonia, L 014870 26.05.2025 1 pc 1479,0000 1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251037960 13.08.2025 EUR 97614,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
ppa 2025-07-14 13:20:06(CET) [email protected]
INVOICE 2/5
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
10 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
11 Sea Horse Estonia, L
014870 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
12 Sea Horse Estonia,
Lady M
014874 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
13 Sea Horse Estonia,
Lady M
014874 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
14 Sea Horse Estonia,
Lady M
014874 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
15 Sea Horse Estonia,
Lady M
014874 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
16 Sea Horse Estonia,
Lady M
014874 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
17 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
18 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
19 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
20 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
21 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
22 Sea Horse Estonia,
Lady S
014873 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
23 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
24 Sea Horse Estonia, XL 014871 26.05.2025 1 pc 1479,0000 1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251037960 13.08.2025 EUR 97614,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 3/5
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
25 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
26 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
27 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
28 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
29 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
30 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
3 pc 1479,0000
4437,00 0,00 % 4437,00
31 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
32 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
33 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
34 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
35 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
36 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
37 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
38 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
39 Sea Horse Estonia, XL 014871 26.05.2025 1 pc 1479,0000 1479,00 0,00 % 1479,00
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251037960 13.08.2025 EUR 97614,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 4/5
Row Article Article number DeliveryDate Qty Unit price Total VAT Taxable Dispatch number Customer code Discount % EUR Amount VAT 0 EUR
40 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
41 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
42 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
2 pc 1479,0000
2958,00 0,00 % 2958,00
43 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
44 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
45 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
46 Sea Horse Estonia, XL
014871 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
47 Sea Horse Estonia,
XXL
014872 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
48 Sea Horse Estonia,
XXL
014872 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
49 Sea Horse Estonia,
XXL
014872 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
50 Sea Horse Estonia,
XXL
014872 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
51 Sea Horse Estonia,
XXL
014872 26.05.2025
1 pc 1479,0000
1479,00 0,00 % 1479,00
The delivered goods remain the property of Ursuit Oy up to full settlement. Invoicing contact: [email protected]
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251037960 13.08.2025 EUR 97614,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
INVOICE 5/5
Total Without VAT 97614,00 EUR VAT 0,00 % 97614,00 EUR 0,00 EUR Total invoice 97614,00 EUR VAT free text Intra-Community supply
Recipient Account Number Payment reference Due Date Total invoice FI4520491800078732 1251037960 13.08.2025 EUR 97614,00
Ursuit Oy Teijonkatu 3 FI-20750 TURKU
Phone: Home: Y ID: VAT ID: Email:
+20 7798850 TURKU 0488886-0 FI04888860 [email protected]
IBAN FI4520491800078732
SWIFT NDEAFIHH
Bank Nordea
Ostja: Politsei- ja Piirivalveamet Saaja: Urmas Karming Pärnu nmnt.139 Süsta 15, Tallinn Tallinn 15060
Km nr.: EE101339816
Arve nr.: 20157078 Kuupäev: 01.09.2025 Tasumistingimus: 21 päeva Tasumistähtaeg: 22.09.2025 Viitenumber: 3201570789 Kokku tasuda: 54.56 EUR Swedbank AS EE842200001120208710
Artiklikood Ribakood Nimetus Hind km-ta -% Kogus Kokku
km-ta
ZANDSTRA-S01 8720512926361 Jäänaasklid ZANDSTRA BORE CLASSIC punased 11.00 0 4 44.00
TRANS Transport: OMNIVA kuller 0 1
Kaasrahastab Euroopa Liit projekti "Merepäästevõimekuse suurendamine" (2021- 2027.2.03.23-0017) raames
0
Tasumisel märkige selgitusse arve number. Summa sõnadega: Viiskümmend neli eurot ja 56 senti Kaup jääb Veloplus OÜ omandiks kuni arve lõpliku tasumiseni. Maksetähtaja ületamisel on Veloplus OÜ'l õigus nõuda tasumata summalt viivist 0,1% päevas. Täname õigeaegselt tasutud arve eest!
Netosumma 44.00 EUR
Käibemaks (24%) 10.56 EUR
Kokku tasuda 54.56 EUR
Arve koostas:
Allkiri:
Võttis vastu:
Allkiri:
Veloplus OÜ Saku 3, 11314 Tallinn, Eesti KMKR nr. EE100319002 Registrikood 10040510
Kauplus: 56 488 000 [email protected] E-pood: 55 551 511 [email protected]
Töökoda: 56 229 000 [email protected] Hulgi: 6 556 974 [email protected]
Pank: Swedbank AS IBAN: EE842200001120208710 SWIFT: HABAEE2X
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"20157078"2B nvoiceNumber:"20157078"CurrencyCod : EURAmou t:"54.56ate " 0 5-09-01eDa :"2025- 9-2 "PayerUt lityNumber: 7 0 8747"RN:"3201570789"Gl b vID "EMK_ _2 381 715"d X STREAMTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 7 0 747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 08747Typ Tp_pA n E 8 1 20208710"V T EE 319 0Reg od 1 0 0 1
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Klient: Politsei- ja Piirivalveamet ARVE 156295 A.H.Tammsaare pst 61 Pärnu Kuupäev: 18.08.2025
Tasumistähtaeg: 01.09.2025 Reg.nr: 70008747 Tasumistingimus: 14 päeva
Viivis: 0.05% päevas Esindaja: Lilian Kallas-Sults Kliendi tellimus: e-mail 18.08 Meie tellimus: 55561
Kommentaar: Venipak kullerteenus A.H. Tammsaare pst 61, Pärnu 80010 Karet Akkaja 5883 8575 Lk 1/1
Kood Kogus Ühik Nimetus Ühiku hind Summa
693saha 2 tk Jääsaag LAXSTRÖM puuvarrega, Lõiketera pikkus 100 cm
61.600 123.20
Jääsae tera on valmistatud painduvast ja väändekindlast spetsiaalsest terasest, mis on roostetamise vältimiseks tsingitud. Pikkus avatuna 206cm, pikkus transpordiasendis 108cm Kokku volditav, ühenduskoht fikseeritav tiibmutriga Toode kaalub 2,5kg Garantii 12 kuud Hind sisaldab transporti (kuller toob kohale) . Kaasrahastab Euroopa Liit/ kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt, projekti "Merepäästevõimekuse suurendamine" (2021-2027.2.03.23-0017) raames.
Arve koostas: Viitanet ~ Anneli Einman KM-ta KM% KM summa Kokku Allkiri: 123.20 24 29.57 152.77
Arve võttis vastu: Arve summa Käibemaks Tasuda EUR Allkiri: 123.20 29.57 152.77
Viitanet OÜ Telefon: +372 53045467 Pank: Swedbank Randvere tee 105 IBAN: EE402200221010981477 Tammneeme, Harju maakond SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 74017 Faks: ESTONIA E-mail: [email protected] www.viitanet.ee Reg.nr. 10137705 KMKR nr: EE100443499
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"156295"2B nvoiceNumber:"156295"CurrencyCod : EURAmou t:"15 .77ate " 02 -08-18"eDa :"2025- 9-0 "PayerUt lityNumber: 70008747"RN:""Gl b vID "EMK_ 025_2734987 5"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 7 008747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 00 21010981477"V T EE1 44 9"Reg od 1 3 7
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Jrk
Maksekorraldusel palume viidata arve numbrile.
+372 56694999
PAAR
Ühik
10348827Reg.nr.:
Valuuta:
Kuupäev: Maksetingimus: Tähtaeg:
21 päeva 07.10.2025
SummaHindKirjeldus
28,00
Telefon:
SEB Pank ASVirmetsa Puit OÜ Veski 8-20, Jõhvi 41531 Ida-Virumaa, Estonia
448,00161
Politsei- ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139 Tallinn Raamleping 20-1,5/2703-4
Klient:
Virmetsa Puit OÜ
16.09.2025 250910
ARVE
KMKR: EE100443923
EUR
Kogus
Kontaktisik: Urmas Karming
448,00Summa: 107,52 555,52
555,52
Käibemaks: Arve kokku:
Ettemaks: Tasuda:
- %
KM-ta summa KM määr (%) KM summa Kokku
448,00 24% 107,52 555,52
E-mail:
EE58220000 1120018476 LHVBEE22
EE081010552013759006EEUHEE2X
Kaasrahastab Euroopa Liit/ kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt, projekti "Merepäästevõimekuse suurendamine" (2021-2027.2.03.23-0017) raames Saabas Scubapro Delta 5mm
Number:
Swedbank AS LHV Pank AS
HABAEE2X EE987700 771001572031
Viide: Neopreensaabaste soetamine
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"RIK"Invoice umber:"250910"2B nvoiceNumber:"25 910"CurrencyCod : EURAmou t:"555.5ate " 0 -09-16"eDa :"202 -10- 7"PayerUt lityNumber: 700 8747"RN:"25091Gl b vID "EMK_ 025_275711902"d X STREAM"Typ OfSo rc S-A vedr xyIDOwn k 7 008747EBillC de b:"Un fiedpost"Adr 7 08747Typ Tp_pA n E 81 5 20 3 59006"V T EE 0443923"Reg od 1 3 882
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akt | 12.08.2025 | 4 | 1.13-2.18/116-1 | Väljaminev kiri | ppa | M. M. |
| Vastuskiri | 18.07.2025 | 4 | 1.13-2.18 /4-14 | Väljaminev kiri | ppa | Touchpoint OY esindaja Eestis |
| Vastuskiri | 18.07.2025 | 4 | 1.13-2.18 /4-13 | Sissetulev kiri | ppa | Touchpoint OY esindaja Eestis |
| Leping | 06.03.2025 | 163 | 1.13-2.18 /4-11 | Hankeleping | ppa |