ISF projekti "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" tegevuskava ja toetuslepingu muudatus

PARTNERLUSE KINNITUS

Toetuse saaja nimi Justiits- ja Digiministeerium

Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis"

Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026

Projekti partner

Täielik juriidiline nimi Sisekaitseakadeemia

Registrinumber 70004465

Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet) Riin Tamm, teadusprorektor

Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele e-õppe kursuse väljatöötamine, kuue kahepäevase koolitajate koolituse korraldamine

Kontaktisik (nimi ja amet) Kristiina Karula, projektide koordinaator

Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et

 olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile:

- väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja

partneri kuludest; - asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.

 olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 10 lõigetes 2 ja 3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise nõudeid;

 kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;

 kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu

ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviija le

tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

logo

Projekti nimi: “Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis”

SFOSi kood: ISF.1.03.23-0013

Abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.12.2026

Aasta 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku Märkused

Rea nr Projekti tegevused ja kulukohad Kulu detailne kirjeldus Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abik

õlbli

k

kulu

(EU

R)

Abik

õlbli

k

kulu

(EU

R)

Abik

õlbli

k

kulu

(EU

R)

Toetuse saaja

abikõlblik kulu

(EUR)

Partneri

(MTÜ

Mondo)

abikõlblik

kulu (EUR)

Partneri (SKA)

abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik

kulu

(elluviija+

partner)

1.1. 0,00 72 091,37 109 604,39 257 414,75 45 410,49 0,00 0,00 0,00 377 087,07 29 900,00 77 533,93 484 521,00

1.1.1 Projekti juhtimine Projektijuhi ülesanded: projekti üldine koordinatsioon, sh

juhrühmad, aastaaruanded, kommunikatsioon, koolituste (1.1.2,

1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine

0,00 32 980,74 42 700,27 39 017,10 10 500,00 125 198,11 0,00 0,00 125 198,11

2026.a. esimesed kolm kuud võtab assistent suures osas

üle projektijuhi ülesanded (tööülesanded kirjeldatud

järgmisel real), et projektijuht Külvi Noor saaks ajutiselt

suurema koormusega täita teise ISF projekti ülesandeid

(algselt pidigi projektijuht hakkama teises projektis alates

01.01.2026 täitma ülesandeid täies mahus ja seal tuleb

hakata tegevusi tegema - teavituskampaania ja

õppevisiidi ettevalmistus). Kui assistent

projektiülesannete täitmise lõpetab, siis täidab Külvi

Noor ca 3 kuud aprillist kuni juunini 2026 ise projektijuhi

ülesandeid (sh on tema vastutada täiendavate koolituste

sisuloome, koolitusmaterjalide koostamine ja osalise

koormusega koolitamine, lõpetab projekti, teeb aruanded,

maksetaotlused ja osaleb auditites). Lisaks on soov viia

projektijuhi töötasu samale tasemele teiste JDM

projektijuhtide omaga - 2800€ bruto. Siia reale juurde

5727,46 EUR

1.1.1.1 Projekti assisteerimine Projektijuhi assisteerimine

0,00 0,00 2 734,87 21 878,96 10 500,00 35 113,83 0,00 0,00 35 113,83

Projekti assistendi koormus 2026 alguses ca 3 kuud on

täiskoormus, et tagada planeeritud täiendavate koolituste

kiire korraldus (pakkumiste küsimine ja kokkulepped

teenusepakkujatega, suhtlus koolitusel osalejatega jms.)

ja projekti maksetaotluse tähtaegne koostamine ja

tõendamine. Sõlmitakse tähtajaline tööleping märtsi

lõpuni 2026. Siia reale juurde 10500+2791,48 EUR =

13 291,48EUR

1.1.1.2 Projekti aastaaruanded ja kommunikatsioon Aasta kokkuvõtted (3), projekti üldkommunikatsioon 0,00 0,00 2 447,32 2 428,94 1 123,74 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Jääb samaks

1.1.1.3 Juhrühma kohtumised juhtkomisjoni kohtumised (12) 0,00 621,92 1 178,34 1 173,20 26,54 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Jääb samaks

1.1.2 ABC piirkondlikud koolitused (8) sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge,

materjalide koostamine, ruumi rent jm 0,00 5 865,60 17 103,70 43 649,38 8 962,32 0,00 0,00 0,00 75 581,00 0,00 0,00 75 581,00 Jääb samaks

1.1.3 Piirkondlikud koostööseminarid (4) sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge,

materjalide koostamine, ruumi rent jm 0,00 0,00 190,48 87 496,30 9 065,22 0,00 0,00 0,00 96 752,00 0,00 0,00 96 752,00 Jääb samaks

1.1.4 Haridustöötajate koolitused (4) sh tehniline korraldus, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge,

materjalide koostamine, ruumi rent, koolituste turundus ja

kommunikatsioon, jm 0,00 2 638,00 2 638,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 550,00 0,00 10 550,00 Jääb samaks

1.1.5 Koolitajate koolitused (6) inimkaubanduse

valdkonnas töötavatele ametnikele ja

noortega töötavatele organisatsioonidele

sh sisutegevuste juhtivkoordinaatori töötasu (tegevuste 1.1.5 ja

1.1.7 juhtimine ja koordineerimine) sh e-kursuse

loomine,koolitajate tööjõukulu, toitlustus, majutus, ruumirent,

transport, vaj tõlge, koolituskavade loomine ja koolituste tehniline

korraldus, koolitusmaterjalid ja vajalikud õppevahendid.

0,00 1 337,99 13 465,63 33 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 967,03 47 967,03 Tegevus lõpetatud. Oli algselt 50040, eeldatav jääk

2072,97 liigub 1.1.1.1 reale.

1.1.6 Teenindussektori koolitused, sh hotellidele ja

restoranidele

sh eksperdi tööjõukulu, toitlustus, majutus, transport, vaj tõlge,

materjalide koostamine, ruumi rent jm kulud koolituse

läbiviimiseks, e-koolituse tootmine (sh õppedisainer,

keeletoimetus, tehniline teostus, videotöötlus), e-koolitust

tutvustav praktiline seminar sihtrühmale

0,00 576,00 22 300,00 4 164,93 2 975,87 0,00 0,00 0,00 30 016,80 0,00 0,00 30 016,80 Algselt oli 33955€, eeldatav jääk 6 914,07€, sellest

1512,87€ liigub reale 1.1.1.1. ja 2425,33€ reale 1.1.8.

1.1.7 Inimkaubanduse spetsialistidele e-

õppekursuse väljatöötamine

sh haridustehnoloogi (2) töötasud (tegevus 1.1.7), multimeedia

spetsialist (tegevus 1.1.7) ja simulatsioonikeskuse ekspert

(tegevus 1.1.7), teoreetiliste materjalide küljendamine ja

kujundamine, praktiliste ülesannete disainimine ja tehniline

teostamine, testide koostamise administreerimine ja tehniline

teostus, videote jt audiovisuaalsete lahenduste integreerimine e-

kursusele, täiendavate e-kursuse koolitusmaterjalide loomine

(ekspertide töötasu)

0,00 8 721,12 4 845,78 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 566,90 29 566,90 Algselt oli 45 000, peale tegevuste lõpetamist on eeldatav

jääk 15 433,1 liigub 1.1.1. ja 1.1.1.1 ridadele.

Kokku

Otsesed kulud

Tegevuskava ja eelarve

Esitada allkirjastatult hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise tingimuste (TAT)/toetuslepingu kinnitamist. Tegevuskava ja eelarveridade vahelist jaotust tohib muuta kuni

kaks korda aastas (taotlus esitada Siseministeeriumile 15. jaanuariks või 15. juuniks). Tegevuskava ja eelarve muutmist ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:

- eelarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarvereale plaanitud summast;

- eelarvereale planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes;

- täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus.

1.1.8 Inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja

abistamise juhendmaterjali uuendamine

sh eksperdi tööjõukulu, küljendus, kujundus, sisutekstide loome

ja olemasoleva täiendamine, koordineerimine jm

0,00 0,00 0,00 3 168,53 2 256,80 0,00 0,00 0,00 5 425,33 0,00 0,00 5 425,33

Algselt oli 3000€, siia vaja juurde 2425,33€, kuna

kujundustöö koos protsessijooniste loomisega läheb

algselt planeeritust kallimaks.

1.1.9 Haridustöötajatele koolitus- ja

juhendmaterjalide koostamine, sh e-õppe

kursus koos õppematerjalidega, sh

kohandatakse õppefilm vm õppevahendid.

sh hariduseksperdi tööjõukulu, sisutegevuste juhtiveksperdi

töötasu (tegevuste 1.1.4 ja 1.1.9 juhtimine ja koordineerimine),

sisutegevuse (p 1.1.4 ja 1.1.9) kommunikatsioonieksperdi

töötasu (koolituse info, õppematerjalide, animatsiooni ja filmi

levitamine), e-kursuse disain, tehniline tugi (kujundus,

videograafika, montaaž), turundus, metoodilised materjalid

õpetajale, filmikogusse 1 film (litsentsitasu + tõlked-subtiitrid)

0,00 19 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 350,00 0,00 19 350,00 Jääb samaks

Projektitaotluse eelarve kokku (2023-

2026) projektijuhtimine (nii personali- kui

majanduskulud) 169 311,94 Projektitaotluse eelarve kokku (2023-

2026) sisutegevused (nii elluviija kui

partneri personali- ja majanduskulu) 315 209,06 Projektitaotluse eelarve kokku (2023-

2026) 484 521,00

Aasta 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kokku

Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa

Sum

ma

Sum

ma

Sum

ma Summa

1 Toetatavate projektide eelarve kokku 2 Toetus kokku 0,00 72 091,37 109 604,39 257 414,75 45 410,49 484 521,00

2.1 sh ISFi/AMIFi/BMVI osalus 90% 0,00 64 882,23 98 643,95 231 673,28 40 869,44 436 068,90

2.2 sh riiklik kaasfinantseering 10% 0,00 7 209,14 10 960,44 25 741,48 4 541,05 48 452,10

Jrk nr Partner 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 MTÜ Mondo 0,00 21 988,00 2 638,00 5 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00

2 SKA 0,00 10 059,11 18 311,41 49 163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 77 533,93

Aasta

Kokku

Partnerite abikõlblikud kulud

Osa 3: Partnerite kulud (kui kohaldub)

Osa 2: Projektide finantsplaan

PARTNERLUSE KINNITUS

Toetuse saaja nimi Justiitsministeerium

Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis"

Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026

Projekti partner

Täielik juriidiline nimi MTÜ Mondo

Registrinumber 80260583

Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet) Triinu Ossinovski, juhatuse liige

Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise alase e-õppe kursuse ning õppematerjalide väljatöötamine haridustöötajatele ja nelja seotud koolituse läbiviimine

Kontaktisik (nimi ja amet) Meelis Niine, projektijuht ja rändeekspert

Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et

 olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile:

- väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti

kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja

partneri kuludest;

- asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.

 olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi

2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 10 lõigetes 2 ja

3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise

nõudeid;

 kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;

 kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu

ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviijale

tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

PARTNERLUSE KINNITUS

Toetuse saaja nimi Justiitsministeerium

Projekti pealkiri Sisejulgeolekufondi erimeetme projekt ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis"

Projekti periood 01.01.2023 kuni 31.12.2026

Projekti partner

Täielik juriidiline nimi Sisekaitseakadeemia

Registrinumber 70004465

Allkirjaõiguslik isik (nimi ja amet)

Ülesanded projekti rakendamisel Inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele e-õppe kursuse väljatöötamine, kuue kahepäevase koolitajate koolituse korraldamine

Kontaktisik (nimi ja amet) Kristiina Karula, projektide koordinaator

Projekti partneri täieõigusliku esindajana kinnitan, et

 olen teadlik, et enne esimese makse saamist pean esitama Siseministeeriumile:

- väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti

kulusid ja nende tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti elluviija ja

partneri kuludest;

- asutuse/organisatsiooni/ühenduse riigihangete korra.

 olen teadlik, et pean täitma Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 määruse nr 55 „Perioodi

2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 10 lõigetes 2 ja

3 ning §-is 11 toetuse saajale kehtestatud kohustusi, sh järgima ostumenetluse läbiviimise

nõudeid;

 kohustun andma igakülgse sisulise panuse seiresse, kontrolli, auditisse või hindamisse;

 kohustun säilitama dokumente vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu

ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-le 18 ja Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 82 lõikele 1 viis aastat elluviijale

tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / +372 620 8100 / [email protected]/ www.justdigi.ee Registrikood 70000898

Krista Aas Siseministeerium [email protected] Pikk 61 15065, Tallinn ISF projekti "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" tegevuskava ja toetuslepingu muudatus Sisejulgeolekufondi erimeetme projekti ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" (edaspidi projekt) elluviimiseks Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi vahel 24.03.2023 sõlmitud toetuslepingu nr 14-13.4/32-1 punkti 9.2.9 alusel taotleme 17.04.2023 kinnitatud tegevuskava ja eelarve muutmist (muudetud Siseministeeriumi varade asekantsleri 05.07.2024 otsusega nr 1-24/107) järgmistel põhjustel (muudatused tähistatud kollasega). Oleme projekti tegevusi ellu viinud kavandatud mahus ja isegi sellest enam, huvi ja vajadus koolituste järele on suur. Samas on koolituste elluviimise piiranguks inimkaubanduse valdkonna ekspertide väike arv ja nende suur koormus igapäevatöös. Kasutada oleva eelarve raames saaksime ellu viia veelgi rohkem ja spetsiifilisema sisuga koolitusi, kuid nende ettevalmistamiseks praeguse abikõlbulikkuse perioodi jooksul nappis etapis aega. 2025. jaanuaris esitasime Siseministeeriumile tegevuskava ja eelarve muudatuse soovi (e-kirjaga), mis võimaldaks pikendada projekti abikõlbulikkuse perioodi 12 kuud. Plaanime täiendavad sisutegevused ellu viia 2026. aasta I poolaasta jooksul. Soovime muuta tegevuskava ja eelarvet, et võimaldada eesmärgipäraselt kasutada senistest tegevustest alles jäävat prognoositavat jääki ca 50 000€. Kasutame seda tõusetunud vajadustele vastavate täiendavate koolituste loomiseks ja korraldamiseks sihtrühmale, infomaterjalide koostamiseks ning selleks vajalike personalikulude tasumiseks. Ühtlasi täiendame projekti tegevuskava rea 1.1.1. kulu detailset kirjeldust järgnevalt: „Projektijuhi ülesanded: projekti üldine koordinatsioon ja osaliselt sisutegevuste elluviimine, sh juhtrühmad, aastaaruanded, kommunikatsioon, koolituste (1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine, sisuloome ja osaliselt koolitamine, samuti õppematerjalide koostamine ja välja andmine.“ Täiendatud kirjeldus kajastab reaalselt tehtud tööd ja selgitab, miks on projektijuhtimise kulude proportsioon sisutegevustega võrreldes tavapärasest suurem. Palume muudatus jõustada tagasiulatuvalt alates projekti algusest 1.04.2023. Projekti partnerid Sisekaitseakadeemia ja MTÜ Mondo on andnud nõusoleku (e-kirjaga) projekti pikendamiseks, sõltumata sellest, et nende tegevused on planeeritud lõppema 2025. aastal. Tulenevalt projekti tegevuskava ja eelarve muutmise taotlusest palume muuta toetuslepingu punkti 5.4 ja näha projekti abikõlblikkuse periood ette kuni 31.12.2026. Vastavalt esitame ka tegevuskava ja eelarve muudatus taotluse.

Meie 10.12.2025 nr 7-6/9904

2

Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tiina Uudeberg kantsler Lisaadressaadid: Siseministeerium Ülle Leht Külvi Noor 53778071 [email protected]