Taotlus
| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 7-1/229-14 |
| Registreeritud | 16.12.2025 |
| Sünkroonitud | 19.12.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 7 Mereturvalisus ja -pääste. Merereostustõrje |
| Sari | 7-1 Mereturvalisus, merepääste ja merereostustõrje alased dokumendid sh vabatahtlike merepäästjate tunnustamise otsused |
| Toimik | 7-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Watergratt Pirita MTÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Watergratt Pirita MTÜ |
| Vastutaja | Raina Jeeberg (arendusosakond, valmisoleku ja reageerimise büroo, mereturvalisuse grupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
Digiallkirjad
Arve nr. 25220
Kuupäev 18.08.2025 Maksetähtaeg 25.08.2025 Viivis 0,022% päevas Arve kokku 1 247,33 EUR
KLIENT
WATERGRATT PIRITA MTÜ Purje tn 8-3 11911 Pirita linnaosa Tallinn, Harju maakond Eesti Registrikood: 80376088
Toode/Teenus Hind Kogus KM % Summa
FUEL PUMP LIFT 367,47 1 (tk) 24 238,86
FUEL PUMP H/P 431,29 1 (tk) 24 280,34
Float 125,93 1 (tk) 24 81,85
SPITFIRE 13.4X15 269,53 1 (tk) 24 175,19
BLKDIA 13 1/4R17 153,34 1 (tk) 24 99,67
Teostatud remonttööd 65,00 4 (h) 24 130,00
Summa km-ta 24% 1 005,91 KM 24% 241,42
Arve kokku (EUR) 1 247,33
Täname õigeks ajaks tasutud arve eest! Arve koostas: Mikk Talvik
Watergratt OÜ Metsaveere tee 15, 74011 Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti Registrikood: 12772251 KMKR nr.: EE101764355
www.wgg.ee [email protected] Telefon: 53405819
Swedbank AS IBAN: EE112200221084317200 SWIFT: HABAEE2X AS LHV Pank IBAN: EE667700771009814115 SWIFT: LHVBEE22 SUMUP
ERPLY - arved, ladu, kassa.
Rent Center OÜ Kuma tee 3 75312 Peetri Eesti www.telgirent24.ee [email protected]
Pank: Swedbank A/a: EE912200221064171770 SWIFT: HABAEE2X IBAN kood: EE912200221064171770
Klient: WATERGRATT PIRITA MTÜ Purje tn 8-3 11911 Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond Eesti
Reg. kood:
80376088
Arve-saateleht nr.: 16447 Kuupäev: 11.07.2025
Tingimused: 7 päeva Tähtaeg: 18.07.2025
Valuuta: EUR
Kood Teenus / Kaup Hind Kogus Ühik Summa
1. Arve (pakkumine 147) 126,0000 1 126,00
Märkused:
Netosumma: 126,00 Käibemaks (24%): 30,24
Kokku €: 156,24
Summa sõnadega: ükssada viiskümmend kuus eurot ja 24 senti
Tasumisel märkige arve number.
Arve koostas: Dagne K Allkiri .....................................................
Arve vastuvõtja nimi ........................................ Arve vastuvõtja allkiri ........................................
Rendile andja on seotud rendile andmisega tingimusel, et pakkumise kinnitamise hetkel on pakkujal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks.
RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE 1.1 Rendile andja on seotud rendile andmisega tingimusel, et pakkumise kinnitamise hetkel on pakkujal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks. 1.2 Renditud Vara tuleb tagastada hiljemalt rendiaja lõpuks märgitud kuupäeva jooksul kella 12:00 samas seisukorras nagu need olid üleandmisel, v.a laudlinad ja toolikatted ( nende pesu kuulub rendihinna sisse). 1.3 Hinnapakkumises on telkide hinna sisse arvestatud nende kinnitamine objektil vaiadega. Rentnik peab tagama vajadusel elektri objektil ja loa tööde teostamiseks (nt aukude puurimine vaiade jaoks). Juhul kui ei ole võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub pakkumisele raskuste ja nende transportimise hind.
RENTNIKU KINNITUSED 4.1 Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt. 4.2 Käesolevaga kinnitab rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõtte esindajana õigus lepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustuste täitmise eest isiklikult.
5. TELLIMUSEST TAGANEMINE 5.1 Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu/broneerimistasu, mis on 30% kogu tellimuse maksumusest, mis kinnitab broneeringu ja mida tellimuse tühistamisel kliendile ei tagastata. 5.2 Tellimuse tühistamisel 14-8 päeva (2 nädalat) enne ürituse toimumist tuleb tasuda 50% tellimuse maksumusest ja tühistamisel 7 päeva (üks nädal) enne ürituse toimumist 75% tellimuse kogu maksumusest. 5.3 Tellimuse tühistamisel 2 päev enne või samal päeval tuleb tasuda tellimuse maksumus 100%-selt.
RENDITINGIMUSED https://telgirent24.ee/renditingimused/
Telefon: + 372 53 565 100 Reg. nr.: 12906026 KMKR: EE101886592
ERPLY
Virmetsa Puit OÜ Suur-Sõjamäe 50a 11415 Tallinn Eesti [email protected]
Pank: LHV Pank A/a: EE987700771001572031
Pank: Swedbank A/a: EE582200001120018476
Virmetsa Puit OÜ
Klient: Watergratt Pirita MTÜ Tallinn
Arve-saateleht nr.: 102032 Kuupäev: 20.11.2025
Tingimused: 30 päeva Tähtaeg: 20.12.2025
Makseviis: ülekandega Valuuta: EUR
Kood EAN kood Teenus / Kaup Hind Kogus Ühik Summa
1. Lukuteipimine 82,0000 1 82,00 2. Saabaste vahetus ja saapad Bare 200,0000 1 200,00
Märkused:
Netosumma: 282,00 Käibemaks (24%): 67,68
Kokku €: 349,68
Summa sõnadega: kolmsada nelikümmend üheksa eurot ja 68 senti
Saldoteatis Kliendikonto seisuga: 10.05.2024 30,40 € Tehingud ja laekumised perioodil: 11.05.2024 – 20.11.2025 30,40 €
Käesoleva arve summa: 349,68 €
Kuulub tasumisele seisuga: 20.11.2025 349,68 €
Tasumisel märkige arve number.
Arve koostas: Arvin A Allkiri .....................................................
Telefon: 53001229 Reg. nr.: 10348827 KMKR: EE100443923
17.02.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
03.02.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 120379
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 150,00 € 27,05 €
122,95 € KM22 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 120379
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9508konteineri ja staapli rent jaanuar ja veebruar 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
26.05.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
12.05.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 120794
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 150,00 € 27,05 €
122,95 € KM22 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 120794
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9508konteineri ja staapli rent märts ja aprill 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
25.06.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
11.06.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 121194
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 150,00 € 27,05 €
122,95 € KM22 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 121194
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9508konteineri ja staapli rent mai ja juuni 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
26.08.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
12.08.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 121195
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 152,46 € 29,51 €
122,95 € KM24 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 121195
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9516konteineri ja staapli rent juuli ja august 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
29.10.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
15.10.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 121453
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 152,46 € 29,51 €
122,95 € KM24 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 121453
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9516konteineri ja staapli rent september ja oktoober 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
25.12.2025
EUR
191472 14 päeva
Tasuda:
Valuuta:
Kehtib: Viitenumber.:
11.12.2025Kuup. Arve-saateleht nr. 121634
80376088
Tel:
KMKR: Reg nr:
0
Darja Rovba
Watergratt Pirita MTÜ Metsaveere tee 15 74011 Pringi
Kontakt:
Maksja:
Notes: Tasutud ettemaksuga 20.05.2024
Kokku: 152,46 € 29,51 €
122,95 € KM24 %): Netosumma
Total net weight: 0 kg Total gross weight: 0 kg
Tasumisel palume märkida arve number 121634
Arve koostas: Jüri Unnuk Allkiri .....................................................
Kokku
122,95 1122,9516konteineri ja staapli rent november ja detsember 2025
1.
ÜhikKogusHindNimetusKood
Võttis vastu Allkiri .........................................
Hoiatus: Teie soetatud kaupu ei tohi eksportida väljaspoole Euroopa Liitu.
Reminder: The goods You purchased are not subject to export outside of the European Union.
Tel: +372 6398993 Reg. no.: 10477134 KMKR: EE100147342
Pank: SEB Account no.: EE651010052044119005 SWIFT: EEUHE2X
Jakari Marine OÜ Purje 8, 11911, Tallinn www.jakari.ee [email protected]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 1113-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 04.08.2025
11.08.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 205,70 205,70 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 191,95 191,95
Netosumma 397,65 Käibemaksuga maksustatav 397,65
Käibemaks 24% 95,44 EURArve kokku 493,09
August 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 1247-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.09.2025
10.09.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 205,70 205,70 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 191,95 191,95
Netosumma 397,65 Käibemaksuga maksustatav 397,65
Käibemaks 24% 95,44 EURArve kokku 493,09
September 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 1384-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.10.2025
10.10.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 205,70 205,70 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 191,95 191,95
Netosumma 397,65 Käibemaksuga maksustatav 397,65
Käibemaks 24% 95,44 EURArve kokku 493,09
Oktoober 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 1525-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.11.2025
10.11.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 205,70 205,70 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 191,95 191,95
Netosumma 397,65 Käibemaksuga maksustatav 397,65
Käibemaks 24% 95,44 EURArve kokku 493,09
November 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 153-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.02.2025
10.02.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Veebruar 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 1660-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.12.2025
10.12.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 205,70 205,70 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 191,95 191,95
Netosumma 397,65 Käibemaksuga maksustatav 397,65
Käibemaks 24% 95,44 EURArve kokku 493,09
Detsember 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 275-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.03.2025
10.03.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Märts 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 412-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.04.2025
10.04.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Aprill 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 472-SArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 10.04.2025
17.04.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Kai maks periood 1,000 1 442,62 1 442,62
Netosumma 1 442,62 Käibemaksuga maksustatav 1 442,62
Käibemaks 22% 317,38 EURArve kokku 1 760,00
VLT-454 ja VLV-529 I Kai koht 30 ja koht 31 01.04.2025 - 31.10.2025
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 64-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.01.2025
10.01.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Jaanuar 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 651-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 02.05.2025
10.05.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Mai 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 820-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.06.2025
10.06.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 22% 83,18 EURArve kokku 461,28
Juuni 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus 964-KArve nr.
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev 03.07.2025
10.07.2025MaksetähtaegMetsaveere tee 15 Viimsi vald Eesti Vabariik
KogusÜhikNimetus MaksumusHind Ruumide üür kuu 1,000 195,60 195,60 Ruumide üür (lisa 4) kuu 1,000 182,50 182,50
Netosumma 378,10 Käibemaksuga maksustatav 378,10
Käibemaks 24% 90,74 EURArve kokku 468,84
Juuli 2025 a.
Koostaja
Ülle Kaju
Swedbank ASAS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, reg.nr.10257237, KMKR EE100150986 HABAEE2XPurje 8 Tallinn 11911
IBAN EE672200221002100059tel. 6398 800 faks 6398 823
Nr. Kirjeldus Hind Kogus Ühik Summa
1 Blue Smart IP67 Charger 12/13 113,050 1 tk 113,05
2 Power Inlet 16A stainless steel with cover 85,850 1 tk 85,85
3 Plug 16A/250Vac (2p/3w) for Power Inlet 16A 68,000 1 tk 68,00
4 Akuklemmid 14,900 1 kmpl 14,90
5 Juhtmed 12,000 1 kmpl 12,00
Summa käibemaksuta: 293,80
Käibemaks 22%: 64,64
Summa kokku (EUR): 358,44
Nr. Kirjeldus Hind Kogus Ühik Summa
1 Veesõiduki «Vigri» hooldus 500,000 1 tk 500,00
Summa käibemaksuta: 500,00
Käibemaks 22%: 110,00
Summa kokku (EUR): 610,00
Klient: Arve: 25-053
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev: 12.05.2025
Purje 8/3 Tähtaeg: 15.05.2025
11911, Tallinn Teenuse ID: Vigri
Kinnitusnumber:
Nr. Kirjeldus Hind Kogus Ühik Summa
1 Kaabel 3g1,5 1,470 15 tk 22,05
2 Pistik 220V IP44 3,400 1 tk 3,40
3 Üleminek 12,300 1 tk 12,30
Summa käibemaksuta: 37,75
Käibemaks 24%: 9,06
Summa kokku (EUR): 46,81
Klient: Arve: 25-066
Watergratt Pirita MTÜ Kuupäev: 07.07.2025
Purje 8/3 Tähtaeg: 11.07.2025
11911, Tallinn Teenuse ID:
Kinnitusnumber:
Jrk
Maksekorraldusel palume viidata arve numbrile.
+372 56694999
tk h h tk h
Ühik
10348827
LHV Pank:
Valuuta:
Kuupäev: Maksetingimus: Tähtaeg:
7 päeva 22.07.2025
SummaHindNimetus
35,00 25,00 25,00 20,00 25,00
SEB Pank:Reg.nr.: EE081010552013759006Virmetsa Puit OÜ Veski 8-20, Jõhvi 41531 Ida-Virumaa, Estonia
70,00 100,00
12,50 40,00 50,00
2 4
0,5 2 2
1 2 3 4 5
WATERGRATT PIRITA MTÜ Metsaveere tee 15 Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond 74011
Klient:
Virmetsa Puit OÜ
15.07.2025
250713Arve nr.:
Swedbank:EE100443923
EUR
Kogus
Arve väljastaja: ........................................ Tago Moldau
Kliendi esindaja: ...................................................... (nimi, allkiri)
Kontaktisik:
272,50Summa:
65,40
337,90
Käibemaks:
Arve kokku:
0,00Ümardamine:
- %
KM-ta summa KM määr (%) KM summa Kokku
272,50 24% 65,40 337,90
E-mail:
KMKR: Tel:
EEUHEE2X EE58220000 1120018476 HABAEE2X EE987700 771001572031 LHVBEE22
Neopreenist kaelamanset Neopreenkaelamanseti vahetus lappimine neopreenist käemansettid neopreenist käemansettide vahetus
Viide:
Jrk
Maksekorraldusel palume viidata arve numbrile.
+372 56694999
tk h tk
kompl
Ühik
10348827Reg.nr.:
Valuuta:
Kuupäev: Maksetingimus: Tähtaeg:
7 päeva 07.08.2025
SummaHindKirjeldus
20,00 25,00 65,00 25,00
Telefon:
SEB Pank ASVirmetsa Puit OÜ Veski 8-20, Jõhvi 41531 Ida-Virumaa, Estonia
40,00 50,00
130,00 150,00
2 2 2 6
1 2 3 4
WATERGRATT PIRITA MTÜ Metsaveere tee 15 Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond 74011
Klient:
Virmetsa Puit OÜ
31.07.2025 250720
ARVE
KMKR: EE100443923
EUR
Kogus
Kontaktisik:
370,00Summa: 88,80
458,80
458,80
Käibemaks: Arve kokku:
Ettemaks: Tasuda:
- %
KM-ta summa KM määr (%) KM summa Kokku
370,00 24% 88,80 458,80
E-mail:
EE58220000 1120018476 LHVBEE22
EE081010552013759006EEUHEE2X
neopreenist käemansettid neopreenist käemansettide vahetus Kummikud Kummikute vahetus
Number:
Swedbank AS LHV Pank AS
HABAEE2X EE987700 771001572031
Viide:
Arve-Saateleht: 11548
Maksja aadress
Kood: 33687
WATERGRATT PIRITA MTÜ Purje tn 8-3, 11911
Tallinn Estonia
KMKR:
Kuupäev: 31-07-2025
Tellimus / Projekt -/-
Maksetingimus: 14 päeva Makse tähtpäev: 14-08-2025
Viivis päevas: 0.028%
Leping:
Lepingu kuupäev: Ostutellimus:
Kontakt: Darja Rovba
Meie kontakt: Tõnu Park
Valuuta: EUR
Tellija aadress
Kood: 33687
WATERGRATT PIRITA MTÜ Purje tn 8-3, 11911
Tallinn Estonia
KMKR:
Tarnija Pank IBAN Aadress SWIFT
Swedbank AS EE972200221072063388 Liivalaia 8, 15040 TALLINN HABAEE2X
AS SEB Pank EE911010220290887227 Tornimäe 2, 15010 TALLINN EEUHEE2X
Saateleht: 0
Tarne kuupäev: 31-07-2025 Transport: Tarnetingimus: Kood: 33687 WATERGRATT PIRITA MTÜ, KMKR: Purje tn 8-3 11911 Tallinn Estonia
Rea nr.
Kood / Nimetus Kogus Ühik Hind Alla- hindlus
Käibe- maks %
Summa
1 140-1000003 1,00 tk 96,770 0,00% 24% 96,77
Kaikoha rent Merepäevade ajal Käibemaksuta summa kokku EUR 96,77
Käibemaks kokku EUR 23,22
Käibemaksuga summa kokku EUR 119,99
TASUMISELE KUULUB EUR 119,99
Võttis vastu:
Andis üle: Šareiko Stella ( 44405)
Käibemaksu kood Km. määr Summa km-ta Käibemaks Käibemaks 24% 96,77 23,22
96,77 23,22
Port Noblessner OÜ Kopli 103/3
11712 Tallinn, Estonia
Reg. Nr.: 14761398
KMKR: EE100058428
Tel: +372 610 2408
Faks: +372 610 2999
Lk: 1/ 1
Arve saaja
WATERGRATT PIRITA MTÜ Arve nr 4284
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
14.07.2025 17.07.2025
42848 0,05% päevas
Purje tn 8-3 Pirita linnaosa, Tallinn 11911 Harju maakond
Rg-kood 80376088 Katteekspert OÜ
Purje 8 11911 Tallinn
Rg-kood 11242213 KMKR nr EE101729044
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Istmete puidust osa materjal, lõikamine, värvimine 1 tk 162,00 162,00
Summa km-ta 24% 162,00
Käibemaks 24% 38,88
Arve kokku (EUR) 200,88
Telefon 56651310 E-post [email protected] Koduleht www.katteekspert.ee
Katteekspert OÜ SWIFT HABAEE2X IBAN EE702200221029751892
Arve saaja
WATERGRATT PIRITA MTÜ Arve nr R145032
Kuupäev Maksetähtpäev Viitenumber Viivis
16.07.2025 23.07.2025 1450329
0,05% päevas
Purje tn 8-3 Tallinn 11911 ee
Rg-kood 80376088 OÜ Funrent
Betooni tn 14a Lasnamäe linnaosa, Tallinn
13816 Harju maakond
Rg-kood 11166442 KMKR nr EE101090757
Arve koostas: Pille Klesman
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Õllemööbli laud 50 x 220cm 3 tk 8,40 25,20
Õllemööbli pink 25 x 220cm 4 tk 4,20 16,80
Summa km-ta 24% 42,00
Käibemaks 24% 10,08
Arve kokku (EUR) 52,08
E-post [email protected] Koduleht www.funrent.ee
LHV pank IBAN EE817700771002561834 SWIFT LHVBEE22
SWEDBANK IBAN EE662200221029225933 SWIFT HABAEE2X
Teie nimi
Valeri Babak
MTÜ nimi
Watergratt Pirita MTÜ
Tänav, maja
Purje 8-3
Linn, maakond, sihtnumber
Tallinn
Kontaktandmed
53988845, [email protected]
Palun kirjeldage, milliseid kulutusi soovite hüvitada ja nende eesmärke (nt remont, hooldus, koolitus kulud, varustuse soetamine jne).
Kulutuse tüüp
Kirjeldus
Summa (EUR)
Kulu kuupäev
Seos ennetustöö/merepäästetööga
Paadi remont ja hooldus
WATERGRATT OÜ – Arve nr. 25220 (arve kuupäev 18.08.2025)
Kütuse pumpade vahetus sh voolikute edu
1 247,33
21.08.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
Ennetustöö kulu, rent
RENT CENTER OÜ – Arve nr. 16447 (arve kuupäev 11.07.2025)
156.24
15.07.2025
Ennetustöö läbiviimiseks mööbli rent
Varustuse remont
OÜ VIRMETSA PUIT – Arve nr. 102032 (arve kuupäev 20.11.2025)
Lukuteipimine 82,0000 1 82,00
2. Saabaste vahetus ja saapad Bare
349.68
20.11.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kuivülikondade remont
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 120379
konteineri ja staapli rent
150,00
06.02.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 120794
konteineri ja staapli rent
150,00
15.05.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 121194
konteineri ja staapli rent
150,00
13.08.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 121195
konteineri ja staapli rent
152,46
13.08.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 121453
konteineri ja staapli rent
152,46
01.11.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
Varustuse hoidmise rent
JAKARI MARINE OÜ – Arve nr. 121634
konteineri ja staapli rent
152,46
11.12.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks varustuse ladustamine ja paadi treileril hoidmine
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 1113-K (arve kuupäev 04.08.2025) kontori ja laoruumirent
493,09
04.08.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 1247-K (arve kuupäev 03.09.2025) kontori ja laoruumirent
493,09
08.09.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 1384-K (arve kuupäev 03.10.2025) kontori ja laoruumirent
493,09
07.10.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 1525-K (arve kuupäev 03.11.2025) kontori ja laoruumirent
493,09
17.11.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 153-K (arve kuupäev 03.02.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
06.02.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 1660-K (arve kuupäev 03.12.2025) kontori ja laoruumirent
493,09
05.12.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 275-K (arve kuupäev 03.03.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
10.03.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 412-K (arve kuupäev 03.04.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
09.04.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kontori, riietusruumi, lao ja koolitusruumi (kõik ühes rent)
sadamatasu / kaimaks
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 472-S
Kai koha rent
kai(arve kuupäev 10.04.2025)
1 760,00
15.05.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks kai kohtade rent
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 64-K (arve kuupäev 03.01.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
06.01.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 651-K (arve kuupäev 02.05.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
06.05.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 820-K (arve kuupäev 03.06.2025) kontori ja laoruumirent
461,28
05.06.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
sadamatasu / reageerimiskoha rent
AS TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUS – Arve nr. 964-K (arve kuupäev 03.07.2025)
kontori ja laoruumirent
461,28
03.07.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
varustuse soetamine ja paadi remonditööd
ALTENERGY OÜ – Arve nr. 25-028
Plug 16A/250Vac (2p/3w) for Power Inlet 16A
Power Inlet 16A stainless steel with cover
Blue Smart IP67 Charger 12/13
Rannaga päästepaadi ühendus
358,44
15.05.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine päästekaatri
varustuse soetamine
ALTENERGY OÜ – Arve nr. 25-066 (arve kuupäev 07.07.2025)
46,81
07.07.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine (päästepaadi kasutus ja hooldus).
Varustuse remont
OÜ VIRMETSA PUIT – Arve nr. 250713 (arve kuupäev 15.07.2025)
Neopreenist kaelamanset
Neopreenkaelamanseti vahetus
lappimine
neopreenist käemansettid
neopreenist käemansettide vahetus
337,90
23.07.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks vajalike ülikondade remont
Varustuse remont
OÜ VIRMETSA PUIT – Arve nr. 250720 (arve kuupäev 31.07.2025)
Neopreenist kaelamanset
Neopreenkaelamanseti vahetus
lappimine
neopreenist käemansettid
neopreenist käemansettide vahetus
370,00
31.07.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks vajalike ülikondade remont
sadamatasu / kaimaks
PORT NOBLESSNER OÜ – Arve nr. 11548
Tallinna Merepäevade ajal paadikoha rendi tasu 3 päeva
119,99
04.08.2025
Ennetustöö läbiviimise ajal paadikoha rent
remont ja hooldus
KATTEEKSPERT OÜ – Arve nr. 4284 (arve kuupäev 14.07.2025)
Istmete puidust osa materjal, lõikamine, värvimine
200,88
15.07.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamine - päästekaatril istme vahetus
Ennetusvarustuse rent
OÜ FUNRENT – Arve nr. R145032 (arve kuupäev 16.07.2025)Õllemööbli pink 25 x 220cm
Õllemööbli laud 50 x 220cm
52,08
16.07.2025
Ennetustöö läbiviimiseks lauade ja pinkide rent
Lao riiulid
Bauhaus Eesti OÜ – tšekk / Kv-Arve 498 (Bauhaus ost)
Laoriiulite ost
409,70
23.10.2025
Ennetustöö ja merepääste valmisoleku tagamiseks laoriiulite ost
Kas kulud on juba kaetud mõne teise toetuse abil? (Jah/Ei)
ei
Kui Jah või Osaliselt, palun selgitage, milline toetus on kulud juba katnud ja millised summad on juba hüvitatud.
Palun lisa juurde kõik vastavad kulu tõendavad dokumendid, nagu arved, tšekid, pangaülekanded või muud dokumendid, mis kinnitavad, et kulutused on tehtud ja makstud.
Lisatud dokumendid:
- 25220.pdf
- Arve-saateleht-16447.pdf
- Arve-saateleht102032.pdf
- Arve-saateleht120379.pdf
- Arve-saateleht120794.pdf
- Arve-saateleht121194.pdf
- Arve-saateleht121195.pdf
- Arve-saateleht121453.pdf
- Arve-saateleht121634.pdf
- Arve1113K.pdf
- Arve1247K.pdf
- Arve1384K.pdf
- Arve1525K.pdf
- Arve153K.pdf
- Arve1660K.pdf
- Arve275K.pdf
- Arve412K.pdf
- Arve472S.pdf
- Arve64K.pdf
- Arve651K.pdf
- Arve820K.pdf
- Arve964K.pdf
- Arve_25-028.pdf
- Arve_25-053.pdf
- Arve_25-066.pdf
- Arved 250713Watergrat.pdf
- Arved 250720watergrat.pdf
- Invoice_11548.pdf
- Katteekspert OÜ Arve nr 4284.pdf
- OÜ Funrent Arve nr R145032.pdf
- a701d74e-e298-4c98-ae11-d62a67c92865.jpg
Taotleja kinnitus ja allkiri
Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud.
Kinnitan, et taotletud kulud ei ole varem saanud hüvitist mõne teise toetuse alusel (topelt rahastamine on välistatud).
Allkiri: allkirjastatud digitaalselt
Seosed
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|