| Dokumendiregister | Päästeamet |
| Viit | 1.2-2.1/7572-1 |
| Registreeritud | 22.12.2025 |
| Sünkroonitud | 23.12.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.2 Asjaajamine ja arhiivihaldus |
| Sari | 1.2-2 Kirjavahetus juriidiliste isikutega |
| Toimik | 1.2-2.1 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing |
| Saabumis/saatmisviis | MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing |
| Vastutaja | Krista Jaamul (Põhja päästekeskus, Päästetöö büroo) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Arve esitaja Firetek OÜ Arve väljastaja: Irina Beleva
Reg.Nr.: 10642260
KMKR nr.: EE100597390 AS LHV Pank: EE897700771003090825
SWIFT: LHVBEE2B
Aadress: Pae tn 21 Tallinn 11415 Harju maakond
Swedbank AS:
SWIFT:
EE862200221013989395
HABAEE2X
Arve saaja Nissi Pritsumeeste Ühing Kontaktisik: Andres Rüüberg
Reg.Nr.: 80238750 Kliendi tell.nr.:
KMKR nr:
Aadress: Lehetu tee 19, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa, 76201, ,
Nr Kauba nimetus Ühik Kogus Hind ilma KM-ta AH % Summa
1 VKG Syntex Unidur voolik 51mm (2'') x 20 m sidumata TK 10 174,98 20,0 1 399,84
2 GR-52 Bogdanov voolikule 52mm alum NHMZ TK 20 4,32 20,0 69,12
3 Sidumine voolikule (1''-2'') TK 20 4,00 20,0 64,00
4 Syntex Unidur voolik 75mm (3'') 20 m sidumata OSW TK 4 215,44 10,0 775,58
5 GR-80 Bogdanov voolikule 77mm alum NHMZ TK 8 11,72 10,0 84,38
6 Sidumine voolikule (2.5''-3'') TK 8 6,50 52,00
Summa: EUR 2 444,92
Käibemaks (%): 24,00 586,78
Arve kokku: EUR 3 031,70
Tasuda EUR 3 031,70
Summa sõnades: Kolm tuhat ja kolmkümmend üks eurot ja 70 senti
[email protected] 6 024 550
1
Arve nr. 202510145
Viitenumber: 68 Arve kuupäev: 14.10.2025
Tasumistingimus: 7 pv neto Maksetähtaeg: 21.10.2025
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"FIRTEK"Invoice umber:"202510145"2B nvoiceNumber:"202510145"CurrencyCod :" URAmou t:"303 .70"ate " 5-1 - "eDa :"2025-10- "PayerUt lityNumber: 802387 0"RN:"68Gl b vID "EMK_ _ 779 297"d X tEAbTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 8 3875EBillC de tEAb:"T l maAdr 802387 0"Typ Pc_pA n E 86 2 1013 89395"V T EE10 59 90"Reg od 1 64 6
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kommentaar:
Müüja säilitab kauba omandiõiguse kuni arve täieliku tasumiseni
Kui arve maksmise tähtaega on viivitatud rohkem kui 15 päeva ja kliendilt ei tule mingit tagasisidet, jätame endale õiguse avaldada info võlgnevuse kotha Krediidiinfos.
Täname õigeaegselt tasutud arve eest!
[email protected] 6 024 550
2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Lisa 4
RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE FINANTS-, TEGEVUS- JA TULEMUSARUANNE
Päästeameti peadirektori 22.06.2022.a käskkirjaga nr 1.1-3.1/182 eraldati järgmine toetus:
Toetuse saaja MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing_________________________________________________
Toetuse summa 2728,70€__________________________________________________
Periood, mille kohta aruanne esitatakse: 01.01.2025-31.12.2025_______________________________ Jrk nr
Tegevuse eesmärk ja kirjeldus Tegevuse tulemus Prognoositud kulud
Kasutatud summa
Kulude põhjendus
1 Turba ja Nissi komando autodele uute hooldusvabade voolikute soetamine
Hankisime kokku 10 tk 51 mm ja 4 tk 75 mm voolikut.
3031,70 2728,70 Kuna meil komandodes puuduvad voolikute kuivatamiseks tingimused,eriti talvisel ajal,siis hooldusvabade voolikutega oleme kohe valmis reageerima uuele sündmusele.
2 3 … Kokku: 2728,70
Projekti / Tegevuse teised toetajad ja summad (ei ole kohustuslik täita tegevustoetuste korral):
Jrk nr Omafinantseering 303,00 1 2
Ellu viidud tegevused (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms) ja nende olulisematest tulemused:Kõik voolikud oleme tarnijalt kätte saanud 14.10.2025 Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?
2 (2) Aruande esitaja :Andres Rüüberg.Juhatuse liige (allkirjastatud digitaalselt)
Arve esitaja Firetek OÜ Arve väljastaja: Irina Beleva
Reg.Nr.: 10642260
KMKR nr.: EE100597390 AS LHV Pank: EE897700771003090825
SWIFT: LHVBEE2B
Aadress: Pae tn 21 Tallinn 11415 Harju maakond
Swedbank AS:
SWIFT:
EE862200221013989395
HABAEE2X
Arve saaja Nissi Pritsumeeste Ühing Kontaktisik: Andres Rüüberg
Reg.Nr.: 80238750 Kliendi tell.nr.:
KMKR nr:
Aadress: Lehetu tee 19, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa, 76201, ,
Nr Kauba nimetus Ühik Kogus Hind ilma KM-ta AH % Summa
1 VKG Syntex Unidur voolik 51mm (2'') x 20 m sidumata TK 10 174,98 20,0 1 399,84
2 GR-52 Bogdanov voolikule 52mm alum NHMZ TK 20 4,32 20,0 69,12
3 Sidumine voolikule (1''-2'') TK 20 4,00 20,0 64,00
4 Syntex Unidur voolik 75mm (3'') 20 m sidumata OSW TK 4 215,44 10,0 775,58
5 GR-80 Bogdanov voolikule 77mm alum NHMZ TK 8 11,72 10,0 84,38
6 Sidumine voolikule (2.5''-3'') TK 8 6,50 52,00
Summa: EUR 2 444,92
Käibemaks (%): 24,00 586,78
Arve kokku: EUR 3 031,70
Tasuda EUR 3 031,70
Summa sõnades: Kolm tuhat ja kolmkümmend üks eurot ja 70 senti
[email protected] 6 024 550
1
Arve nr. 202510145
Viitenumber: 68 Arve kuupäev: 14.10.2025
Tasumistingimus: 7 pv neto Maksetähtaeg: 21.10.2025
DFC_BEGINRECORDSNUMFIELDS:21DOCTYP NAME:B2BInvoiceSYS EMI :"FIRTEK"Invoice umber:"202510145"2B nvoiceNumber:"202510145"CurrencyCod :" URAmou t:"303 .70"ate " 5-1 - "eDa :"2025-10- "PayerUt lityNumber: 802387 0"RN:"68Gl b vID "EMK_ _ 779 297"d X tEAbTyp OfSo rc S-A ved"r xyIDOwn k 8 3875EBillC de tEAb:"T l maAdr 802387 0"Typ Pc_pA n E 86 2 1013 89395"V T EE10 59 90"Reg od 1 64 6
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Kommentaar:
Müüja säilitab kauba omandiõiguse kuni arve täieliku tasumiseni
Kui arve maksmise tähtaega on viivitatud rohkem kui 15 päeva ja kliendilt ei tule mingit tagasisidet, jätame endale õiguse avaldada info võlgnevuse kotha Krediidiinfos.
Täname õigeaegselt tasutud arve eest!
[email protected] 6 024 550
2
E - a r v e o p e r a a t o r U n i f i e d p o s t
Lisa 4
RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE FINANTS-, TEGEVUS- JA TULEMUSARUANNE
Päästeameti peadirektori 22.06.2022.a käskkirjaga nr 1.1-3.1/182 eraldati järgmine toetus:
Toetuse saaja MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing_________________________________________________
Toetuse summa 2728,70€__________________________________________________
Periood, mille kohta aruanne esitatakse: 01.01.2025-31.12.2025_______________________________ Jrk nr
Tegevuse eesmärk ja kirjeldus Tegevuse tulemus Prognoositud kulud
Kasutatud summa
Kulude põhjendus
1 Turba ja Nissi komando autodele uute hooldusvabade voolikute soetamine
Hankisime kokku 10 tk 51 mm ja 4 tk 75 mm voolikut.
3031,70 2728,70 Kuna meil komandodes puuduvad voolikute kuivatamiseks tingimused,eriti talvisel ajal,siis hooldusvabade voolikutega oleme kohe valmis reageerima uuele sündmusele.
2 3 … Kokku: 2728,70
Projekti / Tegevuse teised toetajad ja summad (ei ole kohustuslik täita tegevustoetuste korral):
Jrk nr Omafinantseering 303,00 1 2
Ellu viidud tegevused (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms) ja nende olulisematest tulemused:Kõik voolikud oleme tarnijalt kätte saanud 14.10.2025 Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt)?
2 (2) Aruande esitaja :Andres Rüüberg.Juhatuse liige (allkirjastatud digitaalselt)