Eelarve

Tere LIFE IP CleanEST projek tegevuse „C12: Lõhede asustamine Purtse jõkke“ raames asustab RMK 2024. aasta lõpuks Purtse jõkke ligikaudu 135 000 lõhe noorkala (projek algne eesmärk oli 100 000 noorkala). Tegevuse käigus on selgunud, et inventari soetamise vajadus kalade kasvatamiseks ja taasasustamiseks on osutunud väiksemaks kui plaanitud. Oleme saanud kasutada juba olemasolevat inventari ja soetatud seadmed/tarvikud on liigitunud oma väärtuselt pigem käibevaraks (consumables) kui inventariks (durable goods: equipment). Ka ei näe me kalade kasvatamise ja taasasustamise viimasel tegevusaastal ee suurtes kogustes inventari ostmist. See oleks ka põhjendamatu, kuna tegevus saab käesoleva aastaga läbi. Samas on viimaste aastate inflatsiooni tõu tööjõukulud suurenenud rohkem, kui projek koostamisel ee nägime. C12 tegevusele oli planeeritud 461 tööpäeva, millest oleme 2023. aasta lõpuks kasutanud vaid 294 päeva, ent tegelikud tööjõulukulud (40 259 eur) on juba ligilähedased plaanitule (41 998 eur). Soovitud muudatustega saaksime muu hulgas kaa 2024. aastal vajaliku personalikulu kalade kasvatamiseks ja asustamiseks. Eelnevat arvesse vões sooviksime kulukategooriast „Equipment“ liigutada 13 000 eurot kulukategooriasse „Personnel“ ja ülejäänud 3227 eurot kulukategooriasse „Consumables“. Lisaks soovime kulukategoorias “Travel” kasutada osa riigisisesteks (Within country) reisideks mõeldud rahast Euroopa sisesteks (Within Europe) reisideks, sest näeme, et riigisisesteks reisideks kulub planeeritud oluliselt vähem. Kuna projek jooksul on RMK kaasatud rohkem tegevusse “Acon C13: Restoraon of riverine habitats in the Viru sub-basin”, mida esialgselt polnud ee nähtud, siis näeme välisreise ee just jõeliste elupaikade ja kalade rändetõkete eemaldamisega seoses. Plaanis on üks õppereis Rootsi, kus osaleksid RMK vee-elusku spetsialisd. Reisi eemärgiks on tutvuda Rootsi prakkatega jõeliste elupaikade taastamisel ja vahetada kogemusi. Kuigi RMK ei vii otseselt ellu Cleanes projeks taatamistöid, siis tegeleb meie vee-elusku im üha rohkem sarnaste teemade ja objekdega ka Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumites. Projek personali hulgas on vaid üks vee-elusku spetsilist, mistõtu teiste plaanitav reisikulu on näidatud kulukategooriasse “Other cost”. Projek personali hulgas olev spetsialist osaleks projek järelejäänud perioodi jooksul lisaks eelpoolnimetatud õppereisile ka vähemalt kahel konverentsil/seminaril, kus saaks tutvustada nii projek tegevusi (C13) kui ka RMK üldisi prakkaid veekogude taastamisel ja rändetõkete eemaldamisel. Oleme ka tuvastanud võimalikud iga-aastased üritused, kus osalemine võiks kõne alla tulla, näiteks Internaonal Symposium on Ecohydraulics and Fish Passage ja Free Flow Conference. Kogueelarve ja kaudse kulu (overheads) summa ei muutu. Manuses on soovitud muudatustega eelarve rahastaja vormil. Tabel 1. RMK soovitud eelarve muudatused kulukategooriates

Kulukategooria Esialgses eelarves (EUR)

Muudatuse taotlus (EUR) Muutus (EUR) Kulu seisuga

31.12.2023 Direct Personnel

costs 90 160 103 160 + 13 000 54 834,89

Travel and subsistence costs (within country)

11 334 7434 -3900 314,40

Durable goods: Equipment costs 16 227 0 - 16 227 0

Consumables 14 572 17799 + 3227 12 935,92 Other costs 3 104 7004 + 3900 0

TOTAL direct costs 135 397 135 397 0 68 085,21 OVERHEADS 8 627 8 627 0 3 645

TOTAL 144 024 144 024 0 71 730,21

From: "Mihkel Järveoja" <[email protected]> Sent: 22/05/2024 16:56:11 To: "Riina Ring" <[email protected]> Cc: "Saima Uusma" <[email protected]>, "Mari Sepp" <[email protected]> Subject: Projekti LIFE IP CleanEST partneri RMK eelarve muudatuse taotlus

Tervitades, Mihkel Järveoja Rahvusvaheliste looduskaitseprojekde koordinaator Looduskaitseosakond Riigimetsa Majandamise Keskus [email protected] (+372) 5341 5075