KINNITATUD
Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikme 29.juuni 2012. a
käskkirjaga nr 1-5/258
PUIDU VAHELADUDE KONTROLLIMISE JUHEND
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Puidu vaheladude kontrollimine on osa RMK sisekontrollisüsteemist, mille käigus jälgitakse puidu laoarvestuse korra täitmist. Vaheladude kontrollimine toimub perioodiliste inventuuride läbiviimise teel, vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatud kontrolltegevusele.
1.2. Käesolevas juhendis kasutatavad mõisted on toodud Puidu laoarvestuse korras.
1.3. Vaheladude kontrollimisel veendutakse vahelaos järgnevates toimingutes:
1.3.1. laoarvestusprogrammiga vahelattu võetud sordi koguse vastavust vahelaoplatsil oleva kogusega,
1.3.2. vahelattu võetud sordi vastavust kvaliteedinõuetele,
1.3.3. vahelaoplatsi ja sordi tähistuse vastavust nõuetele,
1.3.4. raielangilt vahelaoplatsile ladustamise kasutamist,
1.3.5. metsaveoauto käpajälgede puudumist vahelaoplatsil,
1.3.6. vahelaoplatsi asukoha ja koordinaatide määramise täpsust,
1.3.7. virnade ladustamise vastavust nõuetele,
1.3.8. vahelaoplatsi läbitavuse vastavust nõuetele (läbitav vähemalt maastikuautoga).
1.4. Vaheladude kontrolltegevusi viiakse läbi Veos staatusega vahelaos.
1.5. Kontrolltegevusi viib läbi regiooni analüütik või regiooni juhi käskkirjaga määratud töötaja.
2. VAHELADUDE KONTROLLIMISE MAHT
2.1. Kontrollimise planeerimisel peab arvestama, et ühes kvartalis kontrollitakse vähemalt 10% samas kvartalis loodud vaheladude üldarvust, sõltumata, millal vaheladu loodi.
2.2. Kontrollitavad vahelaod leitakse analüütiku poolt juhusliku valiku alusel.
2.3. Poolaastas peab kontrollima iga logistiku vastutusel olevaid vaheladusid arvuliselt võrdses mahus, lubatud erinevusega ± 20%.
3. VAHELAO SORDI KOGUSE JA KVALITEEDI KONTROLLTEGEVUSED
3.1. Vahelao sordi koguse ja kvaliteedi kontrollimisel viiakse läbi kontrolltegevus, mille käigus hinnatakse vahelaoplatsil oleva sordi kvaliteeti ja kogust (mõõdetakse vahelaoplatsil ladustatud puidu virnad (kõrgus, laius, pikkus) ning leitakse virnatäiuse koefitsient) ning võrreldakse tulemust laoarvestusprogrammis kajastatud kvaliteedi ja koguse andmetega. Vahelaoplatsil olevad sordi kogused, mis kontrolltegevuse läbiviija hinnangul on väiksemad kui 45 tm, on õigus hinnata silmamõõduliselt.
3.2. Kui erinevused laoarvestusprogrammis olevate vahelao andmete ja kontrolltegevusel vahelaoplatsil saadud andmete osas on suuremad lubatud erinevusest, loetakse sordi koguse täpsus mittevastavaks. Mittevastavaks määramise väärtused on järgmised:
Laoarvestusprogrammi vahelaos
Vahelaoplatsil
Otsus
üle 45 tm
erinevus üle 10%
mittevastav
10-45 tm
erinevus üle 7tm
mittevastav
alla 10 tm
erinevus üle 2 tm
mittevastav
0,01 kuni 10000
0
mittevastav
0
üle 0 tm
mittevastav
alla -0
üle 0 tm
mittevastav
3.3. Kui kontrolltegevusele eelnenud sordi sisse- või väljaminekukande ajaline vahe on väiksem kui 48h, siis sorti ei loeta mittevastavaks ka lubatust suurema erinevuse korral.
4. KONTROLLTEGEVUSE KAJASTAMINE
4.1. Kontrolltegevuste kohta koostatakse „Inventuuri loendamisleht“, vastavalt käesoleva juhendi lisale.
4.2. Inventuuri loendamislehe alusel koostatakse laoarvestusprogrammis inventuuriakt.
4.3. Aktile sisestatakse inventuuri põhjuseks „Perioodiline inventuur“.
4.4. Kontrolltegevuse alusel koostatud inventuuri loendamislehed säilitatakse Metsamajandustööde kontrollaktide sarjas DHSis.
4.5. Kontrolltegevuse tulemustest teavitatakse vahelao loojat ja vahelao eest vastutavat isikut, regiooni juhti ja logistikajuhti ning regiooni analüütikut, juhul kui kontrolltegevust ei viinud läbi regiooni analüütik.
4.6. Teavitamiseks loetakse inventuuri loendamislehe DHSi viite saatmist e-kirjaga.
4.7. Igale kvartalile järgnevaks 30. päevaks peab regiooni analüütik koostama eelnenud kvartalis läbi viidud kontrolltegevuse tulemuste koondaruande oma regiooni kohta.
4.8. Koondaruanded säilitatakse Metsamajandustööde kontrollaktide sarjas DHSis.
4.9. Koondaruanded DHSi viide saadetakse e-kirjaga regiooni logistikajuhile, regiooni juhile ja metsamajanduse peaspetsialistile.
5. VAHELADUDE KONTROLLIMISE LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAVAD TÖÖTAJAD
5.1. Käesoleva juhendi täitmise eest vastutab regiooni juht tema juhitava regiooni territooriumil.