Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi
Tegevuste kohapealse kontrolli leht
Toetuse saaja
SA Tartu Rahvaülikool (edaspidi TRÜ)
Projekti pealkiri
Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022
Projekti tunnus
AMIF2020-1
Kontrolli koht ja kuupäev
Tartu, Pepleri 4, 29.09.2021
Kontrollis osalejad
Kristi Lillemägi (SiM), Kadri Linnard (SiM), Ingrid Leinus (TRÜ), Terje Kruusimaa (TRÜ)
Kontrolli eesmärk (märkida kohalduv)
☒dokumentide kontroll
☒tegevuse kontroll
☐vara kontroll
Kontrolli toimingute kirjeldus: (Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).
Kontrolli peamine eesmärk oli detailsemalt tutvuda projekti tegevuste ja seni saavutatud tulemustega. Toimus vestlus projektijuhi Ingrid Leinuse ja keeleõppe koordinaatori Terje Kruusimaaga, lisaks kontrolliti osalejate nimekirjade originaaldokumentide olemasolu. Toetuse saaja väljendas muret, et seoses probleemidega keeleõppe gruppide komplekteerimisel ei jätku nende prognoosi kohaselt projekti eelarvest abikõlblikkuse perioodi lõpuni.
1.
Originaaldokumentide olemasolu kontroll
1.1
Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus: osalejate nimekirjad
1.2
Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas ja lihtsasti leitavad?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
1.3
Kas tööjõukuludega seotud dokumendid (nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d) on olemas ja lihtsasti leitavad?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
1.4
Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
2.
Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll
2.1
Kas vara on abikõlblik?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
2.2
Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
3.
Tegevuse kontroll
3.1
Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga (nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne)?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus: projekti tegevused sh keeletunnid toimuvad, keeletundi vaadeldi eelmise kohapealse kontrolli käigus (25.09.20).
3.2
Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
4.
Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)
4.1
Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (v.a toetuse saaja tööruumid) on nõuetekohaselt märgistatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: keeletunnid ei toimu Pepleri tänava hoones.
4.2
Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
4.3
Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
4.4
Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (vt toetuslepingut)?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
4.5
Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (nt lepingud) on nõuetekohane viide projektile?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus: osalejate nimekirjad
4.6
Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud
(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollija
Kadri Linnard
(allkirjastatud digitaalselt)
Kontrollija
Kristi Lillemägi
(allkirjastatud digitaalselt)
Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollitava esindaja
Ingrid Leinus
(allkirjastatud digitaalselt)
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja
Tairi Pallas
(allkirjastatud digitaalselt)
Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)
Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)
Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud
JAH ☐ EI ☐
Märkus:
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollija
(allkirjastatud digitaalselt)
Kontrollitava esindaja
(allkirjastatud digitaalselt)
Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)