Kantsleri 3. jaanuari 2018. a käskkirja nr 1-5/6 „Siseministeeriumi kulujuhtide 2018. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine

KÄSKKIRI

12.02.2019 nr 1-5/10

Kantsleri 3. jaanuari 2018. a käskkirja

nr 1-5/6 „Siseministeeriumi kulujuhtide

2018. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus“ § 28

punkti 5 alusel

Muudan kantsleri 3. jaanuari 2018. a käskkirja nr 1-5/6 „Siseministeeriumi kulujuhtide

2018. aasta eelarvete kinnitamine“ lisasid 1-23 ja kehtestan need uues redaktsioonis.

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Lugna

kantsler

Lisa 1. Euroopa Liidu ja välissuhete osakond

Lisa 2. Infohaldusosakond

Lisa 3. Kantsler (kantsler ja ministeeriumi nõunikud, siseminister ja siseministri nõunikud)

Lisa 4. Sisejulgeolekupoliitika osakond

Lisa 5. Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

Lisa 6. Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond

Lisa 7. Kommunikatsiooniosakond

Lisa 8. Kodakondsus- ja rändepoliitika osakond

Lisa 9. Pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler

Lisa 10. Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond

Lisa 11. Personalipoliitika osakond

Lisa 12. Piirivalvepoliitika osakond

Lisa 13. Rahandusosakond

Lisa 14. Rahvastiku toimingute osakond

Lisa 15. Sisejulgeolekupoliitika asekantsler

Lisa 16. Siseauditiosakond

Lisa 17. Strateegiaosakond

Lisa 18. Teabeseireosakond

Lisa 19. Usuasjade osakond

Lisa 20. Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler

Lisa 21. Varahaldusosakond

Lisa 22. Välisvahendite osakond

Lisa 23. Õigusosakond

Euroopa Liidu ja välissuhete osakond Lisa 1

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS) Toetus (Grant)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T0600 500 -140 360 Osakonna otsekulud.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-ELV-TOO 03600 KS100T0600 7 169 7 169 Juhi palgafond töötasustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-ELV-VAARTUS 03600 KS100T0600 7 169 7 169 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0600

19 100 -6 380 12 720

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes.

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T0610 3 600 -1 810 1 790

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0610 139 000 -6 044 132 956

Majandamiskulud 55 40 9S10-ITA-EN 03600 KS100T0640 36 200 24 176 60 376

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0640 64 800 303 65 103

Majandamiskulud 55 20 S10-ELVO-EKTL 03600 KS10009999

5 000 -4 000 1 000

SIM valitsemisala asutuste tegevus Eesti

kaitsetööstusettevõtete

ekspordi toetamisel. Projekti eelarvet

vähendatakse 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes.

Majandamiskulud 55 20 S10-TÕLK 03600 KS10009999

15 000 -4 000 11 000

Tõlketeenus. Projekti eelarvet vähendatakse

2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Majandamiskulud 55 20 S10-MINISTER-

LAHETUS

03600 KS100S0000

15 000 -7 900 7 100

Ministri ja ministri nõunike lähetuskulud.

Projekti eelarvet vähendatakse 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes.

Majandamiskulud 55 20 S10-JK-ESINDUS 03600 KS10009999

7 000 -6 000 1 000

Ministri ja kantsleri välisriikide külaliste

vastuvõtu/esinduskulud. Projekti eelarvet

vähendatakse 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Tegevuskulud EES AEEL 5 20SE000033 S10-EES-ADHOC 03600 KS100T0600

51 016 51 016

Eesistumise eelarve.

Majandamiskulud EES AEEL 55 20SE000033 S10-EES-MAJ-ATA 03600 KS100T0610 19 400 19 400 Eesistumise Brüsselli erialadiplomaadid. Kokku 389 954 -11 795 378 159

Erialadiplomaadid Brüsselis. Kasutamata

jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018.

aasta tekkinud kuludest lähtudes.

IT Agentuur. Laekunud on välisvahendid.

Euroopa Liidu ja välissuhete osakond Lisa 1

Infohaldusosakond Lisa 2

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T1800 900 900 Osakonna otsekulud Tööjõukulud 5 20 S10-PR-IHO-TOO 03600 KS100T1800

7 592 4 014 11 606

Juhi palgafond töötasustamiseks. Kantsleri otsusega

preemiafondi suurendamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-IHO-VAARTUS 03600 KS100T1800 7 592 7 592 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T1800

13 500 -4 470 9 030

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid

jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Investeeringud 15 30IN002000 S10-IN-ITVA-IT 03600 KS10009995

14 450 26 000 40 450

IHO eelarvesse suunatakse SIM IKT jaotamata

investeeringute reservist 26 000 (käibemaksuga 31 200)

eurot IKT vara soetamiseks. Majandamiskulud 55 20 S10-ITVA 03600 KS100T1800

37 700 -4 600 33 100 Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018.

aasta tekkinud kuludest lähtudes. Tsentraalsed kulud 55 20TK100003 03600 KS10009995 900 900

Tsentraalsed kulud 55 20 03600 KS10009995 110 300 -4 380 105 920

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018.

aasta tekkinud kuludest lähtudes. Kokku 192 934 16 564 209 498

Kantsler Lisa 3

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevusala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20

03600 KS100S0000 3 000 -1 775 1 225

Minister ja ministri nõunikud, abi. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-SM-TOO 03600 KS100S0000 5 714 5 714 Juhi palgafond töötasustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-SM-VAARTUS 03600 KS100S0000 5 714 5 714 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

03600 KS100S0000 13 900 -2 700 11 200

Minister ja ministri nõunikud, abi. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes.

Erisoodustused 505 20

03600 KS100T0000 6 000 -3 290 2 710

Kantsler, ministeeriumi nõunikud, sekretär, abi. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018.

aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-JK-TOO 03600 KS100T0000 14 297 9 701 23 998 Juhi palgafond töötasustamiseks. Kantsleri otsusega preemiafondi suurendamiseks.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-JK-VAARTUS 03600 KS100T0000 14 297 14 297 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-JK-VAL 03600 KS100T0000 22 815 22 815 Juhi palgafond valitsemisala teenistujate tegevuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

03600 KS100T0000 8 300 -4 650 3 650

Kantsler, ministeeriumi nõunikud, sekretär, abi. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018.

aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Investeeringud 15 30IN002000 03600

KS100T0000

13 550 -6 000 7 550 1. SIM IKT jaotamata investeeringud. IHO investeeringute eelarvesse suuunatakse 13 333 eurot IKT vara

soetamiseks; 2. Valitsemisala muude investeeringute jaotamata reserv 7 333 eurot suunatakse IKT

investeeringute reservi. Investeeringud 15 30IN005000

03600 KS100S0000 85 167 -41 667 43 500

Valitsemisala muude investeeringute reserv. SMITi eelarvesse suunatakse 8 333 (käibemaksuga 10 000)

eurot infoturbe vajaduseks; 2. 26 000 (käibemaksuga 31 200) eurot suunatakse IHO eelarvesse IKT vara

soetamiseks; 3. Valitsemisala muude investeeringute jaotamata reserv 7 333 eurot suunatakse IKT

investeeringute reservi. Toetused 45 20TK100003

03600 KS100S0000

0 0

Toetused 45 20 03600

KS100S0000 8 400 8 400

Liikmemaks 45 20SE000003 S10-RES-LIIKMEMAKS 03600 KS100S0000 1 680 1 680 SIM liikemamksude reservi kantakse 2017.a ülekantavad vahendid. Majandamiskulud 55 20TK100003 03600 KS100T0000 600 600

Majandamiskulud

55 20

03600 KS100T0000

150 -150 0 SIM üldine reserv. Reservi kasv: Osakondadel kasutamata jäänud vahendid suunatakse üldisesse reservi

ning jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Reservi vähendamine: 1. Elanikkonnakaitse kontseptsioonist lähtuvate täiendavate ülesannete

täitmiseks suunatakse 12 500 eurot SIM majandamiskulude eelarvest Häirekeskuse tööjõukulude

eelarvesse. 2. 9 000 eurot PVPO ja PKPO eelarvesse välislähetusteks; 3. KKPO eelarvesse suunatakse 11

000 eurot Valge raamatu hindamise protsessi kondikava koostamiseks; 4. 45 833 (koos käibemaksuga

55 000) eurot suunatakse SKA eelarvesse riiklik koolitusprogrammi puudujäägi katteks; 5. 100 000 eurot

suunatakse SMIT investeeringute eelarvesse infoturbe vajaduseks.

Kokku 180 769 -27 717 153 053

SIM toetuste reserv. Reservi kasv: 1. SIM toetuste reservi kantakse 2017.a ülekantavad vahendid

summas 8 400 eurot. Reservi vähendamine: 14 000 eurot suuntakse SIM majandamiskulude eelarvesse

(STO uurimistööde ja IHO IKT eelarvesse, SIM jaotamata reservi jääb 600 eurot).

Sisejulgeolekupoliitika osakond Lisa 4

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevusala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S3500 300 300 Osakonna otsekulud

Majandamiskulud 55

20

03600 KS100S3500 10 300 -1 740 8 560

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. Kokku 10 600 -1 740 8 860

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Lisa 5

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505

20

03600 KS100S1000 400 494 894

2018.a juunist SAK ametikoha kaotamisega ning osa

ülesannetest KAKi valdkonda üle viimisega seoses SAK

kasutamata jäänud vahendid suunatakse KAK eelarvesse.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KAK-TOO 03600 KS100S1000 10 358 10 358 Juhi palgafond töötasustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KAK-VAARTUS 03600 KS100S1000 10 358 10 358 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55

20

03600 KS100S1000 5 400 1 520 6 920

2018.a juunist SAK ametikoha kaotamisega ning osa

ülesannetest KAKi valdkonda üle viimisega seoses SAK

kasutamata jäänud vahendid suunatakse KAK eelarvesse. Kokku 26 516 2 014 28 530

Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond Lisa 6

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Toetus (Grant) Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S1100 700 -250 450 Osakonna otsekulud Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KKP-TOO 03600 KS100S1100 9 758 9 758 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KKP-VAARTUS 03600

KS100S1100 9 758 9 758 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

03600 KS100S1100 33 500 -8 170 25 330

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes. Toetus 45 20 S10-EN-TOET 03600 KS100S1100

25 000 25 000

Ennetustegevuse eelarvet suurendatakse SA

Omanäolise Kooli Arenduskeskus lepingust

tulenevalt 2018.a kohustuse täitmiseks.

Vahendid on suunatud PPA toetuste eelarvest.

Toetus 45 20TK100003 S10-K-TURVAVOOR 03600 KS100S1100 200 000 200 000 Turvalisuse valdkonna toetused maakondlike

arendusorganisatsioonide kaudu. Vahendid

suunatakse vastutava osakonna eelarvesse,

algselt plaaneriti KRPO eelarvesse.

Majandamiskulud 55 20 S10-MTN-2018-2019 03600 KS100S1100 32 700 -5 000 27 700 32 700 eurot (koos käibemaksuga 39 200 eurot)

suunatakse KKPO eelarvesse PPO tööjõukulude

eelarvest "Maakondliku võrgustikutöö

edendamine turvalisuse suurendamiseks

(maakondade turvalisuse nõukogud)"

tegevuskuludeks. Projekti eelarvet vähendatakse

2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Tegevuskulud 45/5 40 S10-SF-RISK3,

S10-SF-RISK4,

S10-SF-RISK5

10702 1S10-SF-RISK KS100S1100 723 294 81 188 804 482 Meede 2.7 "Noorte tööhõivevalmiduse

toetamine ning vaesuse mõju vähendamine

noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu".

Laekunud on välisvahendid.

Kokku 1 034 710 67 768 1 102 478

Kommunikatsiooniosakond Lisa 7

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T0300 200 200 Osakonna otsekulud Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KO-TOO 03600 KS100S1000 3 274 3 274 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KO-VAARTUS 03600 KS100S1000 3 274 3 274 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

03600 KS100T0300 6 200 -3 130 3 070

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes.

SIM veebi arendamine 5 20 S10-KO-VEEB 03600 KS10009999 5 000 -1 200 3 800 KO projektide sisemised muudatused.

SIM trükised 5 20

S10-KO-TRYKIS-SIM 03600 KS10009999 36 800 -8 400 28 400 Projekti eelarvet vähendatakse 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. SIM trükised 5 20 S10-KO-TRYKIS-PERIOD 03600 KS10009999 8 400 -3 000 5 400 KO projektide sisemised muudatused. Aastalõpupeo kulud kokku 5 20 S10-KO-SIM-AASTAPAEV 03600 KS10009999 34 500 3 500 38 000 KO projektide sisemised muudatused. Suvepäevade kulud kokku 5 20 S10-KO-SIM-SUVEPAEV 03600 KS10009999 23 000 2 100 25 100 KO projektide sisemised muudatused. Vabariigi aastapäeva kulud kokku 5 20 S10-KO-RIIK-VABARIIK 03600 KS10009999 6 500 6 500

Vabatahtlike ja nende tunnustajate

tänuüritus 5 20

S10-KO-SIM-VABATAHTL 03600 KS10009999 4 300 4 300 Briifing projekti kulud kokku 5 20 S10-KO-BRIIF 03600 KS10009999 3 300 3 300 Majade avamised 5 20 S10-KO-AVAMISED 03600 KS10009999 1 600 1 600 Projekti LAPSED kulud kokku 5 20 S10-KO-LAPS 03600 KS10009999 8 800 8 800 Muud kommunikatsiooni projektid 5 20 S10-KO-MUU 03600 KS10009999 4 900 1 500 6 400 KO projektide sisemised muudatused. Kodanikupäev 5 20 S10-KO-RIIK-KODANIK 03600 KS10009999 4 800 -1 500 3 300 KO projektide sisemised muudatused. Kõikide laste isadepäev 5 20 S10-KO-RIIK-ISAD 03600 KS10009999 400 400

Kokku 155 248 -10 130 145 118

Kodakondsus- ja rändepoliitika osakond Lisa 8

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Toetus

(Grant)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S1200 4 400 -3 860 540 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KRP-TOO 03600 KS100S1200 14 611 14 611 Juhi palgafond töötasustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-KRP-VAARTUS 03600 KS100S1200 14 611 14 611 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 S10-IN-ABIS-K 03600 KS100S1200 44 000 44 000 ABIS projekti 2018.a tegevusteks sh

uurimistöö 30 tuh eurot, välislähetused jm 14

tuh eurot.

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100S1200 60 350 -2 500 57 850 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. Toetus 45 20SR100057 S10-K-KYSK 08400 KS100S1200 10 770 10 770

Toetus 45 20 S10-K-KYSK 08400 KS100S1200 1 633 000 1 633 000 Kodanikuühiskonna projektide toetamine

KÜSKi kaudu Toetus 45 20SE000003 03600 KS100S1200 21 000 21 000 IOM liikmemaks Toetus 45 20 S10-K-KODA 01600 KS100S1200 146 000 146 000 Toetus 45 30IN000099 S10-RK3-IN-KY 01600 KS100S1200 67 900 67 900 Riigikogu kolmandal lugemisel saadud

investeeringutoetused. Toetus 45 20SE000099 S10-RK3-TK-KY 01600 KS100S1200 602 000 602 000 Riigikogu kolmandal lugemisel saadud

tegevustoetused Tegevuskulud 45/5 40 S10-SF-KOH1,

S10-SF-KOH2,

S10-SF-KOH3

1S10-SF-KOH 10702 KS100S1200 1 173 496 185 086 1 358 582 Meede 2.6 "Võimaluste loomine Eestis elavate

ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike

aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse

suurendamiseks ja uussisserändajate

Toetused 45 40 9S10-ERV 10702 KS100S1200 75 400 75 400 Projekti "Euroopa Rändevõrgustiku Eesti

kontaktpunkt" riiklik kaasfinantseerimine

Tallinna Ülikoolile. Avatud on

sildfinantseerimine.

Toetused 45 40 9S10-KYSK-KE 08400 KS100S1200 5 000 20 000 25 000 EL finantsprogramm Kodanike Euroopa 2014-

2020. Avatud sildfinatseerimine. Kokku 3 753 138 318 126 4 071 264

Pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Lisa 9

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S2000 900 -570 330

Tööjõukulud 5 20

S10-PR-PAK-TOO 03600 KS100S2000 3 141 2 007 5 148

Juhi palgafond töötasustamiseks. Kantsleri otsusega

preemiafondi suurendamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-PAK-VAARTUS03600 KS100S2000 3 141 3 141 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks Majandamiskulud 55 20 03600 KS100S2000 8 200 858 9 058

Kokku 15 382 2 295 17 677

Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond Lisa 10

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S2200 200 175 375

Tööjõukulud 5 20

S10-PR-PKP-TOO 03600 KS100S2200 8 570 -2 208 6 362

Juhi palgafond töötasustamiseks. Osakonna juhataja

taotlusest lähtudes PÄA eelarvesse.

Tööjõukulud 5 20

S10-PR-PKP-VAARTUS 03600 KS100S2200 8 570 -2 208 6 362

Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks.Osakonna juhataja

taotlusest lähtudes PÄA eelarvesse.

Majandamiskulud 55 20 03600

KS100S2200 13 900 3 000 16 900 Välislähetuste eelarve kasv osakonna tegevustest lähtudes. Kokku 31 240 -1 241 29 999

Personalipoliitika osakond Lisa 11

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T0100 800 -450 350 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes. Tööjõukulud 5 20 S10-PR-PPO-TOO 03600 KS100T0100 5 352 5 352 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-PPO-VAARTUS 03600 KS100T0100 5 352 5 352 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0100 3 200 -1 210 1 990 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Tööjõukulud 5 20TK100003 71 000 71 000 SIM üldised tööjõukulud

Tööjõukulud 5

20

5 805 202 -107 444 5 697 758

SIM üldised tööjõukulud. Tööjõukulude eelarve kasv: 1. 24 199 eurot osakondade kasutamata erisoodustuste

eelarved suunatakse tööjõukulude eelarvesse.

Tööjõukulude eelarve vähendamine: 1. 1 600 eurot suunatakse TVL projekti tekkinud kulude katteks; 2. 1 338

JUMPi; 3. 8 028 art 6 seaduse muudatus; 4. 39 875 eurot kantsleri otsusega preemiafondi suurendamiseks; 5.

802 eurot PÄA tööjõukulu eelarvesse; 6. 80 000 eurot majandamiskulude eelarvesse planeeritud tegevusteks.

Töövõtulepngud 50 20 S10-TVL 03600 KS10009996 1 000 1 600 2 600 2017. aastal sõlmitud lepingute 2018.a tekkinud kulude katteks suunatakse 1 600 eurot PPO tööjõukulude

eelarvest. 2018.a on sarnased kulud tööjõukulud,TVL projektikoodi ei kasuta. Õppetoetus (Eenpalu) 41 20 S10-EENPALU 03600 KS10009996 2 000 2 000 PARE liikmemaks 452 20SE000003 S10-PARE 03600 KS10009996 200 200

Eesistumise tööjõukulu

Riigikantselei 5

20SE000033 S10-EES-RK-TOO 03600 KS10009996

50 125 3 584 53 709

1. - 5 000 KAPO eelarvesse puhkuse kohustused ja 2017.a lõpus välislähetsute sõidukulu hüvitamiseks saadud

vahendite üle andmine; 2. 8 584 eurot suunatakse ELVO eesitumiseks planeeritud eelarvest PPO eelarvesse

projekti S10-EES-RK-TOO Agne Kaarlep palgaks JUMP projekti kulud kokku 5 20 S10-JUMP 03600 KS10009996 16 000 3 038 19 038 Tööjõukulude ja koolitusprojekti eelarvest JUMP projekti. KINK projekti kulud kokku 5 20 S10-KINK 03600 KS10009996 5 900 1 255 7 155

SPORT projekti kulud kokku 5 20 S10-SPORT 03600 KS10009996 18 800 18 800

TERVIS projekti kulud kokku 5 20 S10-TERVIS 03600 KS10009996 15 400 -595 14 805 Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes. Koolitusprojekti

erisoodustused

5

20 S10-KOOL 03600 KS10009996

207 700 -29 735 177 965

1 700 eurot suunatakse PPO koolituskulude eelarvest PPO S10-JUMP projekti kuludeks. 1 500 eurot suunatakse

PPO koolituskulude eelarvest PPO S10-PERSONAL projekti väärtuste teemalise ürituse kuludeks. Kasutamata

jäänud 26 535 eurot jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes.

Muu admin. kulu

(kaastundeavaldused) 5 20 S10-KAAST 03600 KS10009996

500 500

Personaliga seotud tegevused 5

20 S10-PERSONAL 03600 KS10009996 7 700 3 675 11 375

3 675 eurot suunatakse PPO koolituskulude eelarvest ja osakondade kasutamata erisoodustuste eelarvest PPO

S10-PERSONAL projekti väärtuste teemalise ürituse ja muudeks projekti kuludeks. Kokku 6 216 231 -126 282 6 089 949

Piirivalvepoliitika osakond Lisa 12

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S1300 400 -120 280 Tööjõukulud 5 20 S10-PR-PVP-TOO 03600 KS100S1300 4 587 4 587 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-PVP-VAARTUS 03600 KS100S1300 4 587 4 587 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

03600 KS100S1300 18 500 8 320 26 820

Välislähetuste eelarve kasv osakonna

tegevustest lähtudes. Kokku 28 074 8 200 36 274

Rahandusosakond Lisa 13

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Toetus 450 20SE100001 03600 KS100T1500 5 413 000 5 413 000 Toetused erakondadele Tööjõukulud 5 20 S10-PR-RHO-TOO 03600 KS100T1500 5 171 5 171 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-RHO-VAARTUS 03600 KS100T1500 5 171 5 171 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T1500 1 000 -340 660

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse

ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes.

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T1500 3 500 -1 960 1 540

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse

ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Kokku 5 427 842 -2 300 5 425 542

Rahvastiku toimingute osakond Lisa 14

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 01600 KS100R1400 1 000 745 1 745 Osakonna otsekulud Tööjõukulud 5 20 S10-PR-RTO-TOO 01600 KS100R1400 9 738 9 738 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-RTO-VAARTUS 01600 KS100R1400 9 738 9 738 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20

01600

KS100R1400 6 200 -2 930 3 270

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid

jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes.

Toetus 45

20

S10-RAHVR-TOET 01600 KS100R1400 96 000 96 000

Rahvastikuregistri toimingud. 96 000 eurot on

määratud Tallinna Linnavalitsusega riigieelarvelise

toetuse lepingu sõlmimiseks rahvastikuregistri

andmete kvaliteedi tõstmiseks. Rahvastikuregistri

andmete kvaliteedi tõstmine toimub

rahvastikuregistri andmete töötlemisel, parandades

ebaõiged ja lisades puuduvad andmed.

Majandamiskulud 55

20

S10-RAHVR-KULU 01600 KS100R1400 10 000 -9 000 1 000

Rahvastikuregistri toimingud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes.

Majandamiskulud 55 20TK100004 S10-RAHVR-EXMV 01600 KS100R1400 12 000 6 667 18 667

Tööjõukulud 50 20TK100004 S10-RAHVR-EXMV 01600 KS100R1400 294 918 -8 000 286 918 Tööjõukulud 5 20TK100004 S10-RAHVR-EXMV-TOO 01600 KS100R1400 6 041 6 041 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20TK100004 S10-RAHVR-EXMV-VAART01600 KS100R1400 6 041 6 041 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Toetus 45

20SE000004

S10-LOEND-TOET 01600 KS100R1400 50 000 50 000

Rahvaloendus. 50 000 eurot on määratud Tallinna

Linnavalitsusega riigieelarvelise toetuse lepingu

sõlmimiseks registripõhise rahvaloenduse

ettevalmistamiseks. Tööjõukulud 50 20SE000004 S10-LOEND-TOO 01600 KS100R1400 207 328 20 000 227 328 Rahvaloenduse projekti sisemised muudatused Tööjõukulud 5 20SE000004 S10-LOEND-TOO-TOO 01600 KS100R1400 5 336 5 336 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20SE000004 S10-LOEND-TOO-VAART 01600 KS100R1400 5 336 5 336 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks Majandamiskulud 55 20SE000004 S10-LOEND-KULU 01600 KS100R1400 56 650 -16 667 39 983 Rahvaloenduse projekti sisemised muudatused.

Toetus 45 20TK100004

S10-LOEND-EXMV 01600 KS100R1400 27 000 27 000

Tegevuskulud 5

20TK100004

S10-LOEND-EXMV 01600 KS100R1400 27 000 -27 000 0

Majandamiskulud 55

20

S10-VALIM 01600 KS100R1400 4 000 -3 700 300

Valimiste korraldamine. Kasutamata jäänud vahendid

jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Kokku 807 326 -12 885 794 441

Rahvaloendus, reserv. 27 000 eurot suunatakse artikli

45 toetuseks. Vahendid antakse RAM valitsemisala

RTK rahvastikuregistri ülalpidamisega seotud

tegevusteks.

Rahvastikuregistri toimingute projekti sisemised

muudatused.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Lisa 15

Nimetus EA konto FUND Tegevusala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20

03600 KS100S3000 800 -486 314

Majandamiskulud 55

20

03600 KS100S3000 5 500 -3 500 2 000 Kokku 6 300 -3 986 2 314

2018.a juunist SAK ametikoha kaotamisega ning osa

ülesannetest KAKi valdkonda üle viimisega seoses SAK

kasutamata jäänud vahendid suunatakse KAK eelarvesse.

Siseauditi osakond Lisa 16

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Toetus 452 20SE000003 03600 KS100T0400 800 800 SAÜ liikmemaks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-SAO-TOO 03600 KS100T0400 3 383 3 383 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-SAO-VAARTUS 03600 KS100T0400 3 383 3 383 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks Erisoodustused 505 20 03600 KS100T0400 4 200 -350 3 850 Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0400 700 -2 700 -2 000

Kokku 12 466 -3 050 9 416

Strateegiaosakond Lisa 17

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS) Toetus (Grant)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505

20

03600

KS100T0900

700 -370 330 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. Tööjõukulud 5 20 S10-PR-STO-TOO 03600 KS100T0900 3 435 3 435 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-STO-VAARTUS 03600 KS100T0900 3 435 3 435 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0900 4 100 4 100 Osakonna otsekulud

Tegevuskulud 5 20 S10-STAK 03600 KS100T0900 3 300 -600 2 700

STAK programmi kulud. Projekti eelarvet

vähendatakse 2018. aasta tekkinud

kuludest lähtudes.

Tegevuskulud 5 20 S10-RITA 03600 KS100T0900 700 -700 0

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse

ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes.

Tegevuskulud 5 40 9S10-RITA-TN 03600 KS100T0900 30 215 1 451 31 666

RITA programmist (meede 4.2 tegevus

4.2.1) rahastatav teadusnõuniku

ametikoht. Laekunud on välisvahendid.

Majandamiskulud 55 40 9S10-RITA-RU 03600 KS100T0900 61 917 12 383 74 300

RITA programmist (meede 4.2 tegevus

4.2.1) rahastatavad rakendusuuringud.

Laekunud on välisvahendid.

Majandamiskulud 55 20 20TK100003 03600 KS100T0900 12 500 12 500

STO uurimistööde eelarve STAKi

trendiuuringu st siseturvalisuse valdkonna

avaliku arvamuse uuringu läbiviimiseks.

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T0900 125 000 3 300 128 300

Eesti uimastitarvitamise vähendamise

poliitika valge raamatu perioodi

2014−2018 elluviimise ja asjakohasuse

hindamiseks fookusgruppide läbiviimiseks

suunatakse 3 300 eurot STO uurimistööde

eelarvesse.

Kokku 245 302 15 464 260 766

Teabeseireosakond Lisa 18

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS) Tegevus-ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100S2400 600 -240 360

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse

ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes.

Tööjõukulud 5 20

S10-PR-TSO-TOO 03600 KS100S2400 7 406 1 338 8744

Juhi palgafond töötasustamiseks. Kantsleri

otsusega preemiafondi suurendamiseks

Tööjõukulud 5 20

S10-PR-TSO-VAARTUS 03600 KS100S2400 7 406 7406 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100S2400 4 200 -1 330 2870

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse

ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Kokku 19 612 -232 19 380

Usuasjade osakond Lisa 19

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 08400 KS100R1500 100 16 116 Osakonna otsekulud Tööjõukulud 5 20 S10-PR-UAO-TOO 08400 KS100R1500 882 882 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-UAO-VAARTUS08400 KS100R1500 882 882 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks Majandamiskulud 55 20 08400 KS100R1500 9 900 9 900 Osakonna otsekulud

Toetus 45 30IN000099 S10-RK3-IN-U 08400 KS100R1500 20 000 20 000

RK kolmandal lugemisel saadud

investeeringutoetused

Toetus 45 20SE000099 S10-RK3-TK-U 08400 KS100R1500

28 000 28 000

RK kolmandal lugemisel saadud tegevustoetused. 5

000 eurot on 2017.a ülekantavad vahendid, 2017.a

välja makstud toetuste kohustused tekivad 2018.a.

Toetus 45 20 S10-K-USK-MUUD 08400 KS100R1500 104 000 104 000 Usuliste ühenduste tegevuse toetamine

Toetus 45 20 S10-K-USK-EKN 08400 KS100R1500 596 000 596 000 Eesti Kirikute Nõukogu tegevuse toetamine

Toetus 45 20 S10-K-USK-DIASP 08400 KS100R1500 10 000 10 000 Eestikeelsete jumalateenistuste läbiviimiseks

eestlaste kogudustes välismaal.

Kokku 769 764 16 769 780

Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Lisa 20

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T1000 1 500 585 2 085 Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VAK-TOO 03600 KS100T1000 5 155 5 155 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VAK-VAARTUS 03600 KS100T1000 5 155 5 155 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T1000 6 200 -4 190 2 010

Kasutamata jäänud vahendid jaotatakse ümber

2018. aasta tekkinud kuludest lähtudes. Kokku 18 010 -3 605 14 405

Varahaldusosakond Lisa 21

Nimetus EA konto FUND Projekt (WBS) Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20

03600 KS100T1700

1 100 -210 890 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid

jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VHO-TOO 03600 KS100T1700 9 050 9 050 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VHO-VAARTUS 03600 KS100T1700 9 050 9 050 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud

55 20

03600

KS100T1700 9 300 -5 440 3 860 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud vahendid

jaotatakse ümber 2018. aasta tekkinud kuludest

lähtudes. Erisoodustused 505 20 03600 KS10009997 15 280 -2 200 13 080

Majandamiskulud 55 20 03600 KS10009997 100 600 4 605 105 205

Maamaksud 608 20 03600 KS10009997 5 900 540 6 440

Investeeringud 15 30IN100005 S10-IN-KALDABAAS 03600 KS10009997 1 399 333 1 399 333

Investeeringud 15 30SR100128 S10-IN-ITA 03600 KS10009997 5 009 934 -8 891 5 001 043

Majandamiskulud 55/6010 30SR100128 S10-IN-ITA 03600 KS10009997 9 318 9 318

Majandamiskulud

55 20SR100123

03600 KS10009997 15 300 15 300

RAMi sihtotstarbelisest reservist saadud vahendid

RKASilt tellitud piiriprojekti maksumusele hinnangu

andmise kulude katteks.

Majandamiskulud 55 20 S10-KIN-KOR

03600 KS10009997 4 200 4 200

Majandamiskulud

55 20

S10-KIN-AREND 03600 KS10009997 82 400 -31 650 50 750

VHO uue maja arhitektuuri konkurssi jaoks

planeeritud 31 650 eurot tagastatakse SIM

üldisesse majandamiskulude reservi.

Majandamiskulud

55 20SE000028

S10-RKAS-UUR-EULISA 03600 KS10009997 267 200 83 267 283

RKAS (eu LISA üürikulud Rävala pst). Valitsemisala

RKAS eelarvest suunatakse 83 euro tekkinud kulude

katteks. Majandamiskulud 55 20SE000028 S10-RKAS-UUR-SIM 03600 KS10009997 729 800 729 800 RKAS (SIM üürikulud Lai ja Pikk tn)

Majandamiskulud 55 20

S10-TRYK-RAAMAT 03600 KS10009997 5 100 -2 945 2 155

Trükised (raamatud). 2 945 eurot suunatakse VHO

tsentraalsete kulude eelarvesse. Kokku 7 648 247 -21 490 7 626 757

Tsentraalsed kulud.

IT-Agentuuri hoone ehitamisega seotud kulud.

Projekti sisemised muudatused.

Välisvahendite osakond Lisa 22

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS) Toetus (Grant)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20

03600

KS100S3600

500 -140 360 Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes.

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VVO-TOO 03600 KS100S3600 6307 6 307 Juhi palgafond töötasustamiseks

Tööjõukulud 5 20 S10-PR-VVO-VAARTUS 03600 KS100S3600

6307 6 307 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100S3600 2 400 2 400 Osakonna otsekulud

Toetus 45 40 9S10-AMIF 10702

KS100S3600 2 743 850 2 743 850

Varjupaiga-, rände ja integratsioonifond.

Toetus 45 40 9S10-AMIF-P 10702

KS100S3600

106 060 17 714 123 774

Varjupaiga-, rände ja integratsioonifondi

erijuhtude toetus. Laekunud on

välisvahendid. Toetus 45 40 9S10-ISF-B 10702 KS100S3600

7 296 053 7 296 053 Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade

rahastamisvahend. Toetus 45 40 9S10-ISF-P

03100 KS100S3600

4 760 000 4 760 000 Sisejulgeolekufondi politseikoostöö ja

kriisiohje rahastamisvahend. Tegevuskulud 5 40 S10-TA-VVO,

S10-TA-KRPO,

S10-TA-KKPO 1S10-TA

03600

KS100S3600 170 043 8 085 178 128

Struktuuritoetuse horisontaalne tehniline

abi. Laekunud on välisvahendid.

Tööjõukulud 50 40 9S10-AMIF

10702 KS100S3600 125 102 125 102

Varjupaiga-, rände ja integratsioonifond

tehniline abi. Tööjõukulud 50 40 9S10-ISF-B 03100

KS100S3600 167 784 167 784

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade

rahastamisvahend tehniline abi.

Tööjõukulud 50 40 9S10-ISF-P 03100

KS100S3600 80 406 80 406

Sisejulgeolekufondi politseikoostöö ja

kriisiohje rahastamisvahend tehniline abi.

Majandamiskulud 55 40 9S10-AMIF 10702 KS100S3600 25 000 25 000

Varjupaiga-, rände ja integratsioonifond

tehniline abi. Majandamiskulud 55 40 9S10-ISF-B 03100

KS100S3600 16 667 16 667

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade

rahastamisvahend tehniline abi.

Majandamiskulud 55 40 9S10-ISF-P 03100

KS100S3600 16 667 16 667

Sisejulgeolekufondi politseikoostöö ja

kriisiohje rahastamisvahend tehniline abi.

Kokku 15 523 146 25 659 15 548 805

Õigusosakond Lisa 23

Nimetus EA

konto FUND Projekt (WBS)

Tegevus-

ala Kuluüksus Eelarve Muutus Eelarve Selgitus

Erisoodustused 505 20 03600 KS100T1200 1 500 -1 250 250

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. Tööjõukulud 5 20 S10-PR-ÕO-TOO 03600 KS100T1200 5 034 5 034 Juhi palgafond töötasustamiseks Tööjõukulud 5 20 S10-PR-ÕO-VAARTUS 03600 KS100T1200 5 034 5 034 Juhi palgafond väärtuste tunnustamiseks

Majandamiskulud 55 20 03600 KS100T1200 3 300 -3 060 240

Osakonna otsekulud. Kasutamata jäänud

vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes. Tsentraalsed kulud 55 20 03600 KS100T1200 10 200 -7 600 2 600 Juriidiline teenus ja kohtukulud. Kasutamata

jäänud vahendid jaotatakse ümber 2018. aasta

tekkinud kuludest lähtudes.

Kokku 25 068 -11 910 13 158