Transportvara investeeringute baaseelarve 2025-2028 muudatus 1

Pikk 61 / 15065 Tallinn / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Kaitsepolitseiamet

Politsei- ja Piirivalveamet

Päästeamet

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja

arenduskeskus

15.10.2025 nr 7-1/328-1

Transportvara investeeringute baaseelarve

2025-2028 muudatus 1

Arvestades Siseministeeriumi valitsemisala (edaspidi SiM VA) juhtkonna 4. detsembri 2024. a

nõupidamise protokolli nr 36, kinnitan SiM VA transportvara investeeringute baaseelarve

(edaspidi ühiselt TRV INV baasEA) 2025-2028 muudetud piirsummade1 jaotuse järgmiselt:

Tabel 1: 2025-2028 TRV INV baasEA muudetud piirsummad (ilma käibemaksuta2)

2025 muudetud 2026 muudetud 2027 muudetud 2028 muudetud

Reserv 26 780 € 340 700 € 981 034 € 1 689 935 €

SiM 50 000 € 0 € 0 € 0 €

Maa 50 000 € 0 € 0 € 0 €

KAPO 190 388 € 324 400 € 230 000 € 200 000 €

Maa 190 388 € 324 400 € 230 000 € 200 000 €

PPA 4 863 499 € 603 000 € 1 048 666 € 1 143 665 €

Maa 2 379 028 € 545 000 € 671 666 € 766 665 €

Vesi 1 486 609 € 0 € 0 € 0 €

Õhk 997 862 € 58 000 € 377 000 € 377 000 €

PäA 1 870 000 € 2 085 000 € 1 469 900 € 686 000 €

Maa 1 660 000 € 2 085 000 € 1 269 900 € 496 000 €

Vesi 0 € 0 € 0 € 0 €

Õhk 210 000 € 0 € 200 000 € 190 000 €

SKA 233 333 € 270 000 € 60 000 € 0 €

Maa 150 000 € 270 000 € 60 000 € 0 €

Õhk 83 333 € 0 € 0 € 0 €

SMIT 50 000 € 120 000 € 0 € 70 000 €

Maa 50 000 € 120 000 € 0 € 70 000 €

KOKKU 7 284 000 € 3 743 100 € 3 789 600 € 3 789 600 €

Muudatused

2025 on suurendatud:

 PPA õhusõidukite eelarvet 517 862 eurot kopterite remondi- ja hooldustööde maksumuse

kallinemise katteks.

1 tulenevalt riigieelarve muudatustest ja SiM-i juhtkonna otsustest võib eelarvemaht ning jaotus edaspidi muutuda. 2 v.a KAPO, kelle eelarve on kajastatud koos käibemaksuga.

 TRV INV baasEA reservi 23 077 eurot prioriteetsete SiM VA maismaa- ja veesõidukite

investeeringute rahastamiseks ja võimaliku hinnatõusu kompenseerimiseks.

2025 on vähendatud:

 PäA veesõidukite eelarvet 210 000 eurot planeeritud soetusvajaduse äralangemise arvelt.

 PPA maismaasõidukite eelarvet 282 548 eurot planeeritud soetusvajaduste täpsustumise

ja tegelike soetumaksumuste kokkuhoiu arvelt.

 PPA veesõidukite eelarvet 48 391 eurot planeeritud soetusvajaduste täpsustumise arvelt.

2026 on suurendatud:

 PäA maismaasõidukite eelarvet 770 000 eurot seitsme juhtimisauto soetamiseks.

 TRV INV baasEA reservi 101 100 eurot3 prioriteetsete SiM VA maismaa- ja

veesõidukite investeeringute rahastamiseks ja võimalike hinnatõusude

kompenseerimiseks.

2026 on vähendatud:

 TRV INV baasEA reservi 700 000 eurot kasutamata eelarve jäägi arvelt.

 SiM maismaasõidukite eelarvet 70 000 eurot planeeritud soetusvajaduse äralangemise

arvelt.

2027 - 2028 on suurendatud:

 TRV INV baasEA reservi 147 600 eurot3 aastas prioriteetsete SiM VA maismaa- ja

veesõidukite investeeringute rahastamiseks ja võimalike hinnatõusude

kompenseerimiseks.

TRV INV baasEA kasutamise eesmärk

• TRV elukaarepõhise asendamise tagamine;

• TRV elukaare säilitamine/pikendamine;

• TRV efektiivsust ja keskkonnahoidu suurendavate investeeringute toetamine.

TRV INV kava koostamise alused

• Kavas planeeritakse TRV INV objektipõhine jaotus võttes aluseks Tabelis 1 toodud TRV

INV baasEA piirsummad ja järgides TRV INV baasEA kasutamise eesmärke.

• Suuremahulisi TRV INV vajadusi, mida ei ole võimalik TRV INV baasEA-st tervikuna katta,

menetletakse üldkorras eelarve lisavajadusena järgides SiM VA eelarve koostamise

tingimusi.

• TRV INV tervikpildi saamiseks kajastatakse TRV INV kavas ka teistest rahastusallikatest

(nt välisvahendid, muud teadaolevad rahastusallikad) planeeritud TRV investeeringud.

• TRV INV kava koostamist koordineerib SiM varahaldusosakond (kontakt: Raiko Reimann,

e-post: [email protected]).

3 PäA juhtimisautode rendimaksete (majandamiskulud) eelarve kokkuhoiu arvelt.

TRV INV baasEA täitmine

• EA täitmise seiramine toimub majandusarvestuse tarkvara SAP (edaspidi SAP) ja selle

aruandluskeskkonna SAP BO aruannete alusel.

• Selleks lisab asutus TRV INV objektide eelarvele ja täitmisele majandusarvestuse tarkvaras

SAP järgmised tunnused:

• Projekti number kujul „S30-TRV-BAAS“

• Projekti nimetus „TRV INV BAAS EA“

• TRV INV kava täitmist seirab SiM varahaldusosakond. EA täitmist seiratakse kvartaalselt.

• Kui investeeringu objekti soetusmaksumus osutub planeeritust soodsamaks

o kuni 10 000 eurot, võib asutus selle suunata teiste TRV INV kavas planeeritud

objektide kallinemiste või täiendavate TRV INV vajaduste katmiseks, järgides TRV

INV baasEA kasutamise eesmärki;

o rohkem kui 10 000 eurot, tuleb selle kasutamise ettepanek kooskõlastada SiM

varahaldusosakonnaga4.

TRV INV baasEA kava muutmine

• TRV INV kava muutmise ettepanekuid saab esitada korraliselt neli korda aastas: 12.

märtsiks, 12. juuniks, 12. septembriks ja 12. novembriks.

• TRV INV kava muutmise ettepanekud esitatakse SiM varahaldusosakonnale.

Üldine

• TRV INV kava pikendatakse üldjuhul üks kord aastas riigi eelarvestrateegia kinnitamise

järgselt.

• TRV INV EA pikendamist koordineerib SiM varahaldusosakond.

• Kehtiv TRV INV kava on kättesaadav SiM VA koosloome keskkonnas:

https://portaal.sim.sise/rakendused/Koosloome/Shared%20Documents/Transportvara/Eelarve

Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

Krista Aas

varade asekantsler

Sama: Sisekaitseakadeemia

Raiko Reimann 6125086

[email protected]

4 SiM varahaldusosakonnale jääb õigus suunata eelarve jääk SiM VA TRV INV baasEA reservi või teiste

prioriteetsete TRV projektide rahastamiseks.