Transportvara investeeringute baaseelarve 2025-2028

Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Politsei- ja Piirivalveamet

Päästeamet

Kaitsepolitseiamet

Sisekaitseakadeemia

20.12.2024 nr 7-1/429-1

Transportvara investeeringute baaseelarve 2025-2028

Arvestades Siseministeeriumi (edaspidi SiM) 09.03.2022 kirja nr 1-13/175-1 ja siseministri

valitsemisala juhtkonna 4. detsembri 2024. a nõupidamise protokolli nr 36,

kinnitan SiM valitsemisala transportvara investeeringute baaseelarve (edaspidi ühiselt TRV INV

baasEA) 2025-2028 piirsummade1 jaotuse järgmiselt:

Tabel 1: 2025-2028 TRV INV baasEA2 piirsummad (ilma käibemaksuta3)

2025 2026 2027 2028

Reserv 3 703 € 939 600 € 833 434 € 1 542 335 €

SiM 50 000 € 70 000 € 0 € 0 €

Maa 50 000 € 70 000 € 0 € 0 €

KAPO 190 388 € 324 400 € 230 000 € 200 000 €

Maa 190 388 € 324 400 € 230 000 € 200 000 €

PPA 4 676 576 € 603 000 € 1 048 666 € 1 143 665 €

Maa 2 661 576 € 545 000 € 671 666 € 766 665 €

Vesi 1 535 000 € 0 € 0 € 0 €

Õhk 480 000 € 58 000 € 377 000 € 377 000 €

PäA 2 080 000 € 1 315 000 € 1 469 900 € 686 000 €

Maa 1 660 000 € 1 315 000 € 1 269 900 € 496 000 €

Vesi 210 000 € 0 € 0 € 0 €

Õhk 210 000 € 0 € 200 000 € 190 000 €

SKA 233 333 € 270 000 € 60 000 € 0 €

Maa 150 000 € 270 000 € 60 000 € 0 €

Õhk 83 333 € 0 € 0 € 0 €

SMIT 50 000 € 120 000 € 0 € 70 000 €

Maa 50 000 € 120 000 € 0 € 70 000 €

KOKKU 7 284 000 € 3 642 000 € 3 642 000 € 3 642 000 €

1 2025. a osas täpsustatud eelarve ja 2026-2028. a osas uued eelarve piirsummad.

2 tulenevalt riigieelarve muudatustest ja SiM-i juhtkonna otsustest võib eelarvemaht ning jaotus edaspidi muutuda. 3 v.a KAPO

2 (3)

Tabelis 1 esitatud piirsummad on aluseks TRV INV objektipõhise kava (edaspidi TRV INV

kava) koostamiseks.

Tabelis 1 nimetatud asutused, va KAPO, esitavad TRV INV kava sisendi hiljemalt 13.

jaanuariks 2025. a SiM info- ja varahaldusosakonnale (kontakt: Raiko Reimann, e-post:

[email protected]).

Kehtiv TRV INV kava on kättesaadav SiM valitsemisala koosloome keskkonnas:

https://portaal.sim.sise/rakendused/Koosloome/Shared%20Documents/Transportvara/Eelarve

TRV INV baasEA kasutamise eesmärk

 TRV elukaarepõhise asendamise tagamine;

 TRV elukaare säilitamine/pikendamine;

 TRV efektiivsust ja keskkonnahoidu suurendavate investeeringute toetamine.

TRV INV kava koostamise alused

 Kavas planeeritakse TRV INV objektipõhine jaotus võttes aluseks Tabelis 1 toodud TRV

INV baasEA piirsummad ja järgides TRV INV baasEA kasutamise eesmärke.

 Suuremahulisi TRV INV vajadusi, mida ei ole võimalik TRV INV baasEA-st tervikuna

katta, menetletakse üldkorras eelarve lisavajadusena järgides SiM valitsemisala eelarve

koostamise tingimusi.

 TRV tervikpildi saamiseks kajastatakse SiM info- ja varahaldusosakonna (kontakt: Raiko

Reimann, e-post: [email protected]) koordineerimisel TRV INV kavas

ka teistest rahastusallikatest (nt välisvahendid, muud teadaolevad rahastusallikad)

planeeritud TRV investeeringud.

 TRV INV kava koostamist koordineerib SiM info- ja varahaldusosakond.

TRV INV kava täitmine TRV INV baasEA osas

 EA täitmise seiramine toimub majandusarvestuse tarkvara SAP (edaspidi SAP) ja selle

aruandluskeskkonna SAP BO aruannete alusel.

 Selleks lisab asutus TRV INV objektide eelarvele ja täitmisele majandusarvestuse tarkvaras

SAP järgmised tunnused:

o Projekti number kujul „S30-TRV-BAAS“

o Projekti nimetus „TRV INV BAAS EA“

 TRV INV kava täitmist seirab SiM info- ja varahaldusosakond. EA täitmist seiratakse

kvartaalselt.

 Kui TRV INV kavas planeeritud objekti soetusmaksumus osutub planeeritust soodsamaks,

võib asutus suunata jäägi teiste TRV INV kavas planeeritud objektide kallinemiste katteks.

3 (3)

 Kui kallinemiste katteks pole vabanenud eelarvet vaja, võib asutus seda kasutada

täiendavate TRV INV vajaduste katmiseks, järgides TRV INV baasEA kasutamise

eesmärki.

 Jäägi alates 10 000 eurot kasutamise ettepanek tuleb kooskõlastada SiM info- ja

varahaldusosakonnaga.

TRV INV kava muutmine

 TRV INV kava muutmise ettepanekuid saab esitada korraliselt neli korda aastas:

o 12. märtsiks, 12. juuniks, 12. septembriks ja 12. novembriks.

 TRV INV kava muutmise ettepanekud esitatakse SiM info- ja varahaldusosakonnale.

Üldine

 TRV INV kava pikendatakse üldjuhul üks kord aastas riigi eelarvestrateegia kinnitamise

järgselt.

 TRV INV EA pikendamist koordineerib SiM info- ja varahaldusosakond.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Aas

varade asekantsler

Sama: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Raiko Reimann 6125086

[email protected]