Kirjavahetus

Arve saaja Tallinn, Paldiski mnt 227 korteriühistu

Arve nr 1326

Kuupäev 05.04.2024 Maksetähtpäev 12.04.2024 Viitenumber 13262 Viivis 0.05% päevas Pakkumine nr P-100232Paldiski mnt 227-139

Haabersti linnaosa, Tallinn 13520 Harju maakond

Rg-kood 80153611

OÜ Mato Tuleohutus

Tänassilma tee 23 Tänassilma küla, Saku vald

76406 Harju maakond

Rg-kood 14975774 KMKR nr EE102257858

Objekt: Korteriühistu Järveääre, Tallinn, Paldiski mnt 227

Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta

Läbiviikude tihendamine (27+1 tk) ja täitedokumentatsioon 1 tk 280,00 280,00

Summa km-ta 22% 280,00

Käibemaks 22% 61,60

Arve kokku (EUR) 341,60

Hinnapakkumine on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele. Täitedokumentatsiooni väljastame, kui on 100% arvest tasutud.

Mobiil +372 56870498 E-post [email protected] Koduleht www.mato.ee

Swedbank SWIFT HABAEE2X IBAN EE642200221073759251

 1 Pyroclear E30-001/6 mm 525 225 8 3.2  m2  169.00 540.80

 2 Transport Tallinna 1  tk  69.00 69.00

Kokku:   8 tk 3.20  m2

Koostaja: Keidy Säde    KM% Neto KM Kokku E-mail: [email protected] 22% 609.80 134.16 743.96

  609.80 134.16 743.96

 Tasuda (EUR): 743.96  

Artekom OÜ [email protected] LHV: EE457700771005095831 Reg. nr: 11699428 +372 503 4861 SWIFT/BIC: LHVBEE22 KMKR nr: EE101312804 www.artekom.ee Meistri 10, 13517 Tallinn

Tellija: Takanni OÜ Pakkumine 100020 Paldiski mnt 227-139  Kuupäev: 15.02.2024 13520 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, EE  Maksetingimus: Ettemaks

KMKR:  EE101903954          

Lehekülg: 1 / 1

Pos Markeering Nimetus Laius Kõrgus Tk Kogus  Ühik Hind Summa

1

Anneli Antsman

Saatja: Tanel Leonov <[email protected]> Saatmisaeg: reede, 19. aprill 2024 23:01 Adressaat: Anneli Antsman Teema: Re: FW: FW: Päästeameti 03.07.2020 ettekirjutus nr 7.2-6.2/980 punktide 1, 3 ja 4

täitmine-järelkontroll Manused: Pakkumine_100020.pdf; Saku Metall tellimuse 256290 esimene osamakse.pdf; OÜ

Mato Tuleohutus Arve nr 1326.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Hilinesin vastusega, kuna kõiki töid pole teostada jõudnud.

Tehtud tööd on kilbiruumide tuletõkkeuksed (ka paigaldatud) saku metalli poolt. Ettemaksuarve manuses. Ootame

lõplikku arvet.

Läbiviikude tööd teostatud, ootame akti. Arve manuses.

Sulgurite pakkumised on olemas, küsimus seisneb selles, et sulgurid mida paigaldame olemas olevatele ustele, saaks

kasutada ka uutel ustel. Projekteerijaga sai täpsustatud uste spetsid, Lukuexperdis käisin sellel nädalal, üle küsimas

sulgurite põhimõte (lõpp oleks vaikselt sulguv). Tuleval nädalal saadavad arve, tööde teostus maikuu teine pool.

Artekom hinnapakkumine tuletõkke klaasidele, mis on ajapikku asendatud tava klaasidega, manuses (küll minu ettevõte nimele, nii sain soodsama pakkumise, kuna KÜ-del tavaliselt 20-30% suurem summa). Kinnitasin selle ära,

ootame ettemaksuarvet. Paigaldus juhatuse liikme poolt (mina), nii säästame aega ja paigaldusest ka raha (paigaldus

lihtne, tihend käib kruvidega).

Mõistan, et olukord on pikaks veninud, kuid usun, et maikuu lõpuks on kogu dokumentatsioon ja arved ning pildid.

Nii nagu telefonis rääkisin, olid uksed paigaldatud siis kui ühiselamust tehti korterelamu. Uksed vahetati LOV poolt.

Miks jäid mõned sõlmed dokumenteerimata ja ülevaatus kasutusloaks jäi puudulikuks, ei tea.

Rekonstrueerimise raames lähevad nüüd uksed vahetusse (kuna ei saanud serti olemas olevatele ustele).

Kõikvõimalikud kulutused üritame hoida kontrolli all (sulgurid tõstetakse uutele ustele).

Ka ei olnud teadlikud, et projekteerimise periood venib kolmeks aastaks (hetkel jookseb kolmas). Hetkel tegeleme viimaste etappidega rekondstrueerimise dokumentatsioonis, põhiprojekti lõpetamisega ja kogu

paberimajanduse koostamine, selle kevade kredexi taotlusvoor.

Palume pikendust, tööde lõpetamiseks Maikuu lõpuks.

Saan aru, et ka osa sunniraha siiski esitatakse KÜ-le, kuna tähtajaks ei olnud puuduste kõrvaldamise ajapikendust

küsitud nind puudused polnud kõrvaldatud.

Tervitades

Tanel Leonov

tel: 58131938

Kontakt Anneli Antsman (<[email protected]>) kirjutas kuupäeval E, 15. aprill 2024 kell 13:36:

Tere!

Ettemaksu teatis Arve kuupäev :....... 13.03.2024

Tallinn, Paldiski mnt 227 KÜ

Paldiski mnt 227-67 Tallinn 13520

Lk :................... 1 / 1 Müügitellimus :....... 256290

Kliendi tellimus :...... 256290

Kliendisegment :..... UTTLN1

Objekt :............... Paldiski mnt 227, Tallinn Makse :............... 5 päeva Tarnetingimused :.... Paigaldusega objektil

Maksetähtaeg :....... 18.03.2024 Projektijuht :.......... Tiina Kirt +3725080889

[email protected]

Andres Eirand 5910 6989 [email protected]

Kliendi KM reg. :...... ei ole kohuslane Reg.nr. :.............. 80153611

Seerianumber Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Summa

ETTEMAKS Ettemaks vastavalt müügitellimusele 256290 esimene osamakse

967,00 tk 1,00 967,00

Ettemaksu laekumise hilinemisel on müüjal õigus toode valmistada vastavalt oma tootmisgraafikule ja

paigaldus teostada vastavalt oma paigaldusgraafikule.

Vastavalt KMS § 11-le kuulub käive deklareerimisele käibe tekkimise kuus. Maksekorraldusele palume märkida müügitellimuse numbri! Valmistoodang ladu aadressil Põrguvälja tee 25, Rae Vald (LADU U9) avatud E-R 10.00-16.00 lõuna 12.00-12.45 Kaupade tarnimine, hoiustamine ja garantii toimub Saku Metall Uksetehase üldiste tarnetingimuste ja garantiitingimuste alusel. Tarne- ja garantiitingimused on leitavad aadressilt https://sakumetall.ee/uksetehas/dokumendid-ja-juhendid/

AS Saku Metall Uksetehas loeb toote(d) enda omandiks kuni täieliku lõppmaksumuse laekumiseni. Tasumisega hilinemise korral on õigus nõuda viivist 0,1% tasumata summalt iga hilinenud päeva eest.

Ridade summa: 967,00 Käibemaks 22%: 212,74

Ümardus: 0,00 Kogusumma EUR: 1 179,74/ Tiina Kirt /

Koostas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Võttis vastu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Microsoft Dynamics AX

AS Saku Metall Uksetehas Põrguvälja tee 25 75306 Rae Vald www.sakumetall.ee

Reg.nr. :.. 12318492 KM reg. :.. EE101556136 Telefon :.. +372 611 8400 Faks :..... +372 611 8401

A/a :.. EE841010220209586221 Pank : SEB Pank EUR SWIFT: EEUHEE2X IBAN : EE841010220209586221

A/a :.. EE042200221055771778 Pank : Swedbank SWIFT: HABAEE2X IBAN : EE042200221055771778