Sissetulev kiri

Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Mart Nielsen

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

[email protected]

22.02.2024 nr 4-1/654-1

Auditist teavitav kiri

Lugupeetud härra Nielsen Tulenevalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi auditeerimise

2024. aasta tööplaanist, viib Siseministeeriumi siseauditi osakond läbi projekti nr ISFP-24 "Eesti broneeringuinfosüsteemi loomine ja rakendamine" auditi.

Projektiauditi eesmärgiks on anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamend i ja nõukogu määrusele (EL) nr 514/2014.

Auditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse:

 kas projekt vastab riikliku programmi valikukriteeriumidele, on ellu viidud vastavalt toetuslepingule ja vastab kõikidele tema toimimisele, kasutusele ja eesmärkidele

esitatud tingimustele;

 kas deklareeritud kulud vastavad lõpliku abisaaja ja/või projektipartnerite valduses olevatele raamatupidamisdokumentidele ja tõendavatele dokumentidele ning kas need

andmed vastavad vastutava asutuse käsutuses olevatele tõendavatele dokumentidele;

 kas kuluartiklid vastavad abikõlblikkuse nõuetele, toetuslepingu tingimustele ja

tegelikult teostatud töödele ning teistele ühenduse ja liikmesriigi õigusnormidele;

 kas hangete teostamisel on lähtutud riigihangete seadusest ning asutuse sisemistest

hangete läbiviimise kordadest;

 kas projekti kasutus või kavandatud kasutus on kooskõlas erimääruses sätestatud

eesmärkide või meetmetega ja kas see vajadusel katab sihtgrupi;

 kas on olemas piisav kontrolljälg;

 kas puudub huvide konflikt ja on saavutatud head tulemused.

Auditeeritav periood hõlmab kogu projekti kulude abikõlblikkuse perioodi ning ulatus vastutava asutuse poolt kinnitatud kulusid, toetuse saaja tehtud tegevusi ning nende aluseks olevaid kuludokumente.

Auditi viib läbi Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhtivaudiitor Elis Kõrvek. Auditi eest

vastutav isik on juhtivaudiitor Mariliis Männik. Auditi toimingud planeerimine teostada 22.02. - 30.04.2024. Auditi kohapealsete toimingute

läbiviimise aeg lepitakse eraldi kokku toetuse saaja kontaktisiku ja audiitorite vahel. Vajaduse

2 (2)

ilmnemisel viiakse auditi käigus kohapealsed toimingud läbi ka vastutavas asutuses. Auditi aruande projekt saadetakse tähelepanekute korral kommentaaride esitamiseks nii toetuse saajale kui vastutavale asutusele.

Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti

menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid. Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitorile kaasabi vajalike dokumentide

ja informatsiooniga tutvumiseks.

Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada kontaktisiku andmed hiljemalt 01.03.2024 e-postile [email protected].

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Olgo osakonnajuhataja

Koopia: Siseministeeriumi välisvahendite osakond

Elis Kõrvek 53027006

[email protected]