Tegevusaruande 2022 kinnitamine

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS TEGEVUSARUANNE 2022

Tallinn 2023

Sisukord Tegevusaruande kokkuvõte.....................................................................................................................3

Organisatsioon..........................................................................................................................................4

Personali- ja palgaarvestuse teenus.......................................................................................................5

Personaliarenduse teenus........................................................................................................................6

Finantsarvestuse teenus..........................................................................................................................7

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus..............................................................9

Riigihangete korraldamise teenus.........................................................................................................10

Toetuste kasutamise korraldamise teenus......................................................................................... 11

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid....................................................................................13

Eelarve täimine.......................................................................................................................................14

TEGEVUSARUANNE 2022

Hea tegevusaruande lugeja!

2022. aasta oli Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kümnes tegutsemisaasta. Juubeliaasta tähistamisel oleme vaadanud tagasi ja peame tõdema, et seesugust edulugu poleks keegi meist RTK asutamisel julgenud loota. RTK visioon on olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. Täna saab auga öelda, et oleme jõudnud sinna, kuhu oleme soovinud jõuda – kaugemalegi.

Möödunud aasta oli meie jaoks mitmete sündmuste osas eriline. RTK on taaskord ühe teenuse võrra rikkam. Käesoleva aasta alguses käivitasime uue dokumendihaldus- ja arhiiviteenuse, mille ettevalmistamine oli meie eelmise aasta üks prioriteetsemaid tegevusi. Tegemist on RTK seitsmenda teenusega, mille pakkumist alustasime 1. jaanuarist esmalt kaheksale riigiasutusele. Rõõm on tervitada RTK-s uusi kolleege ja lisandunud kliente.

Uhkust saame tunda ka suuremahuliste ettevalmistustööde finišisirgele jõudmise üle, mis aitavad meil 2021–2027 struktuuritoetuste rahastusperioodi toetuseid edukalt rakendada. Valminud on uue perioodi nõuetest tulenevad struktuuritoetuste infosüsteemi arendused ja juba on teostatud ka esimesed väljamaksed. Paralleelselt oleme lõpusirgele jõudmas ka 2014– 2020 rahastusperioodi väljamaksetega ja näeme, et suudame meile usaldatud vahendid rakendada sihtotstarbeliselt.

3

Eelmisel aastal valmistasime ette ka viimaste riigi sihtasutuste liitumised arvestusteenustega. Eelmise aasta alguses liitus 13 uut riigi sihtasutust ning käesoleva aasta alguses viimased neli. Riigi sihtasutuste arvestusteenuste konsolideerimine on olnud pikk protsess ja nõudnud osapooltelt suur tööd. Näeme, et ajaga muutub rahulolu meie teenustega aina kõrgemaks ning liitunud asutused saavad kvaliteetset teenust, sh nutikaid IT-lahendusi. Tänaseks on meie arvestusteenuste kliente 200, mis teeb üle 80% keskvalitsuste üksustest. Aitäh kõigile osapooltele, kes aastate jooksul on arvestusteenustega liitumistele kaasa aidanud.

Suurt heameelt teeb ka meie kõrge kliendirahuolu nii riigihangete korraldamise kui toetuste rakendamise teenusega. Mõlema teenuse osas on rahuloluindeks üle 70%. Meile on oluline teada, mida meie kliendid meist arvavad ja seetõttu oleme klienditagasisidet küsinud vähemalt korra aastas juba alates RTK algusaegadest. Soovime oma teenuseid arendada vastavalt klientide vajadustele ja ootustele. Selleks, et oma kliente veelgi paremini mõista, võtsime eelmisel aastal kõigi tagasisideküsitluste puhul kasutusele soovitusindeksi metoodikal põhineva rahuloluindeksi, mis reageerib muutustele klientide hinnangutes kiiremini. Julgustame siinkohal kõiki oma kliente, kes saavad meilt tagasisideküsitluse, sellele kindlasti vastama. Üksnes koostöös saame oma teenuseid veelgi paremaks kujundada.

Aitäh teile kõigile, RTK töötajatele, klientidele ja partneritele, et olete aidanud 10 aastaga RTK-l oma eesmärke täita ja ka ületada.

Rõõm on asuda juhtima nii hästi toimivat ja usaldusväärset organisatsiooni.

Läheme ühiselt ja ambitsioonikalt edasi!

Pärt-Eo Rannap Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

Tegevusaruande kokkuvõte

TEGEVUSARUANNE 2022

RTK tugivaldkondade (kommunikatsioon, personal, arendus) 2022. aasta eesmärgid ja tulemused

Eesmärk Tulemus

≤7%

3,6%

Töötajate vabatahtlik voolavus, %

RTKga seotud meediakajastusi

4

80% 91%

RTK tuntus avalikkuse seas*

Aasta jooksul vähemalt 16h koolitusi läbinud töötajate osakaal, %

85% 95%

RTK usaldusväärsus*

Töötajate osakaal, kes soovitab RTKd

tööandjana, %

Organisatsioon 149

töötajat kodukontoris

424 töötajat

vabatahtlik voolavus

3,6%

+1 töötaja

1210 1017 36% 33%

*2022. aastal mõõdeti esimest korda ja fikseeriti algtase. Eesmärgid on seatud 2023. aastaks.

Olulisemad tegevused 2022

„Peresõbraliku tööandja“ konkursi lõpphindamise läbimine ja kuldmärgise saamine. Kaugtöö tegemise põhimõtetes kokku leppimine nii organisatsiooni üleselt kui tiimides. RTK siseveebi ja kvaliteedikäsiraamatu viimine Confluence keskkonda. Fookuses olid partnerlussuhted – töötati välja raamistik koostööpartnerite ja klientide kaasamiseks strateegilise planeerimise protsessi, toimus esimene partnerite seminar, toimus ka Soome ja Balti riikide tugiteenuste keskuste kohtumine. Organisatsiooni arendamise valdkonna personali suurendamine ja arendusosakonna moodustamine. Dokumendihaldus- ja arhiiviteenuse pilootprojekti käivitamine ja teenuse kujundamine. Euroopa päeva tähistamine kuues linnas koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Eurotoetuste interaktiivse kaardirakenduse loomine RTK veebilehele. Riigisisese eurotoetuste kommunikatsioonivõrgustiku käivitamine.

TEGEVUSARUANNE 2022

5

RTK pakutav personali- ja palgaarvestuse teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Personali- ja palgaarvestuse teenus

Eesmärkide täitmine

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Personali- ja palgaarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%) 72 65 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i puhkuste ja muude puudumiste mooduliga (%) 61 49 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i isikuandmete mooduliga (%) 62 34 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i koolituste mooduliga (%) 36 18 ≥ 50

2. Personali- ja palgaarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.

Asutuste isikute arv personaliarvestaja kohta 2222 2193 ≥ 1900

Asutuste isikute arv palgaarvestaja kohta 1840 1948 ≥ 1630

Personali-ja palgaarvestuse kulu teenindatava asutuse isiku kohta (eurot) 37 37 ≤ 39

RTIP-ist laekunud personaliandmete osakaal (%) 82 85 ≥ 90

3. Personali- ja palgaarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%) 75,3 81 ≥ 77

TEGEVUSARUANNE 2022

Olulisemad tegevused 2022

6

Oleme muutnud oma hallatavaid süsteeme klientide jaoks mugavamaks. Valmisid uued funktsionaalsused RTIP-i isikuandmete moodulis. Toetasime tööajaarvestuse infosüsteemi TOPLIS kasutuselevõttu, korraldasime koolitusi ning tutvustasime metoodikat.

Valmis meie tellitud liides töövõimetuslehtede info operatiivseks liikumiseks E-haigekassast SAP-i. See on olnud suureks abiks andmete kvaliteedi parendamisel ja vähendanud õigeaegselt teatamata jäetud puudumisega seotud ümberarvestuste vajadust.

Töötasime välja uue palgateatise, mis aitab töötajatel paremini mõista palgaarvestust puudutavat infot (eelkõige ümberarvestuste korral).

Meie kliendibaasi lisandus aasta jooksul 13 uut asutust. Toimusid ettevalmistustööd 2023. aasta alguses liitunud klientide teenindamisele võtmiseks.

Personaliarenduse teenus Personaliarenduse teenuse raames pakub RTK avaliku sektori asutustele keskset tuge arendus- ja koolitusvaldkonnas korraldades muuhulgas keskseid koolitusi ning koostades vajalikke õppe- ja juhendmaterjale. Eesmärk on parandada avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentsust ja personalijuhtimise, tugitegevuste ning üldise juhtimise kvaliteeti.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Meie korraldatud kesksed koolitused vastavad kliendi vajadustele.

Rahulolevate osalejate osakaal arendustegevustes osalenutest (%) 94 96 ≥ 85

Arendustegevuse osaluskordade arv 4393 4188 ≥ 2700

Koolitusjuhtide rahuloluindeks kesksete koolituste teenusega (%) 33 53 ≥ 50

TEGEVUSARUANNE 2022

Olulisemad tegevused 2022

7

Suursündmuseks oli kindlasti juhtimiskonverents USALDA.ME, kus osales 200 keskastmejuhti. Rahulolu konverentsiga oli 95%. Eriti kõrgelt hinnati professionaalset korraldust ning kiideti programmi üldiselt.

Käivitasime edukalt avaliku sektori sisekoolitajate töötoad. Toimus 6 töötuba, esialgselt oli planeeritud 4.

Jätkasime tasuliste koolituste pakkumist oma klientidele. Asutuste tellimuste alusel sai ellu viidud 21 tasulist koolitusgruppi.

Finantsarvestuse teenus RTK pakutav finantsarvestuse teenus hõlmab ostu- ja müügidokumentide arvestust, maksete ja laekumiste korraldamist, saadud ja antud toetuste arvestust, varade arvestust, maksude arvestust ja deklareerimist, saldode inventeerimist, finantsaruandlust, juhendite ja sise-eeskirjade koostamist ning klientide nõustamist finantsarvestuse ja aruandluse alal. Teenuse kvaliteetsuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Majandustarkvaraga SAP on liidestatud mitmeid klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Eesmärkide täitmine

TEGEVUSARUANNE 2022

8

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Finantsarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%) 61 54 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i lähetuste mooduliga (%) 54 20 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i majanduskulude mooduliga (%) 63 36 ≥ 50

Kliendi rahuloluindeks RTIP-i varade mooduliga (%) 46 8 ≥ 50

2. Finantsarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.

Teenuse kulu finantsarvestuse dokumendi kohta (eurot) 5,7 5,7 ≥ 5,7

Ostuarvete arv raamatupidaja kohta kuus 1204 1313 ≥ 1100

Liidestatud infosüsteemidest laekunud raamatupidamise algdokumentide osakaal (%) 75,5 74,4 ≤ 75

3. Finantsarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%) 75,3 80,4 ≥ 77

Olulisemad tegevused 2022

Aasta esimeses pooles tegime 11 valitsemisalale ja 29 sihtasutusele aastaaruanded 2021. aasta finantsandmete kokkuvõtmiseks.

2022. aasta algusest on meie teenindamisel 14 uut asutust, sh 13 sihtasutust. Kokku teenindame 200 asutust, kellest on meie täisteenusel 11 asutust rohkem kui eelmisel aastal ehk 69 asutust.

Meie kliendibaasi lisandus alates 2023. aasta algusest 5 uut klienti, kelle ülevõtmise ettevalmistus jäi eelmisesse aastasse.

Lõppes mahukas ja oluline projekt, mille tulemusena kogutakse edaspidi keskvalitsuse üksustelt finantsplaane saldoandmike infosüsteemi kaudu.

Valmis ka parem SAP-i ja riigihangete registri liides, et andmete liikumist süsteemide vahel parendada.

Eesmärkide täitmine

TEGEVUSARUANNE 2022

Olulisemad tegevused 2022

Eesmärk

9

Mõõdik Tulemus 2022 Sihttase 2022

Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenus hõlmab endas avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest. Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Teeme koostööd ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP.

Riigi raamatupidamise 2022. aasta koondaruanne valmis tähtaegselt. Riigikontrollil ei olnud märkuseid RTK töö kohta.

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus

Finantsaruandlus on korrektne ja õigeaegne

Riigikontrolli hinnang riigi majandusaasta koondaruande kohta

Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt

Tulemus 2021

Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt

Oluliste märkusteta, esitatud tähtaegselt

Eesmärkide täitmine

TEGEVUSARUANNE 2022

Olulisemad tegevused 2022

10

Vabariigi Valitsuse korraldusega keskseks hankijaks määratuna korraldab RTK üleriigilisi keskseid hankeid ning osutab avaliku sektori hankijatele riigihangete tugiteenust. Alates 2022. aastast korraldame ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihankeid. RTK ei korralda riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud kohustusliku keskse hankija.

RTK pakutav teenus hõlmab riigihangete planeerimist, riigihangete korraldamist (menetlusdokumentide ettevalmistamist, registritoimingute teostamist ja hankemenetluse läbiviimist) ja riigihangetega seonduvat nõustamist. Sõlmitud hankelepingute täitmist jälgib klient ehk teenuse saaja asutus.

Avaldasime riigihangete registris 343 hanget, ületades planeeritud hankeplaanis olnud hangete arvu (282).

Meie eesmärk on keskkonnahoidlike ja sotsiaalsete kriteeriumite rakendamise kasv hangetes. 2022. aastal kasutasime 87 hankes keskkonnahoidlikke tingimusi ja 6 hankes sotsiaalseid tingimusi.

Viisime läbi kesksed hanked covid-kiirtestide, isikukaitsevahendite, bürookaupade ja paberi ostmiseks.

Riigihangete korraldamise teenus

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Riigihangete korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%) 74 78 ≥ 60

Põhjendatud vaidlustuste osakaal kõigist läbiviidud hangetest (%) 0,32 1,9 ≥ 2

2. Hangete korraldamise teenus on efektiivne.

Hanketeenuse kulu ühe läbiviidud hanke kohta (eurot) 2330 2679 ≥ 2626

3. Hangete korraldamise teenust kasutab enamik riigiasutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse üksustest (%) 17 17 ≥ 17

TEGEVUSARUANNE 2022

11

Toetuste kasutamise korraldamisel täidab RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi, ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi korraldusasutuste (sealhulgas sertifitseeriv asutus), samuti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse (sealhulgas sertifitseeriv asutus), riigisiseste programmide rakendamise ülesandeid ning erinevatest toetusmeetmetest toetust saanud projektide järelevalve ja kontrolli teostamise ülesandeid.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse prioriteetide ja poliitikakujundaja õigusraamistiku põhimõtetega kujundame toetuse süsteemi ja kehtestame vajadusel reeglid abikõlblikkusele, et tagada kokkulepitud eesmärkide saavutamine ja toetuse vahendite mõistlik kasutamine. Toetuste rakendamisel toimub tegevuste kavandamine ja korraldamine rahastusallikast sõltumata, muutes süsteeme vajadusel poliitikakujundaja nõuetele vastavaks. Erandiks on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi programmid, mille tegevuste kavandamisel, korraldamisel ja rakendamisel tehakse koostööd kõigi programmides osalevate riikidega ning teenindatakse keskselt projektipartnereid kõikidest programmides osalevatest riikidest.

Erinevatest toetuste allikatest rahastuse taotlemiseks on loodud struktuurifondide e-toetuse keskkond ja struktuuritoetuste infosüsteem (SFOS), mis on töövahendiks nii RTK töötajatele kui ka teiste toetuste rakendamisega tegelevate asutuste töötajatele.

Toetuste kasutamise korraldamise teenus

TEGEVUSARUANNE 2022

Eesmärkide täitmine

Olulisemad tegevused 2022

12

Valminud on uue rahastusperioodi 2021–2027 rakendamise süsteem ja tehtud on ka esimesed väljamaksed perioodi eelarvest summas 1,47 miljonit eurot.

Maksime välja toetusi summas 452 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oleme toetuse saajatele välja maksnud 84% kogu 2014-2020 toetusmahust. Kokku rahastasime 738 projekti. Esitasime Euroopa Komisjonile ja teistele doonoritele maksetaotlusi kogusummas 718 miljonit eurot.

Valminud on taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) juhtimis- ja kontrollisüsteemid.

Aasta lõpu seisuga on RTK-s rakendamisel 12 erineva toetusallika meetmed.

Oleme välja töötanud ja hästi toimima saanud toetuse andmise tingimuste kooskõlastamisprotsessi ning ellu on viidud disainiprogramm, sh disainivõrgustik. RTK kodulehele on loodud meetmedisaini alamleht, kus on kättesaadav ka meetmedisaini tööriistakast.

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Toetuse taotlejad ja saajad hindavad koostöökogemust RTK-ga kõrgelt ja soovitavad koostööd meiega ka teistele.

Klientide rahuloluindeks e-toetuskeskkonnaga (%) 41 40 ≥ 30

Toetuse taotlejate rahuloluindeks RTK kui rakendusüksusega (%) 74 72 ≥ 70

2. Toetuste kasutamise korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Rakendusasutuste ja rakendusüksuste rahuloluindeks RTK toetuste kasutamise korraldamise teenusega (%)

21 31 ≥ 30

3. Struktuuritoetuse ja teiste välisabivahendite programmide juhtimine ja süsteemide toimimine on tagatud vastavalt kehtestatud õigusraamistikule.

Mitteabikõlblike kulude maht kõigist välja antavatest toetustest vs rakendajad kokku (%) 0,75 1,62 ≥ 2

4. Toetuste maksmine toimub mõistliku aja jooksul.

Väljamakstava kulurea keskmine menetluskiirus (päeva) 28 27 ≥ 28

5. Välistoetuste andmine on vähem killustunud ja rakendamine toimub ühtsetel alustel.

Väljaspool korraldusasutust paiknevate rakendusüksuste arv 2 2 ≥ 2

6. Toetuste kasutamise korraldamise teenus on kuluefektiivne.

Rakendamise kulu (TA) meetmete (SF) kohta (%) 2,52 2,52 ≥ 2,67

Eesmärkide täitmine

TEGEVUSARUANNE 2022

Olulisemad tegevused 2022

13

SAP-is valmis kaks uut liidest: e-haigekassaga (töövõimetuslehte info liikumiseks) ja riigihangete registriga (riigihanke lepingu täitmisega seotud info edastamiseks). Täiendasime oluliselt ka laenumoodulit.

Aasta esimeses pooles juurutasime tööajaarvestuse infosüsteemi, mida kasutab 5 asutust. Töös on projektid 3 uue asutuse lisamiseks ja kasutusmugavuse suurendamiseks.

SFOS-i kliendirahuolu tõstmiseks oleme suurendanud süsteemi kasutusmugavust. Lisaks oleme täiendanud maksete- ja tagastuste moodulit, loonud liidese riigiabi- ja vähese tähtsusega abi registriga ning teostanud uue rahastusperioodi avamisega seotud arendusi. SFOS-i alamsüsteemina valmis sündmuste infosüsteem.

RTIP-is valmis koolitusmoodulis koolituskohtade jagamise funktsionaalsus ning teostasime väiksemaid arendusi isikuandmete ja majanduskulude moodulites.

Eelpool kirjeldatud teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme – riigi ühtset majandustarkvara SAP (335 kasutajat), aruandluskeskkonda SAP BO (1701 aktiivset kasutajat), riigitöötaja iseteenindusportaali (~45 000 kasutajat), riigi ühtset tööajaarvestuse infosüsteemi (400 kasutajat), struktuurifondide operatiivsüsteemi SFOS (~600 kasutajat) ja e-toetuskeskkonda (~28 000 kasutajat) – haldab ja arendab majandustarkvara arenduse osakond.

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2021

Tulemus 2022

Sihttase 2022

1. Organisatsiooni töökorraldus on tõhus

Rahuloluindeks majandustarkvara SAP administreerimise teenusega (%) 64 65 ≥ 50

Rahuloluindeks majandustarkvaraga SAP (%) 46 42 ≥ 50

Arvestusteenuse kasutajatoe teenuspalvete tähtaegne lahendamine (%) 98 97,4 98

Rahuloluindeks SFOS-i kasutajatoega (%) 40 65 ≥ 50

Rahuloluindeks SFOS-iga (%) -33 -19 ≥ 50

TEGEVUSARUANNE 2022

Tegevuskulud

eurodes

Põhivara amortisatsioon

Investeeringud Inventari soetus ja ruumide renoveerimine RTIP arendamine (kesksed koolitused) SFOS arendamine Eesti-Läti infosüsteemi arendamine Riigi tööajaarvestuse infosüsteem Käibemaksukulu investeeringutelt

Tööjõukulud Töötasud Erisoodustused Tööjõukuludega kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Arvestus- ja auditeerimisteenused (e-arvekeskus) Uurimis- ja arendustööd Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari majandamiskulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendite ja koolituste kulud Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud Mitmesugused majanduskulud Käibemaksukulu tegevuskuludelt

14

Eelarve

21 684 553

100 707

18 919 434

Kasutamine %

89%

Eelarve täitmine

Eelarverea nimetus

17 274 043 12 699 834

170 500 4 403 709 4 070 320

509 857 32 000

102 639 85 800

141 197 722 083

21 167 83 450 11 334 30 500

1 425 250 90 500

246 440 568 103

15 303 218 11 260 098

145 353 3 897 766 3 515 509

275 310 60 120 63 808 92 203

124 275 760 601

29 584 91 456 10 986 25 042

1 272 587 104 095

87 970 517 473

89% 89% 85% 89% 86% 54%

188% 62%

107% 88%

105% 140% 110%

97% 82% 89%

115% 36% 91%

2 526 883 38 207 78 333

1 554 409 30 000

408 459 417 475

2 316 078 25 817 54 070

1 463 752 0

386 426 386 013

91% 68% 69% 94%

0% 95% 92%

TEGEVUSARUANNE 2022

Tegevuskulud osutatavate teenuste kaupa Toetuste kasutamise korraldamine Finantsarvestus Personali- ja palgaarvestus Personaliarendus Riigihangete korraldamine Riiginõuete haldamine Koondaruandluse koostamine Käibemaksukulu tegevuskuludelt Kokku tegevuskulud

Investeeringud osutatavate teenuste kaupa Toetuste kasutamise korraldamine Finantsarvestus Personali- ja palgaarvestus Personaliarendus Riigihangete korraldamine Riiginõuete haldamine Koondaruandluse koostamine Käibemaksukulu investeeringutelt Kokku investeeringud

15

2022 tegelik 2021 tegelik

7 980 601 5 548 767 2 352 675 1 510 855

840 585 0

168 478 517 473

18 919 434

7 492 791 4 823 921 2 109 044 1 636 535

686 949 242 403 168 989 565 226

17 725 859

2022 tegelik 2021 tegelik

1 475 541 8 360

390 209 54 499

1 211 0

245 386 013

2 316 078

1 551 359 22 792

407 172 64 458

3 127 1 251

715 410 175

2 461 049

KÄSKKIRI

24.03.2023 nr 1-2/23/20

Riigi Tugiteenuste Keskuse 2022. aasta

tegevusaruande kinnitamine

Riigihalduse ministri 14.11.2017 määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus“ 20 lg

1 punkt 9 ja § 20 lg 2 alusel:

1. kinnitada Riigi Tugiteenuste Keskuse 2022. aasta tegevusaruanne (Lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Pärt-Eo Rannap

peadirektor

Teatavaks teha: RTK töötajad

Koostaja: Anneliis Rätsep