RTK 2021. aasta tegevusaruande kinnitamine

KÄSKKIRI

04.04.2022 nr 1-2 / 0034

Riigi Tugiteenuste Keskuse 2021. aasta

tegevusaruande kinnitamine

Riigihalduse ministri 14.11.2017 määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus“ 20

lg 1 punkt 9 ja § 20 lg 2 alusel:

1. kinnitada Riigi Tugiteenuste Keskuse 2021. aasta tegevusaruanne koos tegevuskava

täitmise kokkuvõttega (Lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Leppoja

peadirektor

Teatavaks teha: RTK töötajad

Koostaja: Anneliis Rätsep

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUSE TEGEVUSARUANNE 2021

Tallinn 2022

Sisukord Tegevusaruande kokkuvõte ................................................................................................................3

Organisatsioon .....................................................................................................................................4

Personali- ja palgaarvestuse teenus ..................................................................................................5

Personaliarenduse teenus .................................................................................................................. 7

Finantsarvestuse teenus ..................................................................................................................... 7

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus .........................................................9

Riiginõuete haldamise teenus ..........................................................................................................10

Riigihangete korraldamise teenus .................................................................................................... 11

Toetuste kasutamise korraldamise teenus ..................................................................................... 12

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid ................................................................................ 14

Eelarve täitmine ................................................................................................................................. 15

TEGEVUSARUANNE 2021

3

Tegevusaruande kokkuvõte Hea tegevusaruande lugeja

Möödunud, 2021. aasta, oli RTK üheksas tegutsemisaasta ning hea meel on tõdeda, et meil läheb jätkuvalt hästi. Klientide rahulolu meie poolt pakutavate teenustega on jätkuvalt kõrge, oleme viinud ellu suuremahulised arendused teenuste pakkumisel kasutatavates infosüsteemides ning suurendanud oma kliendibaasi isegi kiiremas tempos, kui aasta alguses planeerisime. Jätkunud on ka koolitus- ja arendustegevused oma kompetentside hoidmiseks ja tõstmiseks. Arvestades jätkuvast tervisekriisist tulenevat keerulisemat tegevuskeskkonda, võime tunda uhkust möödunud tegevusaasta tulemuste üle.

Möödunud aastast väärib eraldi välja toomist kliendibaasi laiendamine nii arvestusteenuse, riigihangete korraldamise teenuse kui ka toetuste rakendusteenuse puhul. Võtsime üle 16 riigi sihtasutuse ning ühe rahvusvahelise organisatsiooni arvestusteenuse ning tegime ettevalmistusi veel 12 sihtasutuse liitumiseks meie teenusega 2022. aasta algusest. Toetuste valdkonda lisandusid seni Riigi Infosüsteemide Ameti ja Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti poolt täidetud struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesanded, millega kasvas meie poolt rakendatud struktuurivahendite osakaal pea kolmveerandini. Rõõmu teeb ka suurenenud huvi meie hanketeenuse vastu – möödunud aastal kasvas teenindatavate asutuste arv 6 asutuse võrra.

Rahulolu on põhjust tunda ka suuremahuliste ettevalmistustööde finišisirgele jõudmise üle uue struktuuritoetuste perioodi erinevate fondide käivitumiseks käesoleval aastal. Läbirääkimised nii siseriiklike partnerite, Euroopa Komisjoni ja ka teiste rahastajatega on olnud keerulised, kuid toetuste andmist reguleeriv seadusandlus ning ka toetusrahade jaotust kirjeldav rakenduskava on sisuliselt valmis ning läbivad vastuvõtmise protseduure.

Viimast korda kajastame tegevusaruandes riiginõuete haldamise teenust, mis liikus alates 1. jaanuarist 2022 RTKst Maa-ameti koosseisu. Meil on rõõm tõdeda, et 2017. aastaga võrdluses, mil teenuse osutamisega alustasime, on maa järelmaksunõuete kogumaht vähenenud ca 22,9 miljonit eurot, sellest võlgnevuses summa 91 tuhat eurot. Arvestuses toimikuid on ca 2900 võrra vähem seoses täieliku tasumisega.

Viimasena tooksin välja väga kõrged hinnangud organisatsiooni toimimisele eelmisel aastal läbi viidud personaliuuringus. 95% töötajatest soovitaks RTK-d tööandjana oma sõpradele ja sugulastele – see on midagi, mille üle saavad uhkust tunda väga vähesed organisatsioonid. Ühteviisi kõrgelt hinnati nii tööõhkkonda, suhteid kolleegidega, organisatsioonikultuuri kui juhtimiskvaliteeti.

Järgnevad aastad saavad olema RTK jaoks väga töised, sest oleme kõigi teenuste puhul tõstnud oma eesmärkide ambitsioonikust ning kavandanud uusi arendustegevusi teenuste muutmiseks veelgi paremaks. Töötame selle nimel, et tagada struktuuritoetuste kiire kasutuselevõtt, viia lõpule sihtasutuste arvestusteenuste konsolideerimine ning käivitada uus teenus – keskne dokumendihaldus.

Aitäh teile kõigile, kes olete aidanud RTK-l olla oma tegevuses edukas, kliendisõbralik ja uuendusmeelne organisatsioon. RTK on hästi toimiv ja suurepärase meeskonnaga organisatsioon, mille osa on mul olnud suur rõõm olla juba pea 10 aastat.

Tulemusliku koostöö jätkumist soovides!

Tarmo Leppoja Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

TEGEVUSARUANNE 2021

4

Organisatsioon RTK töötajad numbrites

RTK tugivaldkondade (kommunikatsioon, personal, arendus) eesmärgid ja tulemused

RTKga seotud meediakajastusi

* 2021. aasta muutus metoodika positiivsete meediakajastuste hindamisel ning alates 2022. aastast on sihttasemed korrigeeritud. 2022. aastal on sihttase on ≥ 16%.

Eesmärk Tulemus

Töötajate keskmine hinnang vahetule

juhtimisele skaalal 1-7

Positiivsete meediakajastuste

osakaal, %

Töötajate vabatahtlik voolavus, %

Negatiivsete meediakajastuste

osakaal, %

Aasta jooksul vähemalt 16h koolitusi läbinud töötajate osakaal, %

Töötajate osakaal, kes soovitab RTKd

tööandjana, %

Klientide keskmine hinnang töötajate kompetentsusele

0-10 skaalal

1030

≥6,1

≥52*

≤7

≤1,5

75 85

≥8,2 978

6,4

13,8

2,7

2,3

88 95

9,1

423 töötajat

+24 töötajat vs 2020

76 töötajat

kodukontoris töötajatest väljaspool

Harjumaad

43%

TEGEVUSARUANNE 2021

5

Olulisemad tegevused 2021

1. Kaugtöö paremaks korraldamiseks võtsime kasutusele MS365, sh Teamsi, mis võimaldab mugavat ja kiiret virtuaalsuhtlust ning viisime sisse tiimiürituste formaadi, et luua ja hoida meeskonnatunnet.

2. Lansseerisime RTK uue veebilehekülje, kuhu on koondatud varem eraldi keskkondades olnud struktuurifondide, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning RTK veebilehed.

3. Käivitasime pilootprojekti keskse dokumendihalduse teenuse kujundamiseks.

4. Esmakordselt korraldasime RTK-s häkatoni eesmärgiga kaasata töötajaid töökeskkonna arendamisel. Häkatoni võitis Hanketiim ideega "Hankepaki teekond", mille iva seisneb raha kiiremini klientidele toimetamises. Ellu viiakse kolm enim hindeid saanud ideed.

Personali- ja palgaarvestuse teenus RTK pakutav personali- ja palgaarvestuse teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

TEGEVUSARUANNE 2021

6

Eesmärkide täitmine

Nr Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

1. Personali- ja palgaarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Kliendirahulolu pakutava teenusega (0-10 skaalal) 8,9 9,1 ≥8,2

Kliendirahulolu aruandlusega (0-10 skaalal) 8,1 8,2 ≥8,2

Kliendirahulolu RTIPi puhkuste ja muude puudumiste mooduliga (0-10 skaalal)

9,0 8,9 ≥8,2

Kliendirahulolu RTIPi isikuandmete mooduliga (0-10 skaalal) 8,8 8,8 ≥8,2

2. Personali- ja palgaarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.

Asutuste isikute arv personaliarvestaja kohta 2 011 2 222 ≥ 1 900

Asutuste isikute arv palgaarvestaja kohta 1 634 1 840 ≥ 1 630

Personali-ja palgaarvestuse kulu teenindatava asutuse isiku kohta (eurot)

41,2 37 ≤ 39

RTIPist laekunud personaliandmete osakaal (%) 82 82 ≥ 90

3. Personali- ja palgaarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%) 68,6 75,3 ≥ 77

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmisid RTIPi isikuandmete mooduli uued funktsionaalsused. Nüüdsest saab RTIPis taotleda ja vormistada töösuhte jooksul toimuvaid muudatusi (määrata lisatasu, muuta töökoormust ja palka, vormistada üleviimist uuele ametikohale jms) ning luua moodulis ka vastavaid dokumente (taotlused, töölepingu lisad, käskkirjad).

2. RTK personali- ja palgaarvestuse kliendibaasi lisandus 2021. aastal 25 uut asutust, nendest 16 sihtasutust. Lisaks toimusid aasta alguses ka mitmete riigiasutuste liitumised.

3. Valmistasime ette 2022. aasta algusest teenusele teenusele tuleva 12 sihtasutuse ning Riigi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse sujuva ületuleku ning Sihtasutuse KredEx ühendamise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele osutatava teenusega.

TEGEVUSARUANNE 2021

7

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

Meie korraldatud kesksed koolitused vastavad kliendi vajadustele.

Rahulolevate osalejate osakaal arendustegevustes osalenutest (%) 95 94 ≥ 85

Arendustegevuse osaluskordade arv 3 994 4 393 ≥ 2 700 Koolitusjuhtide rahulolu kesksete koolituste teenusega (0-10 skaalal) 7,6 8,2 ≥ 7,8

Kliendirahulolu RTIPi koolituste mooduliga (0-10 skaalal) 8,5 8,3 ≥ 8,2

Olulisemad tegevused 2021

1. Käivitasime avaliku sektori sisese coachingu süsteemi, mille vastu on olnud suur huvi ning kõrge tagasiside koolitusel osalejatelt. Kokku on vastanud tagasiside küsitlusele 49% (üle 150 inimese) osalejatest ja keskmine hinnang on 9,3. Kokkuvõttes on coachide väljaõppe kaudu potentsiaali säästa riigile kokku alates 300 000 eurost.

2. Vaatamata tervisekriisile oli 2021. aastal KEKO koolitustel kõigi aegade suurim osaluskordade arv (4393) ning koolitusjuhtide rahulolu tõusis kesksete koolituste teenusega 0,6 palli (2020-7,6; 2021-8,2).

Finantsarvestuse teenus RTK pakutav finantsarvestuse teenus hõlmab ostu- ja müügidokumentide arvestust, maksete ja laekumiste korraldamist, saadud ja antud toetuste arvestust, varade arvestust, maksude arvestust ja deklareerimist, saldode inventeerimist, finantsaruandlust, juhendite ja sise-eeskirjade koostamist ning klientide nõustamist finantsarvestuse ja aruandluse alal. Teenuse kvaliteetsuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Majandustarkvaraga SAP on liidestatud mitmeid klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Personaliarenduse teenus Personaliarenduse teenuse raames pakub RTK avaliku sektori asutustele keskset tuge arendus- ja koolitusvaldkonnas korraldades muuhulgas keskseid koolitusi ning koostades vajalikke õppe- ja juhendmaterjale. Eesmärk on parandada avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentust ja personalijuhtimise, tugitegevuste ning üldise juhtimise kvaliteeti.

Peamiseks töövahendiks on RTIPi koolituste moodul.

Eesmärkide täitmine

TEGEVUSARUANNE 2021

8

Eesmärkide täitmine

Nr Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

1. Finantsarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Kliendirahulolu pakutava teenusega (0-10 skaalal)

8,7 8,7 ≥ 8,2

Kliendirahulolu aruandlusega (0-10 skaalal)

7,7 7,9 ≥ 8,2

Kliendirahulolu e-arvete menetluskeskkonnaga (0-10 skaalal)

8,1 8,1 ≥ 8,2

Kliendirahulolu RTIPi lähetuste mooduliga (0-10 skaalal)

8,5 8,3 ≥ 8,2

Kliendirahulolu RTIPi majanduskulude mooduliga (0-10 skaalal)

8,7 8,6 ≥ 8,2

Kliendirahulolu RTIPi varade mooduliga (0-10 skaalal)

8,4 8,4 ≥ 8,2

2. Finantsarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.

Teenuse kulu finantsarvestuse dokumendi kohta (eurot)

5,73 5,73 ≤ 5,7

Ostuarvete arv raamatupidaja kohta kuus

1217 1204 ≥ 1100

Liidestatud infosüsteemidest laekunud raamatupidamise algdokumentide osakaal (%)

76,5 75,5 ≥ 75

3. Finantsarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%)

68,6 75,3 ≥ 77

Olulisemad tegevused 2021

1. RTK arvestusteenuste klientide hulka lisandus 2021. aastal 23 uut klienti, neist 16 sihtasutust, 1 põhiseaduslik institutsioon ja 1 rahvusvaheline organisatsioon.

2. Valmistasime ette 2022. aasta algusest lisandunud 12 sihtasutuse ning Riigi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse liitumise meie teenusega ja Sihtasutuse KredEx ühendamise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele osutatava teenusega.

3. Esmakordselt viisime läbi 3 raamatupidaja värbamise avaliku konkursi kaudu. Seni olime peamiselt võtnud üle klientide raamatupidajaid teenusele tulekul ning leidnud sisemisi ressursse töö automatiseerimise ja optimeerimise tulemusena. Finantsarvestuse osakonna töötajate arv kasvas 2021. aasta algusega võrreldes 9 võrra 137 töötajani 2022. aasta alguseks.

TEGEVUSARUANNE 2021

9

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020 Tulemus 2021 Sihttase 2021

Finantsaruandlus on korrektne ja õigeaegne

Riigikontrolli hinnang riigi majandusaasta koondaruande kohta

Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta*, esitatud tähtaegselt

Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt

Oluliste märkusteta, esitatud tähtaegselt

* Märkus on tehtud Kaitseväele, kuna ei ole suudetud põhivarasid nõuetekohaselt inventeerida.

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenus hõlmab avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest. Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Teeme koostööd ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP.

Eesmärkide täitmine

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmis uus saldoandmike infosüsteem. Vana süsteem oli tehniliselt aegunud. Uus süsteem on kasutajate hinnangul lihtsamini kasutatav ja sisaldab mitmeid täiendavaid automaatkontrolle. Lisaks juurutasime makseandmikud, milles kogutakse infot kõigi valitsussektori üksuste igapäevaste maksete kohta. Makseandmike eesmärgiks on raha kasutamise läbipaistvuse suurendamine ja korruptsiooni ennetamise tõhustamine.

2. Riigi raamatupidamise 2020. a koondaruande koostamine – aruanne valmis tähtaegselt. RTK töö kohta Riigikontrollil märkusi ei olnud.

TEGEVUSARUANNE 2021

10

Nr Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

1. Riigi nõuded on täidetud. Riiginõuete täitmise osakaal (%) 94,3 98,3% ≥ 85 Võlgnevuses olevate lühiajaliste nõuete arvu vähenemine (% aastas) 9,6 1,1% 4

Koolitusjuhtide rahulolu kesksete koolituste teenusega (0-10 skaalal) 7,6 8,2 ≥ 7,8

Kliendirahulolu RTIPi koolituste mooduliga (0-10 skaalal) 8,5 8,3 ≥ 8,2

2. Nõuete haldamisega seotud tööprotsessid on efektiivsed.

Nõuete arvestuse kulu ühe arvestuses oleva nõude euro kohta (eurot) 0,058 0,042 ≤ 0,05

Riiginõuete haldamise teenus Riiginõuete haldamise teenuse eesmärgiks on, et määratud nõuete informatsioon oleks seotud isikutele arusaadav või täiendavalt selgitatud ja vastava infosüsteemi kaudu kättesaadav (maa järelmaksunõuete infosüsteem MaaIS, millele nõudega seotud isikutel on ligipääs ühtse riigiportaali eesti.ee kaudu). Tähtaegadest kinnipidamise hõlbustamiseks tuletame lähenevat ja ka möödunud maksetähtaega meelde automaatteavitusega, võtame riiginõuete laekumise jälgimisel nõudega seotud isikutega ühendust, algatades vajadusel võlamenetlusprotsessid maksevõlgnevuse ja püsiva maksevõimetuse tekkimisel.

Eesmärkide täitmine

Olulisemad tegevused 2021

1. Andsime 2022. aasta 1. jaanuarist hüpoteegipidaja ülesanded Maa-ametile üle koos viie töötajaga. Sellega seoses liikus riiginõuete haldamise teenus RTK välja. 2017. aastaga võrdluses tänasega on maa järelmaksunõuete kogumaht vähenenud ca 22,9 miljonit eurot, sellest võlgnevuses summa 91 tuhat eurot. Arvestuses toiminguid on ca 2900 võrra vähem, seoses nõuete täieliku tasumisega.

2. 2021. aastal teostati maa järelmaksude infosüsteemis arendused, et toetada uue perioodi turuhinnapõhiste kasutusvalduse lepingute nõuete haldust.

TEGEVUSARUANNE 2021

11

Nr Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

1. Riigihangete korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Riigihangete korraldamise teenuse soovitusindeks (%) 58 74 ≥ 60

Riigihangete korraldamise teenuse soovitusindeks taandatuna 0-10 skaalale

8,9 9,2 ≥ 8,2

Põhjendatud vaidlustuste osakaal kõigist läbiviidud hangetest (%) 0 0,32 < 2

2. Hangete korraldamise teenus on efektiivne.

Hanketeenuse kulu ühe läbiviidud hanke kohta (eurot)* - 2 170 -

3. Hangete korraldamise teenust kasutab enamik riigiasutustest.

Teenindatavate asutuste osakaal riigiasutustest (%) 24 28 ≥ 30

* Alates 2021. aastast on hangete korraldamise teenusel uus efektiivsusmõõdik. Hangete korraldamise teenuse maksumuse arvestamiseks võtetakse kalendriaasta hanketeenuse kogukulu ning igal aastal kalendriaasta jooksul läbiviidud hangete arvu suhe.

Riigihangete korraldamise teenus Vabariigi Valitsuse korraldusega keskseks hankijaks määratuna korraldab RTK üleriigilisi keskseid hankeid ning osutab valitsusasutustele ja nende hallatavatele asutustele riigihangete tugiteenust. RTK ei korralda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihankeid.

RTK pakutav teenus hõlmab riigihangete planeerimist, riigihangete korraldamist (menetlusdokumentide ettevalmistamist, registritoimingute teostamist ja hankemenetluse läbiviimist) ja riigihangetega seonduvat nõustamist. Sõlmitud hankelepingute täitmist jälgib klient ehk teenuse saaja asutus. Lisaks riigihangete registrile kasutame teenuse osutamiseks kesksete hangete portaali.

Eesmärkide täitmine

Olulisemad tegevused 2021

1. Teenindavate asutuste hulk on läbi aegade suurim – korraldame 43 asutuse riigihankeid. Riigihangete läbiviimise teenusega liitus 2021. aastal 6 uut asutust.

2. Alustasime kokku 317 hanget, mida on 26 hanke võrra rohkem, kui aasta enne seda.

3. Viisime läbi keskseid hankeid, millega võivad liituda kõik soovijad (ka need, kes ei ole RTK kliendid). Näiteks hangime koopiapabereid, kütust ja kontoritarbeid.

4. Oleme koostanud riigihangete korraldamise standardtoimemudeli, mis tänaseks on jõustatud kõigi klientidega.

5. Küsime klientidelt tagasiside peale iga hankemenetluse lõppu, mis on tõstnud vastamisaktiivsust ja annab meile vahetumat tagasisidet teenuse kvaliteedi tõstmiseks. 2021. aastal on meie klientide rahulolu teenusega ülimalt kõrge – 9,2 palli 10st.

TEGEVUSARUANNE 2021

12

Toetuste kasutamise korraldamise teenus Toetuste kasutamise korraldamisel täidab RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite (sh INTERREG), Eesti-Šveitsi koostööprogrammi, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste ning riigisiseste toetusprogrammide korraldusasutuse, sertifitseeriva asutuse ja rakendusüksuse ülesandeid.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse prioriteetide ja õigusraamistikuga kujundame toetuste süsteemi ja kehtestame reeglid abikõlblikkusele, et saavutada kokku lepitud eesmärgid ja kasutada vahendeid mõistlikult. Toetuste rakendamisel toimub tegevuste kavandamine ja korraldamine rahastusallikast sõltumata, muutes süsteeme vajadusel poliitikakujundaja nõuetele vastavaks. Erandiks on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi programmid, mille tegevuste kavandamisel, korraldamisel ja rakendamisel tehakse koostööd kõigi programmides osalevate riikidega ning teenindatakse keskselt projektipartnereid kõikidest programmides osalevatest riikidest.

Erinevatest toetuste allikatest rahastuse taotlemiseks on loodud struktuurifondide e-toetuse keskkond ja struktuuritoetuste infosüsteem (SFOS), mis on töövahendiks RTK töötajatele kui ka teiste toetuste rakendamisega tegelevate asutuste töötajatele.

TEGEVUSARUANNE 2021

13

Eesmärkide täitmine

Nr Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

1. Toetuse taotlejad ja saajad hindavad koostöökogemust RTK-ga kõrgelt ja soovitavad koostööd meiega ka teistele.

Rahulolu e-toetuskeskkonnaga (0-10 skaalal) 8,3 8,3 ≥ 8,2

Toetuse taotlejate rahulolu RTK kui rakendusüksusega (0-10 skaalal) 9,0 9,1 ≥ 8,2

2. Toetuste kasutamise korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.

Rakendusasutuste ja rakendusüksuste rahulolu RTK toetuste kasutamise korraldamise teenusega (0-10 skaalal)

7,1 7,9 ≥ 7,7

3. Struktuuritoetuse ja teiste välisabivahendite programmide juhtimine ja süsteemide toimimine on tagatud vastavalt kehtestatud õigusraamistikule.

Mitteabikõlblike kulude maht kõigist välja antavatest toetustest vs rakendajad kokku (%)

0,65 0,75 < 2

4. Toetuste maksmine toimub mõistliku aja jooksul.

Väljamakse taotluse keskmine menetluskiirus (päeva) 31 36* ≤ 24

5. Välistoetuste andmine on vähem killustunud ja rakendamine toimub ühtsetel alustel.

väljaspool korraldusasutust paiknevate rakendusüksuste arv 5 3 ≤ 3

6. Toetuste kasutamise korraldamise teenus on kuluefektiivne.

Rakendamise kulu (TA) meetmete (SF) kohta (%) 2,67 2,52 ≤ 2,84

Olulisemad tegevused 2021

1. Maksime välja toetusi summas 405 miljonit eurot, mis on 70% kogu 2014-2020 rahastusperioodi väljamaksetest. Kokku rahastasime 959 projekti. Esitasime Euroopa Komisjonile ja teistele doonoritele maksetaotlusi kogusummas 585 miljonit eurot.

2. Võtsime 2021. aastal edukalt üle Riigi Infosüsteemide Ameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti rakendusüksuse funktsioonid ning nende täitmisega seotud inimesed.

3. Tulemusjuhtimise süsteem on edukalt praktikas tööle saadud. Igakuiselt jälgime kliendirahulolu, rakendamise kulgemist (kohustustega kaetust ja väljamaksete edenemist) ja efektiivsuse näitajaid.

4. Saime RTK rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi tulemuseks esimese ehk kõrgeima kategooria.

5. Uute rahastusvahendite ja uue 2021+ perioodi rakendamise ettevalmistustööd on edukalt viidud lõpu staadiumisse.

6. Küsime toetuse taotlejatelt tagasiside jooksvalt peale aruandluse menetlemist ning 2021. aastal teenuse soovitusindeks oli keskmiselt 51%. Tagasisidet küsime e-toetuskeskkonnale, juhendite arusaadavusele ja koostöökogemusele. Koostööpartnerite rahulolu kasvas aastaga 0,8 palli, s.t. 2021. aastal oli rakendusüksuste ja rakendusasutuste rahuolu RTK toetuste korraldamise teenusega 7,9 palli 10st.

* SFOS uue maksete mooduli kasutuselevõtuga muutus 2021. aasta oktoobris menetluskiiruse mõõdiku arvestamise metoodika. Nüüdsest arvestame iga üksiku kulurea menetluskiirust, eelmise metoodika järgselt olid kuluread koondatud maksetaotlustesse. 2022. aastal ajakohastatakse mõõdiku sihttaset.

TEGEVUSARUANNE 2021

14

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid Eelpool kirjeldatud teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme – majandustarkvara SAP (340 kasutajat), aruandluskeskkonda SAP BO (1596 aktiivset kasutajat), Riigitöötaja iseteenindusportaali (45 000 kasutajat), struktuurifondide operatiivsüsteemi SFOS (~600 kasutajat) ja e-toetuskeskkonda (~24 000 kasutajat) – haldab ja arendab majandustarkvara arenduse osakond.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk Mõõdik Tulemus 2020

Tulemus 2021

Sihttase 2021

Organisatsiooni töökorraldus on tõhus.

Rahulolu majandustarkvara SAP administreerimise teenusega (0-10 skaalal) 8,8 8,9 ≥ 8,2

Rahulolu majandustarkvaraga SAP (0-10 skaalaga) 8,3 8,4 ≥ 8,2

Arvestusteenuse kasutajatoe teenuspalvete tähtaegne lahendamine (%) 97 98 98

Rahulolu SFOSi kasutajatoega (0-10 skaalal) 8,1 8,2 ≥ 8,2 Rahulolu SFOSiga (0-10 skaalal) 6,8 6,4 ≥ 7,6

Olulisemad tegevused 2021

1. Valmis SFOS maksete moodul. Arenduste eesmärgiks oli lihtsustada toetuse saaja jaoks kulude esitamist ning projektikoordineerija jaoks menetlemist, muutes protsessi kiiremaks ning paindlikumaks. Uus lahendus võimaldab väljamakseid maksetaotluse asemel kuludokumendi põhiselt, võimaldades toetuse saajale väljamakseks kuluvat aega lühenda.

2. Muutsime RTIPi tehnilist arhitektuuri ja valmis töösuhete muutmise funktsionaalsus.

3. Seadistasime SAPi uute klientide vajadustest lähtuvalt (laenude haldamise moodul, müügitoimingud, automaatkanded jm).

TEGEVUSARUANNE 2021

15

Eelarve täitmine eurodes

Eelarverea nimetus Eelarve Kasutamine %

Tegevuskulud 21 088 884 17 725 859 84%

Tööjõukulud 16 099 913 14 042 950 87% Töötasud 11 842 215 10 381 013 88% Erisoodustused 153 400 93 475 61% Tööjõukuludega kaasnevad maksud 4 104 297 3 568 461 87%

Majandamiskulud 4 988 971 3 642 149 73% Administreerimiskulud 623 562 412 429 66% Arvestus- ja auditeerimisteenused (e-arvekeskus) 36 000 54 261 151% Uurimis- ja arendustööd 113 077 110 621 98% Lähetuskulud 97 000 18 625 19% Koolituskulud 93 333 100 305 107% Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 685 501 714 364 104% Sõidukite majandamiskulud 34 033 20 042 59% Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 181 333 68 922 38% Inventari majandamiskulud 22 075 14 677 66% Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 25 833 24 939 97% Õppevahendite ja koolituste kulud 1 357 123 1 396 647 103% Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud 53 867 88 544 164% Mitmesugused majanduskulud 697 945 52 547 8% Käibemaksukulu tegevuskuludelt 968 289 565 226 58%

Põhivara amortisatsioon 40 760

Investeeringud 1 698 353 2 461 049 145% Inventari soetus 80 000 71 793 90% RTIP arendamine (kesksed koolitused) 127 708 63 294 50% RTIP arendamine (töösuhete haldus) 396 266 SFOS arendamine 1 490 645 1 519 521 102% Käibemaksukulu investeeringutelt 410 175

TEGEVUSARUANNE 2021

16

Tegevuskulud osutatavate teenuste kaupa 2021 tegelik 2020 tegelik Toetuste kasutamise korraldamine 7 492 791 6 423 665 Finantsarvestus 4 823 921 4 608 740 Personali- ja palgaarvestus 2 109 044 2 166 294 Personaliarendus 1 636 535 1 407 564 Riigihangete korraldamine 686 949 675 095 Riiginõuete haldamine 242 403 305 173 Koondaruandluse koostamine 168 989 167 545 Käibemaksukulu tegevuskuludelt 565 226 466 654

Kokku tegevuskulud 17 725 859 16 220 775

Investeeringud osutatavate teenuste kaupa 2021 tegelik 2020 tegelik Toetuste kasutamise korraldamine 1 551 359 1 093 416 Finantsarvestus 22 792 30 712 Personali- ja palgaarvestus 407 172 385 162 Personaliarendus 64 458 1 483 Riigihangete korraldamine 3 127 4 326 Riiginõuete haldamine 1 251 1 977 Koondaruandluse koostamine 715 989 Käibemaksukulu investeeringutelt 410 175 303 613

Kokku investeeringud 2 461 049 1 821 678

Tallinn 2022