Leping

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

1

KINNITATUD

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus

nõukogu 05.12.2023 koosoleku nr 69 p 6 otsusega

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

TEGEVUSKAVA aastaks 2024

Eesmärk 1:

Sihtasutuse strateegiliste arendustegevuste kavandamine ja elluviimine

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv

maksumus,

allikas

1. Jõulumäe Tervisespordikeskuse arenduse ja väljaehitamise strateegilise äriplaani tegevuste

elluviimise kavandamine.

Lähteülesannete koostamine, tegevuste

projekteerimine ja ettevalmistustöödega alustamine

aastaringsete spordi- ja puhkerajatiste

väljaehitamiseks ja renoveerimiseks vastavalt

kinnitatud strateegilise äriplaanile.

Strateegiline äriplaan keskuse kompleksseks väljaarendamiseks on valminud ja kinnitatud.

Tegevuskava plaani elluviimiseks, lähteülesanded ja

kavandatavad tegevused on planeeritud vastavalt

arenguplaanile ning finantseerimisvõimalustele.

Projekteerimis- ja ettevalmistusööd kulgevad

plaaniliselt.

aastaringne Eido Tasalain 1 000 € OV, OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

2

Eesmärk 2:

Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine, ürituste korraldamine ja koostöö

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv

maksumus,

allikas

1. 2024. aasta jooksul korraldatavate traditsiooniliste ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja

kultuuriürituste kalenderplaani koostamine ja

jooksev ajakohastamine. Ürituste ettevalmistus,

vastuvõtt ja läbiviimine.

2024. a ürituste plaan on koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused treeninglaagrite ja koolituste

tänapäevasel tasemel läbiviimiseks. Keskus on

treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste

läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud

ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa

keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel

läbiviimisele.

aastaringne Annika Holland, Kairi Vutt,

Siret Tasalain,

Katrin Vana

OTJ, koostöö

2. 2024. aasta jooksul korraldatavate rahvusvaheliste

võistluste ja ürituste kalenderplaani koostamine ning

jooksev ajakohastamine. Rahvusvaheliste ürituste

ettevalmistus, vastuvõtt ja läbiviimine.

2024. a rahvusvaheliste võistluste ja ürituste

kalenderplaan on koostatud ning ajakohane. Loodud

on tingimused rahvusvaheliste võistluste ja ürituste

ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Keskus on rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain,

Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt,

koostööpartner

vastavalt

korraldajate

eelarvetele;

OTJ

3. Erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste 2024. a

kalenderplaani koostamine ning jooksev

ajakohastamine. Erinevate valdkondade riigisiseste

võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistus ja

läbiviimine.

2024. a erinevate valdkondade riigisiseste võistluste ja ürituste sh Eesti meistrivõistluste kalenderplaan

on koostatud ja ajakohane. Loodud on tingimused

riigisiseste ja riigi meistrivõistluste ning üleriigiliste

ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

Keskus on üleriigiliste ürituste korraldamiseks

jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain, Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt,

koostööpartner

vastavalt korraldajate

eelarvetele;

OTJ

4. Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike ürituste

2024. a kalenderplaani koostamine ja jooksev

ajakohastamine. Pärnumaa meistrivõistluste ja

maakondlike ürituste ettevalmistus ja läbiviimine.

2024. a Pärnumaa meistrivõistluste ja maakondlike

ürituste kalenderplaan on koostatud ja ajakohane.

Loodud on tingimused maakondlike meistrivõistluste

ja ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

Keskus on ürituste, võistluste korraldamiseks valmis.

aastaringne Eido Tasalain,

Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt,

koostööpartner

vastavalt

korraldajate

eelarvetele;

OTJ

5. Erinevate lahtiste võistluste ja Jõulumäe

meistrivõistluste 2024. a kalenderplaani koostamine ning jooksev ajakohastamine. Lahtiste võistluste,

Jõulumäe meistrivõistluste ja avatud ürituste

ettevalmistus ja läbiviimine.

2024. a Jõulumäe lahtiste ja meistrivõistluste

kalenderplaan on koostatud ja ajakohane. Keskuse rajatised on vastavalt aastaajale seatud korda,

üritused ette valmistatud ja läbi viidud. Keskus on

ürituste korraldamiseks jätkusuutlik.

aastaringne Eido Tasalain,

Eiko Tasalain, Jaak Grosšmidt,

koostööpartner

7 000 €

OTJ, OV, SP

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

3

6. Uute liikumisharrastuse ürituste või sarjade

algatamine, koostööpartnerite leidmine. Ürituste

ettevalmistus ja läbiviimine.

 Pärnumaa koolinoorte suusaõppepäevad –

koostöös kohaliku suusaklubi ja Pärnumaa

Spordiliiduga korraldatakse

murdmaasuusatamise algõpetust koolinoortele

vanuses 7-14 aastat. Kaasatud on juhendajad,

suusavarustuse laenutus kohapeal. Eesmärk

murdmaasuusatamise tutvustamine ning

tingimuste loomine suusatundide läbi viimiseks.

 Pärnumaa kogu pere liikumispäev on

kogupereüritus maikuus, mille eesmärgiks on

pakkuda võimalust proovida erinevaid liikumis-

ja sportimisvõimalusi värskes õhus (10+ erinevat

ala). Suunatud neile, kes soovivad saada uusi

oskusi näiteks rullsuuskadega sõitmise osas

professionaalse juhendaja käe all. Liikumispäev on mõeldud nii noortele kui vanadele sõltumata

treenituse tasemest ja oskustest. Aega ei võeta

ja kohti ei selgitata.

 Pärnumaa talvine rannaspordifestival. Festival

toimub kolmel päeval Jõulumäe liivahallis ja

tutvustab kõikidele huvilistele mitmekesiseid

liivaspordialasid, avardab hooaja liikumisvõimalusi ja kutsub trenni.

Professionaalsed juhendajad viivad erinevatel

päevadel erinevatele vanuserühmadele läbi

mänge ja treeninguid.

Liikumisharrastuse populaarsuse suurendamine,

motiveerimine liikumisharrastusega tegelema,

aidata nö astuda esimene samm.

Vähene liikuvus on muutumas järjest suuremaks

probleemiks ja väljakutseks. Madal füüsiline

aktiivsus koormab inimeste tervist ning riiklikku

tervishoiuteenust, vähendab töövõimet ning heaolu.

Üritustel tutvustatakse nii noortele kui vanematele

väheaktiivsetele inimestele võimalikult paljusid

erinevaid spordialasid, abistatakse sobivate alade

valimisel, toetatakse oskuste omandamisel ning liikumisharjumuste väljakujunemisel põnevas ja

võistlusvabas keskkonnas.

Liikumisüritustega pannakse inimesi rohkem

tähelepanu pöörama oma elustiilile, rõhutades

seejuures regulaarse füüsilise tegevuse tähtsust.

Aktiivse eluviisi ja liikumisharjumuste hoidmine

peres – rõõm ühisest tegutsemisest. Kaasatakse

professionaalsed juhendajad. Programm pakub osalejatele palju võimalusi luua uusi spordisuhteid,

arendada oma oskusi ning teadmisi.

I – III kv Eido Tasalain,

koostöö-

partnerid

2 500 €

RT, OTJ, OV,

SP

7. Kunstlumekattega murdmaasuusaraja ettevalmistus

hooajaks, hooldamine kogu hooaja vältel ning

kunstlume tootmine üle suve hoidmiseks, katmine

ning säilitus; eelarvevahendite leidmine kogu

protsessiks.

Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomine –

elanikkonnale on kasutada ilmastikust sõltumatu

kvaliteetne kuni 3 km pikkune õhtuti valgustatud

kunstlumekattega suusarada, lisaks lastele

kunstlumekattega kuni kolm kelgumäe

sept – aprill Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt

49 800 €

SP, OV, RT,

OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

4

laskumisnõlva, sh üks õhtuti valgustatud. Eelarve on

kaetud.

8. Liikumisharrastuse edendamiseks külastajatele

(tarbija) laenutatavate sportimisvahendite ja -

inventari ajakohasena hoidmine, uuendamine, remont, korrashoid ja kontroll.

Meeskonna, kui tarbija esmase instrueerija

järjepidev koolitamine ja nõustamine. Vajadusel

spetsialistide vahendamine.

Keskuses pakutavate tegevuste harrastamiseks on

olemas vahendid ning nende kasutamise

oskusteave. Toimub korras ja kontrollitud vahendite laenutus ning esmane instruktaaž kasutajatele:

suusa-, jalgratta-, kõnnikeppide, pallide jm

spordivahendite laenutus, nõustamine distantsi

valikul, kaardimaterjali jagamine, juhendamine jms.

Vajadusel kaasatakse spetsialiste väljastpoolt

keskust. Teenuste ja teeninduse kvaliteedi kasv.

aastaringne Siret Tasalain,

Jaak Grosšmidt

15 000 €

OV, OTJ

9. Strateegiline turundus- ja tutvustustegevus,

sihtrühmadeni jõudmise nimel tehtavad tegevused.

Veebiväljundite (koduleht, piirkonna partnerid nagu

omavalitsus, Visit Pärnu, „Romantiline Rannatee“ jt,

üleriigilised partnerid nagu „Puhka Eestis / Visit

Estonia“, erameedia jt), välimeedia- ja sotsiaalmeediakanalite arendamine.

Toimiv strateegiline turundusplaan ja -tegevused,

kavandatud on töösuunad ja protsessid, mis loovad

võimalused klientide ootuste täitmiseks ja

ületamiseks, olemasolevate tarbijate hoidmiseks,

uute tarbijate juhtimiseks keskuse teenusteni.

Teenuste ja teeninduse kvaliteedi, külastajate arvu kasv.

aastaringne Eido Tasalain 2 500 €

SP, OV, OTJ

10. Koostöö laiendamine teiste keskuste ja

liikumisradade jt (väli)terviseradadega (ühisüritused,

töötoad, knowhow) ning ürituskorraldajatega;

meeskonnakoolitused (oskusteave) jne. Oma

kogemuste, teadmiste ja oskuste jagamine, saadud

teadmiste rakendamine, uute partnerite leidmine ja

kaasamine. Seminaride, koolituste korraldamine ja

kompetentsi jagamine, praktika, koostöö.

Tegevuste läbiviimine. Koostatud on seminaride,

koolituste, kompetentsi jagamise kavad. Leitud on -

partnerid, vastastikune koostöö toimib. Keskus on

tunnustatud, hinnatud ning arvestatav

koostööpartner. Teadmised ja oskused on

ajakohased.

aastaringne Eido Tasalain 1 000 €

SP, OV, OTJ

11. Suviste ja talviste spordi- ja kultuurirajatiste

hooajaks ettevalmistus ja korrashoid,

treeningtingimuste laiendamine ja parendamine.

Elanikkonnale on loodud suviste ja talviste kultuuri-

ja spordirajatiste kasutusvõimalused, parendatud on

treeningtegevuse tingimusi ning harjutusvõimaluste

kvaliteeti. Loodud uusi harjutuspaiku. Osalejate arv suureneb, keskus on veelgi atraktiivsem.

aastaringne Eido Tasalain,

Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt,

Marthen Tasalain

20 000 €

OTJ, RT, OV

11.1 Tennise põrkeseina rajamine.

Põrkesein võimaldab harjutada igal ajal ning

olenemata teistest inimestest, ideaalne vastane

tennisemängu harjutamiseks ning sobilik nii algajale

kui ka juba osavamale mängijale. Seinale põrgatatud

Liikumisharrastuse edendamiseks on parendatud

võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks,

välitreeningtingimusi on laiendatud, kaasajastatud.

Rohkem kasutajaid on suunatud vabas õhus aega

veetma, tegevus sobib igale eale, tasemele.

II kv Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt

OV, OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

5

pallid tulevad mängijale tagasi. Täiendab välispordi-

väljakute kompleksi kuuluvatel tenniseväljakutel läbi

viidavaid tegevusi.

11.2 Liikumisradade hooldus Tööd teostatud vastavalt aastaajale, vajadusele ja eelarve võimalustele.

aastaringne Eiko Tasalain OTJ

11.3 Liikumisradade tähistuse, tegevusi kajastavate ja

suunavate infoviidastike renoveerimine, viidastiku

uuendus – matkarajad, kergejõustiku tähised

Tööde etapp teostatud. Viidastik renoveeritud

vastavalt eelarve võimalustele.

aastaringne Jaak Grosšmidt 1 000 €

OV, OTJ

11.4 Kergejõustikusektorite tartaankatte renoveerimine –

rajakatted on paiguti amortiseerunud ning võib

kasutamisel põhjustada vigastusi.

Amortiseerunud ja alusasfaldist irdunud rajakate on

välja vahetatud ja sektorite jooned uuendatud.

Värskes õhus sportimise võimalusi on parendatud

ning harjutuspaigad on kasutamiseks ohutud,

treeningvõimalused kvaliteetsed ning

nõuetekohased.

II kv Eido Tasalain 20 000 €

OV, OTJ

11.5 Välispordiväljakute arendus – padel, rannatennis/rannavõrkpall. Padeli populaarsus

maailmas on järjest kasvamas ning ala konkureerib

klassikalise tennisega. Padel võlub mängijaid

lihtsusega – ala on füüsiliselt vähem koormavam kui

tennis ning tehniliselt vähem nõudlik.

Rannatennis on üks lõbusamaid ja seltskondlikumaid

spordialasid, mis on kaasajal liikumisharrastusega

tegelemise üks põhikriteerium. Samas arendab

rannatennis füüsiliselt nagu iga teinegi pallimäng, eriti koordinatsiooni ja osavust. Liivas liikumine

annab märkamatult lisakoormust.

Mängud sobivad pea igas vanuses inimestele.

Liikumisharrastuse edendamiseks on laiendatud võimalusi värskes õhus liikumiseks ja sportimiseks.

Rohkem kasutajaid on suunatud vabas õhus aega

veetma, tegevus sobib igale eale, tasemele.

II kv Eido Tasalain 70 000 € RT, OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

6

Eesmärk 3:

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine keskuse haldamiseks ja sihtasutuse põhitegevuseesmärkide saavutamiseks

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv

maksumus,

allikas

1. 2024. a hankeplaani koostamine, hangete

ettevalmistus ja läbiviimine.

2024. a hankeplaan on koostatud ja kinnitatud.

Hanked on läbi viidud.

jaanuar /

aastaringne

Eido Tasalain 1 500 €

OV, OTJ

2. Tuleohutusaruande koostamine ja aruandest tulenevate kohustuste täitmine (ATS, häireedastuse,

tulekustutusvahendite ja -süsteemide, ventilatsiooni,

veevõtukohtade, elektripaigaldiste, piksekaitse,

korstnate ja küttesüsteemide jne tehniline kontroll ja

hooldus, tuleohutusalase korra tagamine kõikides

hoonetes ja territooriumil).

Koostatud on seaduse- ning asjakohane tuleohutuse aruanne ning aruandest tulenevaid nõudeid

täidetakse järjepidevalt, seadmete jm vahendite

korrasolek on jälgitud, korrashoiumeetmed

rakendatud. Keskuse tulekahjurisk on maksimaalselt

maandatud.

aastaringne Eiko Tasalain 1 500 € OV, RT, OTJ

3. Töötajate tuleohutusalase koolituse korraldamine. Töötajate tulekahju korral tegutsemise teadmisi ja

oskusi on tõstetud. Õppused on läbi viidud, töötajad

kvalifitseeritud.

II kvartal Eiko Tasalain 500 €

OV

4. Elektrikahjustusriskide ja -õnnetusohtude maandamine, „Elektriohutusseaduse“ jm vastavate

standardite järgimine.

Sõlmitud on elektripaigaldise käiduleping ning lepingust tulenevaid kohustusi täidetakse

järjepidevalt. Keskuse elektripaigaldised vastavad

„Elektriohutusseadusele“ jm vastavate

standarditega sätestatud nõuetele.

aastaringne Eiko Tasalain 1 116 € leping;

RT, OV, OTJ

5. Toiduohutuse üldpõhimõtete järgmine ning

tegutsemine ettevõttele antud tegevusloa piires.

Enesekontrollisüsteemi täpne jälgimine

toidukäitlemisega tegelevate töötajate poolt

vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud

nõuetele.

Toimiv enesekontrollisüsteem, õigeaegselt võetud

uhtme- ja joogiveeproovid, kvaliteetne toit. Tagatud

toiduohutus. Proovide tulemused vastavad

nõuetele, mittevastavusel korrigeerivad tegevused.

igapäevane Katrin Vana 500 €

OV

6. Majutustegevusega seonduvate seadusest tulenevate nõuete ja kohustusete täitmine

(järelevalveasutused Terviseamet, Politsei- ja

Olemas toimiv süsteem nõuete täitmiseks ning ette nähtud tegevused on läbi viidud. Kohustused on

täidetud ning tegevus vastab normidele-nõuetele.

igapäevane Siret Tasalain OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

7

Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Andmekaitse

Inspektsioon jne).

7. Statistikaameti määratud igakuiste küsimustike jaoks

andmete kogumine, süstematiseerimine ning esitamine („Majutustegevus“, „Töötasu struktuur“).

Andmed on kogutud, kontrollitud ning õigeaegselt

esitatud.

igakuine /

aastaringne

Juta Lemmik,

Annika Holland

OTJ

8. Aastainventuuride läbiviimine, raamatupidamise

aastaaruande ja tegevusaruande koostamine

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga,

audiitorkontroll, kinnitamine ning esitamine.

Inventuurid on läbi viidud. Raamatupidamise

aastaaruanne on auditeeritud ja õigeaegselt

esitatud.

IV kv / I kv Juta Lemmik,

Annika Holland

3 000 €

OV, OTJ

9. Vee erikasutusloast ning joogivee kontrollikavast

tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine

(veearvestus, joogi- ja heitveeproovide analüüs,

seadmete töökorra jälgimine ja tagamine, aruandlus

jne).

Loodud on toimiv süsteem nõuete täitmiseks,

kohustused on täidetud, joogi- ning heitvee kvaliteet

on piisava sagedusega seiratud ning vastab

nõuetele.

1 kord kvartalis

/ aastaringne /

1 kord aastas

Eiko Tasalain 1 000 €

OV, OTJ

10. Hoolduse ja järelevalve teostamine reovee-

puhastusseadmete töö tagamiseks.

Reoveepuhastusseadme töö järjepidev jälgimine,

hooldusraamatu täitmine. Järelevalve ja hooldus

teostatud.

aasta läbi Jaak Grosšmidt OTJ

12. Töötajate tervisekontrolli läbiviimine vältimaks tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste

kujunemist vastavalt asutuse töökeskkonna

riskianalüüsile, tööohutusalasele tegevuskavale ja

töötervishoiuarsti määratud sagedusele.

Töötajad on läbinud tervisekontrolli ja kontrolli tulemusena ette nähtud meetmed on rakendatud.

Töötervishoiu ja tööohutuse alased tegevused on

teostatud vastavalt vajadusele ja seaduse nõuetele.

I – IV kvartal Siret Tasalain 1 000 € OV

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

8

Eesmärk 4:

Keskuse vara haldamine, säilitamine, parendamine sihtasutuse põhitegevuseesmärkide toetamiseks

Jrk Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja

Orienteeruv maksumus,

allikas

1. Sihtasutuse vara kasutamine põhikirjaliste

eesmärkide saavutamiseks, varaliste kohustuste

täitmine.

Tagatud on vara eesmärgipõhine kasutamine. aastaringne Eido Tasalain OTJ

2. Keskuse iga-aastase jooksva remondi läbiviimine. Remondi läbiviimisega on tagatud keskuse vara

hoidmine ja säilimine, tingimuste parendamine,

ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet.

aastaringne Eiko Tasalain 15 000 €

RT, OV, OTJ

3. Keskuse kasutustingimuste parendamine. Keskuses

on renoveeritud olemasolevat ja juurde ehitatud

uusi rajatisi, soetatud inventari, uuendatud ning

ajakohastatud info- ja kommunikatsioonivahendeid, tõstetud teenuse ja teeninduse kvaliteeti.

Tagatud on kvaliteetsemad teenused. aastaringne Eiko Tasalain,

Eido Tasalain

6 000 €

RT, OV, OTJ

3.1 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamine vastavalt eelarve võimalustele: videovalve

süsteemide ja ATS uuendamine; tarkvarauuendused,

arvutikaitseprogrammid; administraatoripunkti

kassasüsteemi hooldus- ja tugiteenus; IT

hooldustööd; sidetarvikud; traadita interneti leviala

parendamine ja laiendus; veebilehe arendus jne

aastaringne Eido Tasalain 5 200 € OV

3.2 keskuse rajatiste heakord ja renoveerimine

II – IV kvartal Eiko Tasalain OTJ

4. Põhitegevusi toetavate teenindusrajatiste

korrashoid (nt majandus-tehnohoov,

kunstlumetrassi hooldus ja veekaevude puhastus,

lao- ja hoiuruumid; tööks ja teenindamiseks

vajamineva (liikuv)tehnika hooldus ja korrashoid jne).

Majandusobjektid ning masinapark on hooldatud

ning töökorras tagamaks (spordi)rajatiste korrashoid

vastavalt võimalustele.

aastaringne Eiko Tasalain OTJ

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus nõukogu 69. koosolek 05.12.2023 päevakorra punkt nr 6 Lisa 8

9

5. Mobiilse diiselgeneraatori soetus – elektrivõimekuse

tagamiseks liivahallis ja vajadusel mujal keskuses.

Generaator on soetatud. Tagatud on ilmastikust

sõltumatu elektrivarustatuse kindlus kogu keskuses.

I-II kvartal Eido Tasalain 60 000 €

RT

6. Peamaja katuste ja korstende osaline remont –

hoone küttesüsteemide kontrollimisel tuvastati küttekehade ning korstende amortisatsiooni

suurenemine, vajalik kapitaalremont (ehit. u. 1980).

Räästakastide ja vihmaveesüsteemide remont.

Katuse lekked on parandatud, räästakastid ja

vihmaveerennid remonditud. Amortiseerunud saunakorstnad on uuendatud ning viidud

tuleohutusnõuetega vastavusse. Renoveerimisega

on tagatud keskuse vara hoidmine ja säilimine,

ohutu kasutamine ja teenuste kvaliteet.

II-III kvartal Eiko Tasalain,

Jaak Grosšmidt

45 000 €

RF, OTJ

7. Energiasäästlikuma lumekahuri soetus Kunstlume tootmiseks on soetatud energiasäästlik

mobiilne torukahur. Energiakulude kokkuhoid.

III kvartal Eido Tasalain 20 000 €

RT

8. Kunstlume tootmise trassi pikendamine mööda

valgustatud liikumisrada

Talveaja liikumisharrastuseks tingimuste loomise

tööprotsesside parendamine. Valminud ja

kasutusele on võetud kunstlumetootmise veetrass

koos elektriliiniga efektiivsemaks ja kiiremaks kunstlumetootmiseks.

IV kvartal Eido Tasalain 26 000 €

OV, OTJ

* OTJ = oma tööjõuga teostatud tööd; OV = omavahendid; SP = sponsorlus; RT = riigitoetus; RF = KUM remondifond

Koostajad:

Eido Tasalain, juhatuse liige

Juta Lemmik, finantsist

23.11.2023

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2024. aasta majandusaasta eelarve

KINNITATUD

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus

nõukogu 05.12.2023 koosoleku

protokolli nr 69 p 6 otsusega

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

2024. aasta MAJANDUSAASTA EELARVE

Artikkel Artikli alajaotuse kirjeldus Riigieelarve Omatulu Toetused KOKKU

EELARVE TULUD KOKKU 849 478 591 486 8 800 1 449 764

EELARVE KULUD KOKKU 849 478 591 486 8 800 1 449 764

Eelarve reserv

TULUD KOKKU 849 478 591 486 8 800 1 449 764

32 Tulud majandustegevusest 559 586 559 586

35 Toetus riigieelarvest (KUM) 654 478 654 478

35 Toetus riigieelarvest remondifond (KUM) 45 000 45 000

35 Toetus riigieelarvest investeeringuteks (KUM) 150 000 150 000

35 Muud toetused POL 8 800 8 800

Aastate jooksul kogunenud jääk 31 900 31 900

KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA 849 478 591 486 8 800 1 449 764

Tegevuskulud 654 478 565 486 8 800 1 228 764

50 Personalikulud 483 441 145 627 0 629 068

Tööjõukulud 483 441 144 458 0 627 899

500 Töötasud (sh nõukogu ja juhatus) 361 572 101 427 462 999

500 Lepingulised-hooajalised töötajad 6 539 6 539

506 Maksud töötasudelt 121 869 36 492 158 361

506 Maksud erisoodustustelt 1 169 1 169

55 Majanduskulud 171 037 415 259 8 800 595 096

5500 Administreerimiskulud 7 725 7 725

5504 Koolituskulud 2 500 2 500

5511 Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 121 926 61 238 183 164

5512 Rajatiste majandamiskulud (sh lume tootmine) 13 691 81 100 8 800 103 591

5513 Sõidukite majandamiskulud 24 500 14 600 39 100

5514 Info- ja kom.tehnoloogia kulud 1 920 3 300 5 220

5515 Inventari majandamiskulud 0 50 500 50 500

5516 Töömasinate ja seadmete maj.kulud 9 000 22 000 0 31 000

5521 Toidukauba kulud 155 586 155 586

5522 Meditsiinikulud 1 200 0 1 200

5525 Kultuuri-, vabaaja- ja turunduskulud 13 360 13 360

5532 Tööriided 600 600

5539 Muu erivarustus ja materjalid 50 50

5540 Mitmesugused majandamiskulud 1 500 1 500

6 Muud kulud 0 4 450 0 4 450

60 Finantskulud 4 450 4 450

45 Liikmemaksud 150 150

155 Põhivara soetus, renoveerimine 195 000 26 000 0 221 000

Peamaja katuse remont, remondifond 45 000 45 000

Generaator 60 000 60 000

Väli-padeliväljak 40 000 40 000

Väli-rannatennise- ja -rannavõrkpalliväljak 30 000 30 000

Lumekahur 20 000 20 000

Kunstlumetrassi pikendus 10 km tõusul 26 000 26 000

Osakaal eelarvest

58,59 40,80 0,61 100,00

53,26 46,02 0,72 100,00

Eelarve koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta, eurodes

Osakaal kogu eelarvest %

Osakaal ilma investeeringuta %

2024 eelarve

1 / 3

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE

LEPING 7-1/35

Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi

toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise tegevustoetuse

kasutamise lepingu (edaspidi leping).

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2024. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 2 ette nähtud

Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.

1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 22.12.2023 käskkirja nr 267 alusel, kooskõlas 2024. aasta

riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi

taotlus).

1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument.

1.4. Lepingu lisad:

1.4.1. Lisa 1 − tegevuskava;

1.4.2. Lisa 2 − eelarve.

2. Toetus

2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.−31.12.2024 toetust summas 849 478 eurot,

millest:

2.1.1. tegevustoetus on 654 478 eurot;

2.1.2. sihtotstarbeline remondifondi toetus on 45 000 eurot;

2.1.3. investeeringutoetus on 150 000 eurot.

2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale töötajale brutotöötasu 2024. aastal

vähemalt 1600 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema

kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev,

mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga.

2.3. Punktis 2.1.2 toodud remondifondi vahendid on ette nähtud peamaja katuste ja korstende osaliseks

remondiks.

2.4. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel:

2.4.1. 19.01.2024 - 522 239 eurot;

2.4.2. 08.07.2024 - 327 239 eurot.

2.5. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui kolm tööpäeva

enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse

teha seitsme tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest.

2.6. Punktis 2.1 nimetatud toetus loetakse grupierandiga hõlmatud riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse

(EL) nr 651/2014 artikli 55 tähenduses.

3. Toetuse kontroll ja aruandlus

3.1. Kui toetuse saaja e-äriregistrile esitatud majandusaasta aruandest ei nähtu toetuse kasutamise

sihipärasus, kohustub toetuse saaja esitama toetuse andja nõudel täiendava seletuskirja või ülevaate.

Toetuse andja teavitab toetuse saajat esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva.

3.2. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks

lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid või täiendavaid aruandeid,

toetusega seotud originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise

sihipärasust ja tulemuslikkust.

3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande

puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse

kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja

on tagastanud toetuse kasutamata jäägi.

3.4. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse

arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja

selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.

3.5. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul pärast toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata

eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja

otstarbekust.

2 / 3

3.6. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul nõuda täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

4. Poolte kohustused

4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. järgima riigihanke korraldamisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja

on hankija riigihangete seaduse mõistes; 4.1.3. järgima tegevustega seotud teenuste ostmisel riigihangete seaduse §-s 3 toodud põhimõtteid

ning võtma vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt kõikide kulutuste kohta, mille korral toetuse saaja teeb tegevuste elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu, mille maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või ületab seda. Juhul, kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus;

4.1.4. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti;

4.1.5. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega;

4.1.6. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse

osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel;

4.1.7. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud

aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust;

4.1.8. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses

toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad

mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu

täitmisel.

4.2. Toetuse andja kohustub:

4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a

lepingu punktis 2.5 toodud juhul.

5. Vastutus

5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat.

5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse

tagastamisega viivitatud päeva eest.

5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse

summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus või toetuse jääk tagasi juhul, kui toetuse

saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud

toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt; 5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud

võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt

riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt

lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude

ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on

mõlemal poolel õigus lepingust taganeda.

6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine

6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja allkirjastatud

lepingu kätte saanud.

3 / 3

6.2. Lepingu sõlmimise ja toetuse eraldamise otsuse eelduseks on toetuse saaja esitatud taotlus, mis

muuhulgas sisaldab asjakohast prognoosi maksimaalse toetussumma määratlemiseks või toetuse

lubatud osakaalu abikõlblikest kuludest. Lisaks, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel

maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud

juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg

olema tasutud ajakava kohaselt.

6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui

pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult

põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul.

Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.

6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud avalduse

ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult

põhjendada.

6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui:

6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi

rasket kahjustumist;

6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus.

6.6. Leping lõpeb:

6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel;

6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral;

6.6.3. poolte allkirjastatud kokkuleppel;

6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel.

7. Lõppsätted

7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud:

7.1.1. toetuse andja kontaktisik on Jarko Koort, [email protected], 6282239;

7.1.2. toetuse saaja kontaktisik on Eido Tasalain, [email protected], +372 509 4895. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel

lahendatakse vaidlused kohtus.

Toetuse andja: Toetuse saaja:

Kultuuriministeerium Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

Registrikood: 70000941 Registrikood: 90005113

E-posti aadress: [email protected] E-posti aadress: [email protected]

Arvelduskonto: Riigikassa number: 3500081047

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Kristiina Alliksaar Eido Tasalain

Kantsler Juhatuse liige