Projekti "BMVI/2021/SA/1.5.7/003 - iSPoC+ analüüs" toetuslepingu II muutmine

logo

Aasta 2023 2024 2025 2026 Kokku

Rea nr Projekti tegevused ja kulukohad Kulu detailne kirjeldus Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Abikõlblik kulu

(EUR)

Elluviija

abikõlblik kulu

(EUR)

Partneri

abikõlblik

kulu (EUR)

Abikõlblik kulu

(elluviija+ partner)

1.1. 16 672,64 209 288,23 233 962,41 58 205,82 518 129,10 0,00 518 129,10

1.1.1 Projekti juhtimine Projektijuht-ärianalüütiku projekt juhtimisega seotud tööjõukulu 0,00 5 870,00 5 870,00 2 935,00 14 675,00 0,00 14 675,00

1.1.2

1.1.3

1.1.4 Süsteemianalüüsi teostamine

Hanke tulemusel leitud süsteemianalüütiku(te) kulu 0,00 78 335,71 90 624,93 45 312,46 214 273,10 0,00 214 273,10

1.1.5 UX disaini teostamine Hanke tulemusel leitud UX-disaineri kulu

0,00 72 129,52 84 514,48 8 491,00 165 135,00 0,00 165 135,00

1.1.5 500,17 6 278,65 7 018,87 1 746,18 15 543,87 0,00 15 543,87

Eelarve kokku (2022-2029)

Osa 2: Projektide finantsplaan

Aasta 2023 2024 2025 2026 Kokku

Finantsallikate jaotus Summa Summa Summa Summa Summa

1 Toetatavate projektide eelarve kokku aastate lõikes 2 Toetus kokku 17 172,81 215 566,88 240 981,28 59 952,00 533 672,97

2.1 sh BMVI osalus 90% 15 455,53 194 010,19 216 883,15 53 956,80 480 305,67

2.2 sh riiklik kaasfinantseering 10% 1 717,28 21 556,69 24 098,13 5 995,20 53 367,30

17 172,81 215 566,88 240 981,28

Tegevuskava ja eelarve

Esitada allkirjastatult hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise tingimuste (TAT)/toetuslepingu kinnitamist. Tegevuskava ja eelarveridade vahelist jaotust

tohib muuta kuni kaks korda aastas (taotlus esitada Siseministeeriumile 15. jaanuariks või 15. juuniks). Tegevuskava ja eelarve muutmist ei ole vaja taotleda

järgmistel juhtudel:

- eelarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarvereale plaanitud summast;

- eelarvereale planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes vähem kui 15%;

- täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus.

Kokku

533 672,97SFOSi kood:

Abikõlblikkuse periood: 01.03.2023-30.06.2026

Otsesed kulud

Kaudsed kulud 3%

59 952,00 533 672,97 0,001

Projekti nimetus: Erimeede BMVI/2021/SA/1.5.7/003-iSPiC + analüüs

0,00 124 046,00Ärianalüüsi teostamine Projektijuht-analüütiku analüüsiga seotud tööjõukulu ning

ärianalüütiku tööjõukulu 16 672,64 52 953,00 52 953,00 124 046,001 467,36

Lisa 4

Toetuslepingu nr 14-13.5-1 juurde

9. märtsil 2023. aastal sõlmitud toetuslepingu nr 14-13.5/12-1 muutmine

Siseministeerium, registrikoodiga 70000562, aadressiga Pikk 61, 15065 Tallinn, keda esindab

siseministri 27. detsembri 2022. a käskkirja nr 1-3/103 „Perioodi 2021–2027 Sisejulgeolekufondi,

piirihalduse ja viisapoliitika rahastu, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi erimeetmete ja

erakorralise abi taotlemise ning toetuslepingu sõlmimise protseduurireeglid“ punkti 6.2.2 alusel

varade asekantsler Krista Aas (edaspidi ministeerium), ühelt poolt ja

Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (edaspidi ka fond või BMVI) erimeetme projekti

„BMVI/2021/SA/1.5.7/003 –iSPoC+ analüüs“ (edaspidi projekt) elluviija Politsei- ja

Piirivalveamet, registrikoodiga 70008747, aadressiga Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, keda esindab

peadirektori 12. juuli 2024. a käskkirja nr 1.1-1/65 „Välissuhtlemise korra kinnitamine“ lisa

„Välissuhtlemise kord“ punkti 29 alusel peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas

(edaspidi toetuse saaja), teiselt poolt,

võttes aluseks toetuse saaja 21.10.2024 kirja nr 1.13-2.13/437-1 „Taotlus II projekti

„BMVI/2021/SA/1.5.7/003 –iSPoC+ analüüs“ toetuslepingu muutmiseks“

leppisid kokku 9. märtsil 2023. aastal sõlmitud toetuslepingu nr 14-13.5/12-1 (edaspidi toetusleping)

muutmises järgnevalt:

1. muuta toetuslepingu punktis 5.5 toodud projekti abikõlblikkuse perioodi lõpu kuupäeva ja

sätestada uueks lõpu kuupäevaks „30.06.2026“;

2. lisada toetuslepingule lisa 5 „Projekti tegevuskava ja eelarve“ (lisatud).

Toetuse saaja Ministeerium

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Hallas Krista Aas