Siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2024. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muutmise taotlus

Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Pr Tairi Pallas

Välisvahendite osakonna juhataja

07.03.2024 nr 14-13.6/51-1

Siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas

nr 1-3/76 "Toetuse andmise tingimused

ennetava ja turvalise elukeskkonna

arendamiseks" nimetatud toetatavate

tegevuste 2024. aasta eelarve ja eelarve

seletuskirja muutmise taotlus

Austatud Tairi Pallas!

Lähtuvalt siseministri 24. mai 2023. aasta käskkirjast nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused

ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ esitab Euroopa Sotsiaalfondi+ meetme nr 21.4.7.6 tegevuste elluviija Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond

rakendusasutusele Siseministeeriumi välisvahendite osakonnale muudatuse 2024. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja juurde.

Käesoleva muudatusega on lisatud eelarvesse ja eelarve seletuskirja alategevuse 2.4 „Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ kohalikest omavalitsustest

partnerid Tallinn, Narva, Kohtla-Järve, Viljandi linn, Rapla vald, Saaremaa vald, Saarde vald ja Elva vald ja nendele kavandatud eelarve summad ning eelarve kasutamise selgitused.

Kohalikest omavalitsustest partneritele on kavandatud 2024. aastal kokku 165 232,56 eurot (Tallinn 27 000; Narva 17 500; Kohtla-Järve 24 948,80 eurot, Viljandi linn 9 693,61 eurot; Rapla vald 20 667,80 eurot; Saaremaa vald 18 500,00; Saarde vald 23 312,35 ning Elva vald

23 610 eurot).

Soovitud eelarve ja eelarve seletuskirja muudatus jõustuks 1. jaanuarist 2024.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Joosep Kaasik sisejulgeoleku asekantsler

2 (2)

Lisa: 1. Meetme nr 21.4.7.6 2024. aasta eelarve kulukohtade kaupa

2. Meetme nr 21.4.7.6 2024. aasta eelarve seletuskiri

Anneli Liblik 6125038

[email protected]

KINNITATUD Varade asekantsleri 07.03.2024 otsusega nr 14-

13.6/51-1 „Siseministri 24. mai 2023. a Siseministri 24.

mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 "Toetuse andmise tingimused

ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate

tegevuste 2024. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muutmise taotlus

“ LISA 3

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele

perioodil 01.01.–31.12.2024

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid (projektijuhi ja kahe piirkondliku (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond ning Põhja- ja Lääne-Eesti piirkond) koordinaatori ja võrgustiku mentori palgakuludeks) planeeritud 105 972 eurot. 1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2) Arenduskuludeks on 2024. aastal planeeritud 20 000 eurot. See on kavandatud mõjude hindamise mudeli väljatöötamise (sh nõustamiskulu jms), „Ringist välja“ koostöömudeli“ infopäevade, seminaride, konverentsi läbiviimise (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamise (ekspertide tasu, kujundus, tõlkimine, keeletoimetamine vms), samuti projektimeeskonna, kohaliku tasandi spetsialistide ja kolmandate isikute seminaridel või konverentsidel osalemise jaoks. 2024. aastal on kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) koolituskuludeks, sh seminar ide, infopäevade vms läbiviimiseks (koolitajad, koolitusmaterjalid, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seotud kuludeks planeeritud 10 500 eurot. Kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) kovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks, sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2024. aastaks planeeritud 6700 eurot. 2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud 37 200 eurot Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2024. aastal on planeeritud kokku 159 067,80 eurot, millest 15 895,80 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

2 (4)

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1) 2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid (projektijuhi, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialis t i palgakuludeks) planeeritud 60 720 eurot.

1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2) 2024. aastaks on koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ning ühise teadmisruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks planeeritud 14 107,5 eurot. Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on partner planeerinud 44 956,8 eurot, koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks on planeeritud 18 375 eurot ning koolitusmaterjalide, sh koolitajate juhendmaterjali, koostamiseks on planeeritud 4 000 eurot. Sobivate hindamisvahendite kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kulud eks on kavandatud 2100 eurot. 2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud kokku 83 539,3 eurot. Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2024. aastal kulub 153 367,3 eurot, millest 9108,0 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise

vähendamise kompetentsi loomine

1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise

otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2024. aastaks planeeritud 34 437,48 eurot. 1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise

muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi STAD-sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks 109 404 eurot. STAD-sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV-ide tasandil levitamise jaoks ning töökohtumiste ja seminaride jaoks KOV-ide spetsialistidega ja STAD-sekkumisprogrammi töörühmadega on planeeritud 6000 eurot. Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks sisuekspertide kaasamiseks, materjalide tõlkimiseks (nii eesti kui vene keelde) ja keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 5000 eurot. Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 40 000 eurot.

3 (4)

2024. aastaks on planeeritud koolitajate andragoogiliste oskuste ja sisuliste pädevuste suurendamiseks ja ühise inforuumi loomiseks (sh 2-päevane kontaktõppe ja testostlejate koolitus) 4000 eurot. Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, Tervise Arengu Instituudi STAD-i veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, õppekeskkonna litsentsitasu), ning e-koolitusele järgnevate koolituste (koolitajate tasud, koolitusmaterja l id, ruumi rent, toitlustamine jne) läbiviimse kuludeks on planeeritud 10 500,00 eurot. Koolituste läbiviimiseks järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud 34 104 eurot (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne). STAD-sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 2024. aastal 5000 eurot. Kogukonna mobiliseerimiseks vajalike kommunikatsioonitegevuste kuludena (Sotsiaalkindlustusameti STAD-i veebikeskkonna arendamiseks ja haldamiseks, teavitustegevuste tegemiseks ning teavikute ja töövahendite kujundamiseks ja tootmiseks) on 2024. aastaks planeeritud 9800 eurot. 1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu

(eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2024. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu 8124,34 eurot.

1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.2.2).

2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi hindamiseks (vajalike indikaator ite määratlemiseks, andmekogumiseks vajalike juhiste ning vormide koostamiseks), samuti

küsitlusuuringu läbiviimiseks meelelahutusasutuste töötajate hulgas baastaseme määramise eesmärgil ning baastaseme määramiseks testostlemise uuringu läbiviimiseks (sh andmete

analüüsiks ning raporti koostamiseks) 54 489,46 eurot.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 212 839,55 eurot, millest 6384,27 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks

ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1)

Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite sh

valdkonnajuhtide palgakulu) on 2024. aastaks planeeritud 58 992 eurot (Narva linn 12 240 eurot; Kohtla-Järve 6912 eurot; Viljandi linn 4683 eurot; Rapla vald 8028 eurot; Saaremaa vald

12 000 eurot; Saarde vald 9729 eurot ja Elva vald 5400 eurot). See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. .

1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks

ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2)

4 (4)

Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute,

seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks, kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks ning uuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks kavandatud 97 391,76

eurot ( Tallinna linn 27 000,00 eurot; Narva linn 3424,00 eurot; Kohtla-Järve linn 17 000,00 eurot, Viljandi linn 4308,16 eurot, Rapla vald 11 435,60; Saaremaa vald 4700,00 eurot; Saarde vald 12 124,00 eurot ja Elva vald 17 400,00 eurot).

Arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamise, toetamise ja nõustamise teenuseks

(turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimise eesmärgil) on elluviija kuludena kavandatud 60 000 eurot. Vastava teenusepakkuja hange on elluviija poolt läbi viidud 2023. aastal. Elluviija on planeerinud täiendavateks ekspertide kaasamise kuludeks KOV-ide arenguprogrammi

toetamise eesmärgil 5000 eurot.

KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2024. aastaks kokku planeeritud 162 391,76eurot.

1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1)

2024. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest

personalikulu ei ole planeeritud.

1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2) 2024. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2024. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 42 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot. Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveeb is teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena 15 000 eurot

1.4.5 Tegevuse 2.4 otsese personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3)

2024. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 58 000 eurot, millele lisandub 8700

eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2024. aastal kulub 356 932,56 eurot, millest 17 548,80 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).