2 (3)
personalikulusid (projektijuhi, analüütiku ja koolitusspetsialisti palgakulu) on 2023. aastaks
planeeritud 10 516,40 eurot.
1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise
muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2)
2023. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja
laiendamise muudeks kuludeks 59 000 eurot.
Sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise,
kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute
koostamiseks) ja KOV tasandil levitamise jaoks on planeeritud 4000 eurot. Koolitusmaterja lide
(sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks, sisuekspertide kaasamiseks, tõlkimiseks eesti ja vene
keelde ning nende keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 15 000 eurot. Veebipõhis te
interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid,
joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 35 000 eurot.
Sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud, sh abi
saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi
tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 5000 eurot.
1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu
(eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2023. aastaks ei ole otseseid personalikulusid planeeritud.
1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli
rida 1.3.2.2). 2023. aastaks ei ole muid kulusid planeeritud.
Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 71 093,86 eurot, millest 1577,46 eurot on
kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).
1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse
suurendamiseks
1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli
katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1)
Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise
(edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite palgakulu) on
2023. aastaks planeeritud 5000 eurot. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi
tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. Kavandatud kulu on abikõlblik peale
seda, kui need KOV-id on TAT-is partneritena sätestatud. TAT-i muutmise järel täpsustatakse
nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja.
1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli
katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2)
KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2023. aastal kokku planeeritud 30 000 eurot.
Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute,
seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks planeeritud 18 000 eurot. Kohaliku tasandi
KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks on kavandatud 2000 eurot.