Meetme tegevuse 21.4.7.6 "Ennetav ja turvaline elukeskkond" 2024. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja esitamine.

KINNITATUD Välisvahendite osakonna juhataja 13.11.2023

otsusega nr 14-13.6/27-1 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Sotsiaalfondi

meetme „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ vormide kinnitamine“

LISA 1 Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.01.2024-31.12.2024

1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega

noorte toetamiseks

1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamine, rakendamine ja laiendamine

1.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslep ingu Sotsiaalkindlustusametiga (edaspidi punkti 1 raames partner). 1.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 1.1.2.1. 2024. aastal korraldab elluviija 2023. a moodustatud tegevuse juhtrühma kohtumise (d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 1.1.3 2024. aastal jätkab partner ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli arendamiseks ja laiendamiseks. Partner jätkab ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli kasutuselevõ tuks kohalikes omavalitsustes (edaspidi KOV), kes valiti 2023. a avaliku konkursi tulemusena osalema toetatava tegevuse 2.4 raames toimuvas turvalisuse arenguprogrammis. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:

 Partneri ja KOV koostöökorralduse läbi rääkimine;  KOV tasandi koostöölepingu ja koostöökorralduse väljatöötamine koostöömudeli

kasutuselevõtuks KOV, politsei, tervisekeskuste ja teiste kaasatud osapoolte spetsialistide koostöös.

Koostöömudeli kasutuselevõtuks toimuvad muu hulgas ka töökohtumised, infopäevad, ja koolitused koostöömudelisse kaasatud osapoolte esindajatele. Partner juhendab, toetab ja nõustab KOV-i „Ringist välja“ koostöömudeli tegevustes. Arendamisel ja laiendamisel võetakse arvesse varasemalt läbiviidud tegevuste tulemusi ja ilmnenud vajadusi. 1.1.4. 2024. aastal täiendab partner vajadusel „Ringist välja“ koostöömudeli koolitusprogrammi ja koolitusi, sealhulgas vajaduse korral töötab välja uusi koolitusi. Partner korraldab 2024. aastal „Ringist välja“ koostöömudeli võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele koolitus i, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis). Vajadusel osaletakse väljaspool Eestit toimuvatel seminaridel ja konverentsidel kogemuste vahetamise eesmärgil. 1.1.5. 2024. aastal partner koostab ja täiendab „Ringist välja“ koostöömudeli koolitus-, juhend- ja teavitusmaterjale. Eesmärgiks on teha materjalid kättesaadavaks eelkõige elektroonilise lt, vajaduse korral paberkandjal, sealhulgas kirjastatult. 1.1.6.„Ringist välja“ koostöömudelit kasutavate spetsialistide võrgustikud viivad läbi võrgustikutöö kohtumisi, kus toimub juhtumite hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine koostöös noore, tema pere ning juhtumist lähtuvate spetsialistidega. 1.2. Tegevused toimuvad 01.01.2024-31.12.2024 Tabel 1. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse näitaja

Siht- tase (2024)

Siht- tase (2029)

Alategevuste Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

2 (5)

nimetus1 väljundid2 tegevuskava perioodil

Ennetus- tegevustes osalejate arv

40 420 Teenuses noorte arv 40 „Ringist välja“ teenusesse suunatud noorte arv

Juhtrühma kohtumine

1 Tegevuse juhtrühma kohtumine 2024. aastal.

Partneri korraldatud koolitused võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele

8 Partner korraldab 2024. aastal „Ringist välja“ koostöömudeli võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele koolitusi, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis).

Juhendmaterjali ja koolitusmaterjalide täiendamine

1 Partner koostab ja täiendab „Ringist välja“ koostöömudeli koolitus-, juhend- ja teavitusmaterjale

2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning

riskikäitumisega noorte toetamiseks.

2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine

2.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 2 raames partner). 2.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2.1.2.1. 2024. aastal korraldab elluviija 2023. a moodustatud tegevuse juhtrühma kohtumise (d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja koolituste läbiviimisega seotud põhimõtte lis i küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 2.1.3. 2024. aastal jätkub ennetuskoolituste koolitajatele koolituste, täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamine ennetuskoolituste kvaliteedi tagamiseks ja koolituste pakkumise võimekuse tõstmiseks. Partner jätkab olemasolevate koolitajate koolitusvajaduse hindamist. Samuti jätkab partner 2024. aastal uute koolitajate valiku protsessi ja -kriteeriumide ja koolitajate ülesannete ja kohustuste kontseptsiooni välja töötamist, et tagada piisav hulk pädevaid ja motiveeritud koolitajad toetatava tegevuse elluviimise perioodiks. Partner valmis tab ette ja viib läbi vähemalt ühe koolituse koolitajatele (nii olemasolevatele kui uutele). 2.1.4. Ennetuskoolituste arendamine. Partner jätkab 2024. aastal rahvusvahelise l ennetusõppekaval European Universal Prevention Curriculum (EUPC) põhineva koolitusprogrammi ja õppematerjalide täiendamist nii teemade kui metoodika osas, et tagada nende järjepidev aja- ja asjakohasus ning vastavus sihtrühma vajadustele. 2.1.5. Ennetuskoolituste läbi viimine. 2024. aastal teeb partner ettevalmistusi ennetuskoolitus te korraldamiseks toetatava tegevuse 2.4 raames toimuvas turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide ja ennetustegevusse kaasatud osapoolte esindajatele. Partner selgitab välja KOV-i koolitusvalmiduse, võimalikud koolitusel osalejad ja nende vajaduse ning valmiduse koolitustel osalemiseks. Partner lepib KOV-iga kokku ka koolituste praktilise korralduse küsimused (toimumise aeg, koht jms). 2024. aastal korraldatakse KOV-ide ja kaasatud laiema sihtrühma esindajatele 3 5-päevast ja 3 2-päevast koolitust. 2.1.6. 2024. aastal partner jätkab veebikeskkonna loomist. Partner teeb ettevalmistus i veebikeskkonna loomiseks, mis võimaldaks sihtrühmal pääseda ligi ennetuskoolitustega seotud materjalidele ja vajaduse korral veebikoolitus(t)ele ning kus avaldatakse teisigi ennetusvaldkonna ja selle arengutega seotud materjale. 2.1.7. Ennetuskoolituste mõju hindamiseks hindamissüsteemi väljatöötamise alustamine. Partner alustab eesti keelde sobivate hindamisvahendite välja valimisega ning nende 1 Näitaja nimetus on sätestatud TAT-is. 2 Väljundid on alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt koolituste arv, koolitatud inimeste arv,

analüüs, veebileht jne)

3 (5)

kohandamisega. Samuti teeb partner ettevalmistusi, et töötada välja osalejate teadmiste, oskuste ja hoiakute muutuste seiramise põhimõtted. 2.2 Tegevused toimuvad 01.01.2024-31.12.2024

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Toetatava tegevuse näitaja nimetus

Siht- tase (2024)

Siht- tase (2029)

Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil

Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

Ennetus-

tegevuste s osalejate

arv

120 340 Ennetuskoolituste arv

6 Toimub 3 5-päevast

koolitust ja 3 2-päevast koolitust.

Koolitajate koolituste arv

1 Partner selgitab välja ennetuskoolituste

koolitajate koolitusvajaduse ja viib

läbi vähemalt ühe

täienduskoolituse.

Ennetustegevustes osalejate arv

120 Ennetuskoolitustel

osalenute arv.

Juhtrühma kohtumine

1 Tegevuse juhtrühma kohtumine 2024. aastal.

3. Toetatav tegevuse 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise

vähendamise kompetentsi loomine

3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine

3.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 3 raames partner). 3.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 3.1.2.1. 2023. aastal moodustas elluviija tegevuse juhtrühma. 2024. aastal korraldab elluviija tegevuse juhtrühma kohtumise(d), et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele. 3.1.3. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine: 3.1.3.1. 2024. aastal jätkab partner jätkab tutvumist Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) programmi tulemustega ja rakendamist kirjeldavate materjalidega. 3.1.3.2. 2024. aastal partner jätkab sekkumisprogrammi kirjelduse Eesti oludele kohandamisega ja KOV tasandil sekkumisprogrammi läbiviimise juhendmaterja l i koostamisega lähtuvalt Eesti õigusruumist ja erinevate spetsialistide rollidest. 3.1.3.3 Partner jätkab 2024. aastal sekkumisprogrammi läbiviimiseks vajalike materjalide (sealhulgas juhendmaterjal, teavikud, jaotusmaterjalid, ankeedid ja teised töövahendid) koostamist (sealhulgas tõlkimine, kohandamine eesti ja vene keelde ning keeletoimetamine) ning kujundamist trükkimiseks või veebis avaldamiseks. 3.1.3.4. Partner tutvustab sekkumisprogrammi kohtumistel, koosolekutel, seminaridel ja teistel asjakohastel üritustel. Toimuvad töökohtumised projekti erinevate osapooltega (KOV, elluviija, partner, meelelahutusasutuste esindajad jt). 3.1.3.4. Partner jätkab TAT-i punktis 2.3.3.1.3 kirjeldatud koolituste välja töötamist ning koolitajate leidmist ja koolitamist. Selleks leiab ja kaasab partner vajalikud eksperdid ning jätkab ka koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) välja töötamist (sh tõlkimine eesti ja vene keelde ning keeletoimetamine). Partner jätkab ka e-koolituste pakkumiseks tehnilise lahenduse välja töötamist. 3.1.6. Sekkumisprogrammi katsetamise ettevalmistamine vähemalt kahes (selguvad kas Narva ja Kohtla-Järve või Viljandi linn) toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis

4 (5)

osalevas KOV-is. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:  sekkumisprogrammi koostöömudeli tutvustamine KOV-is;  vajalikest tegevustest ülevaate andmine;  sekkumisprogrammi meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine.

3.1.7. Partneri eestvedamisel alustavad kaks toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevat KOV-i 2024. aastal sekkumisprogrammi katsetamist. Nendeks on Tallinna linn ja Saaremaa vald. Partner juhendab, nõustab ja toetab sekkumisprogrammi katsetamist nendes KOV-ides.

3.1.8. Partner jätkab sekkumisprogrammiga seonduvate teavitustegevuste ette valmistamist ja läbi viimist. Partner hangib jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud abi saamise võimaluste kohta jms) koostamise ja valmistamise (sh kujundamine, tiražeerimine), mida levitada alkoholi tarvitamise keskkondades. 3.1.9. Partner alustab sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise ettevalmistamisega. Selleks alustatakse sekkumisprogrammi hindamise metoodika väljatöötamist. 3.2. Tegevused toimuvad 01.01.2024-31.12.2024 Tabel 3. Tegevustega seotud näitajad Toetatava tegevuse näitaja nimetus

Siht- tase (2024)

Siht- tase (2029)

Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil

Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

Ennetus- tegevustes osalejate arv

80 380 Sekkumisprogrammi koolitused

4 ja on toimunud ettevõtjate

ja KOV ning politseinike koolitused.

Sekkumisprogrammi katsetamine

2 Partner valmistab ette sekkumisprogrammi

katsetamise Tallinnas ja

Saaremaal Ennetustegevustes

osalejate arv 80 Sekkumisprogrammi

koolitustel osalenute arv. Juhtrühma

kohtumine 1 Tegevuse juhtrühma

kohtumine 2024. aastal.

4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks

4.1.1. Elluviija korraldas 2023. aastal avaliku konkursi ja valis turvalisuse arenguprogrammis

osalema kaheksa KOV-i (Tallinna linn, Saaremaa vald, Elva vald, Saarde vald, Rapla vald, Narva linn, Kohtla-Järve linn, Viljandi linn), kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmudelit.

4.1.2. Elluviija sõlmis partnerluslepingud 4 KOV-iga (edaspidi punkti 4 partnerid), kes alustavad turvalisuse arenguprogrammiga 2023. aastal (Tallinna Strateegiakeskus, Saaremaa vald, Elva vald ja Saarde vald) ja 4 KOV-iga (Narva linn, Kohtla-Järva linn, Rapla vald, Viljandi linn), kes alustavad sellega 2024. aastal. Ühe KOV-i arenguprogrammi kestvuseks on üldjuhul 24 kuud. Elluviija korraldab KOV-idega kohtumisi, infopäevi, seminare vms koostöökorralduse kokku leppimiseks ja tegevuste käivitamiseks. Elluviija valis riigihanke abil teenuseosutaja, kes hakkab nimetud kaheksat kohaliku omavalitsust arenguprogrammi läbimisel juhendama, nõustama ja toetama.

4.1.3. 2024. aastal arenguprogrammis osalevad KOV-id analüüsivad turvalisuse tegevusmude li katsetamise käigus muu hulgas oma KOV-is turvalisusalast lähteolukorda, koostatavad KOV-tasandi tegevuskava turvalisuse suurendamiseks, ning viivad ellu tegevuskavas kavandatud tegevusi (sealhulgas TAT-i punktides 2.1–2.3 nimetatud „Ringis t

5 (5)

välja“ koostöömudelit, ennetuskoolitusi ja sekkumisprogrammi) ning seiratavad ja hindavad tegevuskava täitmist ja tulemuslikkust. Selleks hangitakse või koostatakse analüüse, korraldatakse koolitusi, seminare, kohtumisi, nõustamisi ja (teavitus)üritus i ning hangitakse või koostatakse koolitusmaterjale, juhendeid, teabematerjale jms. Elluviija hangitud teenuseosutaja juhendab ja nõustab turvalisuse arenguprogrammis osalevaid KOV-e .

4.1.4. Turvalisuse tegevusmudeli arendamine ja sellealaste kogemuste jagamine. Arenguprogrammi osalemise kogemuse jagamiseks korraldatakse seminare ja infopäevasid oma maakonna teistele KOV-idele, naaber-KOV-idele või vajadusel teiste maakondade KOV-idele. Samuti korraldatakse koostööseminare ja -üritusi ning tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste Euroopa riikide KOV-tasandi tegevustega turvalisuse suurendamiseks (võimaluse korral korraldatakse õppereise ja ekspertide visiite).

4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine 4.2.1. 2024. aastal korraldab elluviija maakonna turvalisuse nõukogude ja turvalisusvõrgust ike

tegevuse edendamiseks, arendamiseks ja haldamiseks ning kaasamise parandamiseks koostöös kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustikega maakonnaüleseid ja üle Eestilisi maakondade vahelisi koolitusi, seminare, õppuseid ja kohtumisi maakondlike arendusorganisatsioonide ja maakondlike turvalisusnõukogude, kohalike omavalitsus te ning asjassepuutuvate asutuste, ettevõtete, ühingute ja ühenduste esindajate le. Maakonna turvalisuse võrgustike tegevus toimub aastaks kavandatud tööplaani alusel. 2023. aasta sügisel kavandatakse maakonna tasandi 2024. aasta tegevused ning 2024. a. sügisel kavandatakse 2025. aasta maakonna tasandi tegevused.

4.2.2. Kohaliku tasandi toetamiseks, turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, KOV-ide tegevuse nõustamiseks ja toetamiseks turvalisuse valdkonnas korraldatakse koolitusi ja seminare. Elluviija teeb oma veebilehel arendusi, et luua KOV-idele turvalised ja jätkusuutlikud võimalused turvalisusvõrgustike tööd edendada ja informatsiooni vahetada. Maakondlike ja kohalike turvalisusalaste võrgustike edendamiseks kujundatakse avalikku arvamust ning tehakse teavitustööd (sh artiklite avaldamine ja trükiste koostamine turvalisusega seotud teemadel).

4.2.3. Võrgustike töö mõjude hindamiseks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisuse valdkonnas alustatakse mõju hindamise mudeli väljatöötamist.

4.3. Tegevused toimuvad 01.01.2024-31.12.2024 Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad Toetatava tegevuse näitaja nimetus

Siht- tase (2024)

Siht- tase (2029)

Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil

Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

Arengu-

program

mis osalevate

KOV-ide

arv

8 16 Turvalisuse arenguprogrammis osalevad KOV-id

8 2023. a valitud 8 KOV-ist 4 alustasid arenguprogrammiga 2023. a, 4 KOV-i alustavad 2024. a. Kokku osaleb 2024. a arenguprogrammis 8 KOV- i

Maakondlikud nõupidamised, koostööseminarid.

40+40 2024. aastal maakonna turvalisusnõukogude koostööseminaride jm tegevuste läbiviimine maakondliku võrgustikutöö edendamiseks, toetamiseks ja suunamiseks.

LISA 2

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele

perioodil 01.01.2024–31.12.2024

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid planeeritud (projektijuhi ja kahe piirkondliku koordinaatori ja võrgustiku mentori (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond, Põhja ja Lääne- Eesti piirkond palgakuludeks) 105 972 eurot. 1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2) Arenduskuludeks on 2024. aastal planeeritud 10 000 eurot infopäevade, seminar ide, konverentsi läbiviimiseks (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamisega (ekspertide tasu, kujundus, tõlkimise, keeletoimetamine vms) samuti seminar ide l või konverentsidel osalemise kulu. 2024. aastal on kohalikul tasandil rakendavatele spetsialistidele (sh projektimeeskonna le) koolituskuludeks (sh seminarid, infopäevad vms), (koolitajad, koolitusmaterja l id, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seostud kuludeks planeeritud 10 000 eurot Rakendustoe pakkumisel koovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks (sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2024. aastaks planeeritud 6700 eurot. 2024. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud 26 700 eurot

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2024. aastal on planeeritud kokku 148567,80 eurot, millest 15895,80 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1)

2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid planeeritud (projektijuhi, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialisti palgakuludeks) 57 360 eurot.

1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2)

2024. aastaks on planeeritud koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmisruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks 14 107,5 eurot. Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on planeeritud 44956,8 eurot ning koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks on 18 375 eurot ning koolitusmaterjalide sh koolitajate

juhendmaterjali koostamiseks on planeeritud 4 000 eurot. Sobivate hindamisvahendite kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kulud eks on kavandatud 2024. aastal 2100 eurot. 2024. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud kokku 83 539,3 eurot.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2024. aastal kulub 149503,3 eurot, millest 8604,0 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise

vähendamise kompetentsi loomine

1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamise, arendamise ja laiendamise

otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2024. aastaks planeeritud 34437,48 eurot. 1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise

muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi STAD-sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks 109404,00 eurot. STAD sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV tasandil levitamise jaoks ning töökohtumiste ja seminaride jaoks KOV spetsialistidega ja STAD sekkumisprogrammi töörühmadega on planeeritud 6000 eurot. Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks, sisuekspertide kaasamiseks, tõlkimiseks eesti ja vene keelde ning nende keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 5 000 eurot. Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseer itud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 2024. aastaks 40 000 eurot. 2024. aastaks on planeeritud koolitajate andragoogiliste oskuste ja sisuliste pädevuste suurendamiseks ja ühise inforuumi loomiseks (sh 2-päevane kontaktõppe ja testostlejate koolitus) 4000 eurot. Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, litsensitasu õppekeskkonna tarkvara kasutamine), ning e- koolitusele järgnevate koolituste (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne) läbiviimse kuludeks on planeeritud 10 500,00 eurot. Koolituste läbiviimiseks (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne) järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud 34 104,00 eurot. STAD sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 2024. aastal 5000 eurot. Kogukonna mobiliseerimiseks kommunikatsioonitegevuste kuludena (veebikeskkonna arendamiseks ja haldamiseks, teavitustegevuste tegemiseks ning teavikute ja töövahendite kujundamiseks ja tootmiseks) on 2024. aastaks planeeritud 9800 eurot.

1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu

(eelarve tabeli rida 1.3.2.1).

2024. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu 8124,34 eurot.

1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli

rida 1.3.2.2).

2024. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi hindamiseks (vajalike indikaator ite määratlemiseks, andmekogumiseks vajalike juhiste ning vormide koostamiseks), samuti

küsitlusuuringu läbiviimiseks meelelahutusasutuste töötajate hulgas baastaseme määramiseks, baastaseme määramiseks testostlemise uuringu läbiviimiseks (sh andmete analüüsiks ning

raporti koostamiseks) 54489,46 eurot.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 212839,55 eurot, millest 6384,27 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli

katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1)

Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite palgakulu) on

2024. aastaks planeeritud 56 400 eurot. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja. Täiendavalt on planeeritud elluviija täiendavateks

palgakuludeks KOV-ide arenguprogrammi juhendamiseks 5000 eurot.

1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli

katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2)

Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks planeeritud 100 000 eurot. Kohaliku tasandi

KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks on kavandatud 10 000 eurot. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve

seletuskirja.

Arenguprogrammis osalevate KOV-ide nõustamiseks (turvalisuse tegevusmude li tulemuslikuks läbimiseks) on kavandatud elluviija kuludena 60 000 eurot. KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2024. aastaks kokku planeeritud 231400,00

eurot.

1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1)

2024. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest personalikulu ei ole planeeritud.

1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2) 2024. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2024. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 42 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot. Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveeb is teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena 15 000 eurot

1.4.5 Tegevuse 2.4 otsese personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3)

2024. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 58000,00 eurot, millele lisandub 8700 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2024. aastal kulub 366 560 eurot, millest 17160,00 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Tairi Pallas

Välisvahendite osakonna juhataja Siseministeerium

13.11.2023 nr 14-13.6/27-1

Meetme tegevuse 21.4.7.6 "Ennetav ja turvaline

elukeskkond" 2024. aasta tegevuskava, eelarve ja

eelarve seletuskirja esitamine.

Austatud Tairi Pallas!

Esitame käesolevaga meetme tegevuse 21.4.7.6 "Ennetav ja turvaline elukeskkond" toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.01.2024-31.12.2024, toetatava tegevuse eelarve

kulukohtade kaupa 2024. aastal ja seletuskirja toetatava tegevuse eelarvele 2024. aastal. Taotluse TAT-i muutmiseks kohalike omavalitsuste partneritena kaasamiseks alategevuse 2.4.

„Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ esitame koheselt peale vastavate partnerluslepingute sõlmimist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henry Timberg osakonnajuhataja

Lisa:

Lisa 1 Toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.01.2024-31.12.2024 Lisa 2 Toetava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2024. aastal

Lisa 3 Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2024. aastal

Anneli Liblik 6125038 [email protected]