Käskkiri

KÄSKKIRI

31.03.2021 nr 1.1-1/21/197

Juhtimissüsteemi vormide kinnitamine

Majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 6 p 5

alusel ja juhtimissüsteemi täiustamise eesmärgil:

1. Kinnitan uues redaktsioonis VA 02 07 juhendi „Juhtimissüsteemi audit ja

parendamine“ järgmised lisad:

1.1. Lisa 1 - vorm AO_2_J2_V1_v1 Siseauditi aruanne (lisatud);

1.2. Lisa 2 - vorm AO_2_J2_V2_v1 Leiu raport (lisatud).

2. Tunnistan kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori 08.09.2020 käskkirjaga nr 19-VA „Juhendi

„Juhtimissüsteemi audit ja parendamine“ muutmine“ kinnitatud juhendi „Juhtimissüsteemi

audit ja parendamine“ lisad 1 ja 2.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Padar

peadirektor

TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM AO_2_J2_V2_v1

JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE

LISA 2 – LEIU RAPORT

Koostamise kuupäev: 30.03.2021 Koostaja: Inna Koit 1/2

Kuupäev: 24.03.2021

Esitaja: Inna Koit

Leiu kirjeldus

MDO ei auditeeri mereõppeasutuste kvaliteedisüsteemi, kuna puudub selleks vajalik tegevusluba.

Tegelikkuses antud funktsiooni täidavad sertifitseerimisfirmad, MDO kontrollib mereõppeasutustel ISO

9001:2015 sertifikaadi olemasolu.

Parendusettepanek ☒ Mittevastavus ☐ Oluline mittevastavus ☐ Ohtlik juhtum ☐

Viide nõudele:

Meresõiduohutuse seaduse § 7 p 8

Merenduse ja veeteede teenistuse põhimääruse p 2.15.1

Mereõppeasutuste tegevusloa väljastamise ja järelevalve juhendi p 1.4.3

Otsus parendusettepaneku töösse võtmise kohta

Struktuuriüksuse juht: Kuupäev: Kuupäev

Esmane korrigeerimine (tuvastatud kõrvalekalde või muu ebasoovitava olukorra ohjamine ja

parandamine)i

Ülesanne Vastutaja Tähtaeg

Struktuuriüksuse juht:

Juurpõhjuse analüüs (tuvastatud kõrvalekalde või muu ebasoovitava olukorra põhjuse

väljaselgitamine)ii

Struktuuriüksuse juht:

Korrigeerivad järeltegevused (tegevus avastatud kõrvalekalde või muu ebasoovitava olukorra põhjuse

kõrvaldamiseks, et vältida selle kordumist või esinemist mujal)iii

Ülesanne Vastutaja Tähtaeg

TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM AO_2_J2_V2_v1

JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE

LISA 2 – LEIU RAPORT

Koostamise kuupäev: 30.03.2021 Koostaja: Inna Koit 2/2

Struktuuriüksuse juht:

Otsus sulgemise kohta

Struktuuriüksuse juht: Kuupäev: Kuupäev

i Ei täideta parendusettepaneku puhul. ii Ei täideta parendusettepaneku puhul. iii Ei täideta parendusettepaneku puhul.

TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM AO_2_J2_V1_v1

JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE

LISA 1 – SISEAUDITI ARUANNE

Koostamise kuupäev: 30.03.2021 Koostaja: Inna Koit 1/2

Siseauditi eesmärk:

Auditeeritud (ala)

valdkond/teenus:

Käsitlusala:i

Kriteeriumid:ii

Auditeerimismeetod: Kohapealne meetod ☐ Kaugmeetod ☐

Auditeerimise kuupäev(ad): Kuupäev

Juhtaudiitor:

Audiitor(id):

Auditeeritavad:

Mittevastavused:

Parendusettepanekud:

Ohtlikud juhtumid:

1. Auditi kokkuvõte: (milliseid teemasid vaadati, milliseid tähelepanekud tehti, kus oli probleeme, mis oli

positiivne, viited tõendusdokumentidele jne)

2. Eelmiste sise- ja välisauditite tähelepanekute, parendusettepanekute ja mittevastavuste

rakendamine. NB! Viited tõendusdokumentidele

3. Teemad, mida võiks järgmise auditi käigus käsitleda

Meremeeste registri pidamine

4. Struktuuriüksuse juhi seisukoht aruandele

TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM AO_2_J2_V1_v1

JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE

LISA 1 – SISEAUDITI ARUANNE

Koostamise kuupäev: 30.03.2021 Koostaja: Inna Koit 2/2

5. Teenistuse juhi seisukoht auditi aruandele (vajadusel määrata tähelepanekute rakendamise tähtaeg)

i Auditeeritavad asukohad, struktuuriüksused, tegevused ja protsessid, samuti auditiga hõlmatud ajavahemik. ii Kohaldatavad juhtpõhimõtted, protsessid, protseduurid, tulemuslikkuse kriteeriumid, sh eesmärgid, seadusjärgsed ja

normatiivsed nõuded, juhtimissüsteemi nõuded jms.